Bijlage 1 - Adviesnota RVP voor AB (geanonimiseerd)
Tekst van het document
ezondheid
&Jeugdzhz
ADVIESNOTA
Bestuur
DG&J
Datum
25
Onderwerp
Aanvraag Jong JGZ
Organisatieonderdeel
Besluitvorming
Vergaderstukken Ten
behoeve
Geachte Het
leden
dagelijks
het
algemeen
bestuur
Gevraagd
besluit:
1.
te
Kennis
Aanvraag en jaarplan 2026 halen bedrag per gemeente Algemeen bestuur DG8J
van
van
nemen
DG&J
van
de
halfjaarverantwoording 2.
3.
4.
stelt
bestuur u
het
bijlage
met
te
op
DG8&J,
volgende
jaarstukken 2025);
+
van
voor:
Jong
JGZ
(aanvraag
en
jaarplan 2026,
Het
voorgenomen besluit te nemen om voor de jaren 2026 en 2027 de opdrachtsom te verhogen € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; Ter zienswijze aan de gemeenten voor de jaren 2026 en 2027 een aanvullende gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 247.638 beschikbaar te stellen vanwege wijzingen in het RVP (€ 117.732 per jaar) en vanwege de inhaalcampagne BMR (€ 129.906) voor te leggen aan de deelnemende gemeenten; Het voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de opdrachtsom aan Jong JGZ voor 2026 ter hoogte van € 15.149.330. Dit bedrag is inclusief: e uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14.901.692 (bijstelling conform
reguliere indexatie afspraken, ter hoogte van € 384.642); bedrag van € 117.732 als gevolg van de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129.906 voor de inhaalcampagne BMR; Het voorgenomen besluit te nemen om, als gevolg van de extra middelen ten behoeve van de wijzigingen in het RVP en de inhaalcampagne BMR, de begroting van DG8&J voor 2026 voor zowel de baten als de lasten bij te stellen met € 247.638. e
5.
2026
(geanonimiseerd)
bespreken
van
2025
GGD
Portefeuillehouder Doel
november
een
Toelichting: Door de
minister is op advies van de Gezondheidsraad besloten een schemawijziging door te aanzien van het RVP. Deze veranderingen zijn bedoeld om kinderen nog beter te beschermen tegen de mazelen, kinkhoest, difterie en tetanus en om beter aan te sluiten op de Europese standaarden. Voor de uitvoering hiervan vraagt Jong JGZ een bedrag aan dat zowel incidenteel als structureel afwijkt van het verwachte bedrag dat de gemeenten in ZHZ hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen. voeren
ten
Vanuit
haar
rol als
gedelegeerd opdrachtgever heeft DG8&J geconstateerd dat er meerdere perspectieven zijn. Enerzijds is er de opgave om de taak uit te voeren binnen beschikbare budgettaire kaders. Anderzijds is er de noodzaak om de taak kwalitatief goed uit te voeren daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. DG8&J heeft hierover advies uitgebracht aan het AB.
en
25 september 2025 heeft het AB besloten dat dit vraagstuk buiten de bevoegdheid ligt van DG&8J als gedelegeerd opdrachtgever. Het vraagstuk is op verzoek van het AEO door het AB verlegd naar meervoudig lokaal. Het AB heeft de 10 gemeenten gevraagd om als opdrachtgevers in gesprek te gaan met Jong JGZ over de aanvraag voor de extra middelen. Daarnaast is afgesproken dat er tempo wordt gemaakt, zodat er duidelijkheid komt voor Jong
Op
JGZ. Adviesnota
bestuur
DG&J
versie 31
oktober
2025
Op 30 oktober jl. vond bovengenoemd (‘meervoudig lokaal’) gesprek met Jong JGZ op bestuurlijk niveau plaats. Tijdens dit gesprek is het ambtelijk advies , dat als bijlage is toegevoegd , volledig overgenomen. Met deze adviesnota wordt het ambtelijke advies ter bestuurlijke besluitvorming doorgeleid. Na voorlopige vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging wordt deze voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Afhankelijk van het definitieve besluit , worden al dan niet extra financiële middelen opgehaald bij gemeenten en toegevoegd aan de opdrachtsom voor Jong JGZ voor 2026 en 2027. In de uitvoeringsovereenkomst tussen JongJGZ en DG&J is aangegeven in artikel 6. 1 lid 2 dat indien het Algemeen Bestuur ertoe instemt , de jaarlijkse opdrachtsom indexeren. Gezien de loon- en prijsontwikkeling bij JongJGZ is het gebruikelijk dat het Algemeen Bestuur instemt met een indexatie. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om , conform de uitgangspunten rondom indexatie zoals deze zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst , de opdrachtsom te indexeren. De indexatie voor 2026 bedraagt € 384. 642 (31%) , , waarmee de totale opdrachtsom voor bijstellingen vanuit het RVP en BMR totaal € 14. 901. 692 bedraagt.
De indexatie is gebaseerd op zowel loon- en prijsindex (75% loon , 25% prijs) uit de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de indexatie betrekking heeft. Hiermee zijn de gehanteerde percentages gelijk aan de indexatie zoals deze op de begroting van de GR DG&J is toegepast. Tevens wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal jeugdigen. Argumenten: Zie bijgevoegd ambtelijk advies. Financiën: Kosten , baten en dekking: Voor 2026 heeft Jong JGZ een aanvraag ingediend van € 15. 149. 330. Dit bedrag is inclusief: • uitvoering van het basispakket voor een bedrag van € 14. 901. 692; • een indexatie van 31% , voor 2026 en doorrekening van de ontwikkeling van het aantal jeugdigen 0 t/m 17 jaar conform de Uitvoeringsovereenkomst; • een extra gemeentelijke bijdrage voor 2026 en 2027 van € 117. 732 t. b. v. de wijzigingen in het RVP en een bedrag van € 129. 906 voor de jaren 2026 en 2027 voor de inhaalcampagne BMR. Voor 2027 zullen de bedragen via de begroting 2027 worden geïndexeerd. Gemeenten zullen , als opdrachtgever vanuit de ontwikkelagenda , de komende jaren in gesprek gaan met Jong JGZ om daar waar mogelijk is ruimte te creëren voor het basispakket. N. B. De komende tijd staan meer wijzigingen in het RVP op het programma.
Het is belangrijk dat gemeenten tijdig worden geïnformeerd als er financiële consequenties aan de wijzigingen verbonden zijn. De uitvoering van de RSV-immunisatie is inmiddels gestart. Naar verwachting worden vanaf 2027 de middelen hiervoor overgeheveld van het Rijk naar het Gemeentefonds. Naar verwachting zal deze overheveling budgetneutraal plaatsvinden. DG&J zal deze middelen één op één ophalen bij de gemeenten. Ook de ROTA- en maternale griep vaccinatie worden al uitgevoerd. Er vindt op korte termijn een landelijk onderzoek plaats naar de kostprijs hiervan (via Berenschot). Naar verwachting volgt hiervoor ook overheveling naar het Gemeentefonds per 2027. Communicatie: De aanvraag voor 2026 is besproken in het contractoverleg met Jong JGZ en met het accountteam JGZ. Jong JGZ verzorgt een toelichting op het jaarplan 2026 in het AOpg van 18 november a. s. Vervolgprocedure: Het AB kan geen garanties geven; er is een zienswijzeprocedure nodig voor de 10 gemeenten. Definitieve besluitvorming kan op zijn vroegst in het AB van 2 april 2026 plaatsvinden. Adviesnota bestuur DG&J
versie 31 oktober 2025
Bijlage 1 Op te halen bedragen bij de gemeenten t. b. v. financiering van de RVP-schemawijzigingen Bedragen 2026 , 2027
Gemeente
0 tot en met 18 jaar
Alblasserdam
Inhaalcampagne BMR
479% ,
€ 6. 228
€ 5. 645
€ 11. 873
, 2397%
€ 31. 138
€ 28. 220
€ 59. 358
, 781%
€ 10. 141
€ 9. 191
€ 19. 332
4. 589
463% ,
€ 6. 021
€ 5. 457
€ 11. 478
8. 265
835% ,
€ 10. 844
€ 9. 828
€ 20. 672
, 1818%
€ 23. 613
€ 21. 400
€ 45. 013
1057% ,
€ 13. 725
€ 12. 439
€ 26. 165
4. 747
Dordrecht
23. 732 7. 729
Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik-IdoAmbacht Hoeksche Waard
17. 997
Molenlanden
Wijzigingen RVP (individueel i. p. v. groepsvaccinatie)
Aandeel
Totaal lasten wijzigingen RVP
Papendrecht
10. 461 6. 513
658% ,
€ 8. 545
€ 7. 745
€ 16. 290
Sliedrecht
5. 878
594% ,
€ 7. 712
€ 6. 990
€ 14. 702
Zwijndrecht Totaal
9. 098 99. 009
919% , 10000% ,
€ 11. 937 € 129. 906
€ 10. 818 € 117. 732
€ 22. 756 € 247. 638
Adviesnota bestuur DG&J
versie 31 oktober 2025