Biijlage 3 - Aanvraag 2025 JONG JGZ (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Jong J9z groeit
GGD Tav.
met
je
mee.
i
Zuid-
(geanonimiseerd)
Postbus 3300
AD
Dordrecht
Dordrecht, 30 september
Betreft:
jaarplan
en
2024
2025
aanvraag
(geanonimiseerd) Op ik
24
maart jongstleden ontving de definitieve aanvraag en
u
van
ons
het jaarplan
u
van
een
halfjaarrapportage
2024
over
van
de
pro-forma
voor
2025
aanvraag voor 2025. Hierbij doe toekomen. Deze gaan vergezeld
zorginhoudelijke
de
resultaten
en
het jaarplan
2025.
Jaarplan
2025 hebben te maken met een groot aantal ontwikkelingen in het zorglandschap en veranderende maatschappelijke context. Dit vraagt om focus en aanpak die over We
meerdere jaren heenloopt. Daarom wij in eerdere jaren in gang hebben het
jaarplan
kiezen
we
gezet.
In de
ervoor
bijlage
een
in 2025 verder te gaan met wat vindt u een verdere toelichting op
om
2025.
Bestuursopdracht Augustus 2024 heeft Hiemstra & de Vries haar onderzoek naar de Toekomstbestendige JGZ afgerond. Wij ondersteunen de visie dat de governance optimaal moet bijdragen aan het doel van het basispakket en de invulling van de maatschappelijke opgaven waar de JGZ een rol in heeft. Het Algemeen Bestuur heeft 27 september jongstleden besloten om de overeenkomst met 2 jaar te verlengen en de huidige governance structuur te verbeteren. Wij stellen voor zo snel mogelijk in gesprek te gaan om uitwerking te geven aan de adviezen van Hiemstra & de Vries en het besluit van het Algemeen Bestuur. Dit hebben wij ook opgenomen in ons jaarplan voor 2025. Indexatie 2024 Voor
2024
en
basispakket
en
2025
met
2025 hebben
wij
u
verzocht de opdrachtsom voor de uitvoering van het De in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen
8,4% te verhogen.
indexatie is namelijk
niet toereikend
om
de
fors
gestegen
wijzigingen in de CAO), hogere huur- en energieprijzen van diensten en materialen op te vangen.
en
loonkosten de
(als gevolg
stijgende
kosten
van
voor
inkoop
Het
Algemeen Bestuur heeft 11 juli 2024 het voorgenomen besluit genomen de opdrachtsom in 2024 met 6,16% te verhogen, met structurele doorwerking. Voor het percentage dat bovenop de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen indexatie komt een zienswijze gevraagd aan de gemeenten van Zuid-Holland Zuid. Definitieve vindt 7 november 2024. besluitvorming plaats op
Jong KvK
JGZ nr.
24426799
Admiraalsplein 171
contact@jongjgz.nl
Contactcentrum
3317 BD
www.jongjgz.nl
088
Dordrecht
-
566
45
49
is
De aanvraag voor 2025 is gebaseerd op een indexatie voor 2024 met 616%. Daar hebben wij een indexatie voor 2025 op toegepast van 445%. Dit percentage is gebaseerd op basis van artikel 6. 1 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst. ,
,
Voor 2025 komt de totale opdrachtsom uit op € 14. 528. 051. Deze aanvraag is gebaseerd op: •
budget voor de uitvoering van het basispakket JGZ in de regio ZHZ van € 15443 per kind exclusief de noodzakelijke extra capaciteit ten behoeve van de wijzigingen van het RVP (zie de toelichting in de paragraaf hieronder). een totaal van 94. 078 kinderen van 0-18 jaar volgens CBS per 1 januari 2023 (conform uitgangspunten in de overeenkomst). Het budget voor de Maternale Kinkhoestvaccinatie blijkt op basis van de werkelijk gezette vaccinaties tot en met augustus 2024 niet toereikend derhalve is het bedrag voor deze vaccinatie opgehoogd met €11. 000. een
,
•
•
,
,
Het bedrag per kind ligt in 2025 nog steeds lager dan de landelijk gemiddelde prijs per kind van € 158- uit het Lysias onderzoek uit 2022. Dit terwijl er in de afgelopen jaren ook nog eens meer in het basispakket is ondergebracht. We zetten er op in de benodigde kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Daar waar de relatief lage prijs per kind consequenties heeft gaan we hierover met u in gesprek. ,
Wijziging Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Zoals wij u eerder hebben laten weten komen er de komende tijd een aantal grote wijzigingen het RVP. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande tabel.
Bron: RIVM
Jong JGZ voert projectmatig de vier landelijke RVP wijzigingen door in haar basis JGZ aanbod. Hoewel het een flinke impact heeft op de momenten van contact verwachten we van deze vier wijzigingen er drie zonder extra kosten door te kunnen voeren. Echter voor punt 3 uit bovenstaand overzicht is voor de uitvoering extra capaciteit en financiering nodig. Dit lichten we hieronder toe: • Vanaf 1 januari 2025 wordt de BMR2 gegeven op 3 jarige leeftijd in plaats van 9 jarige leeftijd. Met deze wijziging ontstaat een groep van 6 leeftijdscohorten die een inhaal BMR nodig hebben. Dit zijn de kinderen die ouder dan 3 zijn en nog geen 9 jaar zijn. Jong JGZ voert deze inhaalcampagne uit van 2025 tot en met 2027 en ziet steeds 2 leeftijdscohorten per jaar. De inhaalcampagnes worden extra gefinancierd via het gemeentefonds vanaf 2025 en daarom is hiervoor een extra bedrag van € 196. 199 in de begroting opgenomen. • De verschuiving van de BMR2 betekent het omzetten van een groepsvaccinatie bij 9 jaar naar een individueel moment van contact bij 3 jaar. De doelgroep van 3,
Jong J9z groeit
met
je
mee.
jarigen
is niet geschikt voor een groepsvaccinatie maar vraagt een individueel moment van contact. Door een efficiënte aanpak hiervan hebben we voor heel Zuid-Holland Zuid de extra inzet beperkt kunnen houden tot 1 fte. Dit
vertegenwoordigt opgenomen.
waarde van € 114.192,-. Deze hebben we Dit betreft een structurele wijziging in de uitvoering
als
een
van
aparte post het
basispakket jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2026 nemen we deze mee in de totale aanvraag voor de uitvoering van het basispakket. Mocht er later in het jaar 2025 nog gestart worden met de immunisatie tegen het RS-virus, dan is de verwachting dat dit in eerste instantie via het RIVM zal verlopen en pas later in het gemeentefonds zal worden opgenomen.
e
Aanvraag
2025
Voorlopig Toegekend
bedrag Uitvoering basispakket
€
2024
| Aangevraagd
bedrag
2025
13.820.117
€
14.528.051
BMR verschuiving groepsconsult naar
€
114.192
€
196.199
individueel consult
Inhaalcampagne 2025-20262027 BMR (2 jaarcohorten) Totaal
Indien
€
u
hebt
vragen
over
bovenstaande,
dan gaan
we
daar graag
14.838.442
met
(geanonimise rd)
(geanonimiseerd) Directeur
—
bestuurder
Bijlagen:
Jong KvK
JGZ nr.
24426799
Inhoudelijke halfjaarrapportage 2024 Halfjaarrapportage jaarplan 2024 Jaarplan 2025
Admiraalsplein 171
contact@jongjgz.nl
Contactcentrum
3317 BD
www.jongjgz.nl
088
Dordrecht
-
566
45
49
u
over
in
gesprek.