Begrotingswijziging 2021 SOJ nav 1e en 2e burap

Concept voorstel Algemeen Bestuur 12 november 2020 Onderwerp: begrotingswijziging 2021 primaire begroting 2021-2024 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Voorstel 1. De voorgenomen begrotingswijziging 2021 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 12 februari 2021 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur; 2. Kennis te nemen met het meerjarenperspectief 2022-2024 3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2021. Kern van de zaak De primaire begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financieel kader. Uit de eerste en tweede bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik verder doorgroeit in 2020. Daarom is reeds bij de eerste bestuursrapportage een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020 volgens de eerste bestuursrapportage, waarop vervolgens de indexatie van 2,44% is toegepast. De tweede bestuursrapportage is met een stijging van 0,9 procent in lijn met de eerste bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het jeugdhulp domein wordt vastgehouden aan de aangehouden begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage. De reductie doelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk 5 mln., 5 mln.

en 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven en worden dus verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023. De begroting komt hiermee dicht in de buurt van de primaire begroting scenario 2b (toenmalige inschatting realisatie 2019 + 5 procent groei in 2020 en daarna kostenreductie). Er wordt alleen een begrotingswijziging voorgesteld voor het jaar 2021. Wel is er meerjarig aangegeven wat de impact op de begroting is bij een jaar opschuiven van de maatregelen uit het financieel kader. De verwachte kostenontwikkeling 2020 is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie. Verder is op provincieniveau afgesproken de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te verhogen met € 0,5 mln. (5 procent). Dit betreft een deel harmonisatie van tarieven naar het provinciaal gemiddelde (onze regio zat daaronder) en een risico van 2 procent voor vermogensvorming en afdekking risico's van gecertificeerde instellingen. De begroting wordt hiermee opgehoogd. Er wordt nog een risico gelopen op verdere tariefsverhoging. De overige regio's wensen de tarieven namelijk fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven

aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio hier ook in mee moet gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln. Deze post wordt niet in de begroting verwerkt. Ten slotte wordt ook de begroting van de Serviceorganisatie opgehoogd met de volgende elementen: Extenne ondersteung inkooptraject Controleren verantwoordingen corona vergoedingen aanbieders Controle zorgaanbieders die minder dan 100 k leveren Controle PGB Interne controle ten behoeve van rechtmatigheidsverantwoording Niet realiseren verdere kostenreductie uittreding Leerdam en Zederik Totaal meerkosten Serviceorganisatie Reducte kosten PGB als gevolg van controles Netto effect op begroting

* € 1.000 200 incidenteel 40 incidenteel 20 structureel 340 structureel 20 structureel 58 structureel en oplopend tot 232k 678 270 structureel 408

De ophoging is ten opzichte van de primaire begroting en niet ten opzichte van de opgehoogde begroting volgens 1e burap 2020. De ondersteuning van het inkooptraject is noodzakelijk voor het schrijven van bestekken, berekenen van tarieven in afstemming met aanbieders op de nieuwe tariefstructuur en projectleiding. Vanwege de coronacrisis ontvangen aanbieders compensatie voor omzetverlies en meerkosten. Beiden moeten door aanbieders in de loop van 2021 verantwoord worden en door de Serviceorganisatie gecontroleerd worden. Het betreft kosten voor inhuur in 2021. Aanbieders die minder dan 100k aan zorg leveren zijn vrijgesteld van het aanleveren van een controleverklaring. De accountant van de GR gaat steekproefsgewijs enkele kleine aanbieders controleren. Er vindt thans geen controle op de prestatielevering plaats van PGB's. Dit gaat een extern bureau doen. De kosten zijn inclusief die van vervolgonderzoeken bij geconstateerde onregelmatigheden. Ingeschat wordt dat de controle leidt tot terugbetaling van onrechtmatig gedeclameerde bedragen. Voor de rechtmatigheidsverantwoording moet de Serviceorganisatie een aantal interne controles uitvoeren. Naar aanleiding van de uittreding van Leerdam en Zederik is de begroting van de Serviceorganisatie verlaagd met het aandeel van deze gemeenten. Hier staat tijdelijk een afnemende dekking uit de reserve frictiekosten tegenover.

De Serviceorganisatie kan deze verdere verlaging van de begroting niet opvangen.

Begrotingswijziging 2021 Bedragen * € 1.000 Omschrijving Geraamd saldo van baten en lasten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

110.147

109.954

-193

12.255

12.255

-

122.402

122.209

-193

193

193

-

193

193

122.402

122.402

Mutatie reserves Geraamd resultaat

Wijziging

Lasten

110.147

110.147

-

12.255

12.255

-

-

De begroting 2021 na wijziging is als volgt opgebouwd: bedragen * € 1.000

Regionale zorgmarkt LTA PGB Stichting Jeugdteams Serviceorganisatie (primaire begroting 2020) Totaal lasten

1e burap SOJ JB/JR target subtotaal indexatie Totaal 94.899 492 -5.000 90.391 2.206 92.596 5.600 5.600 137 5.736 6.000 -270 5.730 140 5.870 13.252 13.252 323 13.576 3.835 678 4.513 110 4.623 123.586 408 492 -5.000 119.486 2.915 122.402

Voor de kosten van de Serviceorganisatie is de primaire begroting genomen en niet de kosten volgens de 1 e en 2e burap

De begroting 2021 is gebaseerd op prijsniveau 2021. De eind doelstelling van het financieel kader van € 100 mln. is op prijsniveau 2019. De bijdragen 2021 per gemeente zijn als volgt. Bijdragen 2021 volgens gewijzigde verdeelsleutel meicirculaire 2020 en geactualiseerde impact afbouw solidariteit op basis van prognose 2020 Stg Jeugdteams

Zorginkoop

LTA

PGB

657.436 4.301.440 1.089.048 470.143 763.487 1.775.328 1.059.243 849.455 885.658 1.417.425 13.268.662

4.005.027 26.203.903 6.634.365 2.864.058 4.651.079 10.815.105 6.452.793 5.174.790 5.395.333 8.634.797 80.831.248

284.224 1.859.610 470.820 203.253 330.073 767.515 457.935 367.239 382.890 612.785 5.736.344

290.852 1.902.976 481.800 207.993 337.770 785.413 468.614 375.803 391.819 627.075 5.870.115

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 478.892 3.133.272 793.289 342.463 556.142 1.293.192 771.578 618.764 645.135 1.032.486 9.665.214

103.102 674.569 170.789 73.730 119.733 278.414 166.115 133.215 138.892 222.286 2.080.843

Uitvoeringskosten SOJ

JPT oud DG&J

220.445 1.442.316 365.169 157.644 256.005 595.285 355.175 284.831 296.970 475.277 4.449.117

Totaal

15.210 99.516 25.196 10.877 17.664 41.073 24.506 19.653 20.490 32.793 306.978

6.055.189 39.617.602 10.030.476 4.330.161 7.031.952 16.351.324 9.755.958 7.823.749 8.157.187 13.054.924 122.208.521

Meerjarenperspectief 2021-2024 Primaire begroting 2021

Primaire begroting 2022

Primaire begroting 2023

Primaire begroting 2024

Kosten jeugdzorg Lasten

117.778

112.772

108.065

108.059

Baten

117.759

112.759

108.059

108.059

-19

-13

-6

0

Mutaties reserves

19

13

6

0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

Totaal lasten Alg. dekk.

4.623

4.383

4.383

4.383

Totaal baten Alg. dekk

4.449

4.267

4.325

4.383

Geraamd saldo van baten en lasten

-174

-116

-58

0

174

116

58

0

0

0

0

0

Lasten

122.402

117.156

112.449

112.443

Baten

122.209

117.027

112.385

112.443

-193

-129

-64

0

193

129

64

0

0

0

0

0

Geraamd saldo van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves Geraamd resultaat Totaal

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Het meerjarenperspectief is op prijsniveau 2021.

50% afbouw Totaal na (extra afbouw 50% bijdragen) solidariteit -134.873 -2.319.444 -30.840 448.173 467.577 486.734 524.488 333.029 -371.278 596.434 0

5.920.316 37.298.157 9.999.636 4.778.334 7.499.529 16.838.059 10.280.447 8.156.778 7.785.909 13.651.357 122.208.521

Gemeentelijke bijdragen 2022

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Stg Jeugdteams

Zorginkoop

LTA

PGB

657.436 4.301.440 1.089.048 470.143 763.487 1.775.328 1.059.243 849.455 885.658 1.417.425 13.268.662

3.757.287 24.583.001 6.223.981 2.686.895 4.363.376 10.146.112 6.053.641 4.854.691 5.061.592 8.100.672 75.831.248

284.224 1.859.610 470.820 203.253 330.073 767.515 457.935 367.239 382.890 612.785 5.736.344

290.852 1.902.976 481.800 207.993 337.770 785.413 468.614 375.803 391.819 627.075 5.870.115

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 478.892 3.133.272 793.289 342.463 556.142 1.293.192 771.578 618.764 645.135 1.032.486 9.665.214

Uitvoeringskosten SOJ

103.102 674.569 170.789 73.730 119.733 278.414 166.115 133.215 138.892 222.286 2.080.843

211.427 1.383.316 350.231 151.195 245.532 570.934 340.646 273.179 284.822 455.835 4.267.117

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen

Uitvoeringskosten SOJ

JPT oud DG&J

15.210 99.516 25.196 10.877 17.664 41.073 24.506 19.653 20.490 32.793 306.978

Totaal

5.798.431 37.937.699 9.605.155 4.146.549 6.733.776 15.657.980 9.342.277 7.491.999 7.811.299 12.501.357 117.026.521

80% afbouw Totaal na (extra afbouw 80% bijdragen) solidariteit -215.797 -3.711.111 -49.344 717.077 748.123 778.775 839.181 532.846 -594.045 954.294 0

5.582.634 34.226.588 9.555.810 4.863.626 7.481.900 16.436.755 10.181.458 8.024.845 7.217.254 13.455.651 117.026.521

Gemeentelijke bijdragen 2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Stg Jeugdteams

Zorginkoop

LTA

PGB

657.436 4.301.440 1.089.048 470.143 763.487 1.775.328 1.059.243 849.455 885.658 1.417.425 13.268.662

3.524.412 23.059.353 5.838.221 2.520.362 4.092.935 9.517.259 5.678.438 4.553.799 4.747.876 7.598.595 71.131.248

284.224 1.859.610 470.820 203.253 330.073 767.515 457.935 367.239 382.890 612.785 5.736.344

290.852 1.902.976 481.800 207.993 337.770 785.413 468.614 375.803 391.819 627.075 5.870.115

478.892 3.133.272 793.289 342.463 556.142 1.293.192 771.578 618.764 645.135 1.032.486 9.665.214

103.102 674.569 170.789 73.730 119.733 278.414 166.115 133.215 138.892 222.286 2.080.843

214.301 1.402.118 354.991 153.250 248.870 578.694 345.276 276.893 288.693 462.031 4.325.117

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen

Uitvoeringskosten SOJ

JPT oud DG&J

15.210 99.516 25.196 10.877 17.664 41.073 24.506 19.653 20.490 32.793 306.978

Totaal

5.568.429 36.432.854 9.224.154 3.982.071 6.466.673 15.036.887 8.971.704 7.194.820 7.501.454 12.005.475 112.384.521

100% Totaal na afbouw afbouw 100% (extra solidariteit bijdragen) -269.746 5.298.683 -4.638.888 31.793.965 -61.681 9.162.474 896.346 4.878.417 935.154 7.401.827 973.469 16.010.356 1.048.977 10.020.681 666.058 7.860.878 -742.556 6.758.898 1.192.868 13.198.343 0 112.384.521

Gemeentelijke bijdragen 2024

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Stg Jeugdteams

Zorginkoop

LTA

PGB

657.436 4.301.440 1.089.048 470.143 763.487 1.775.328 1.059.243 849.455 885.658 1.417.425 13.268.662

3.524.412 23.059.353 5.838.221 2.520.362 4.092.935 9.517.259 5.678.438 4.553.799 4.747.876 7.598.595 71.131.248

284.224 1.859.610 470.820 203.253 330.073 767.515 457.935 367.239 382.890 612.785 5.736.344

290.852 1.902.976 481.800 207.993 337.770 785.413 468.614 375.803 391.819 627.075 5.870.115

478.892 3.133.272 793.289 342.463 556.142 1.293.192 771.578 618.764 645.135 1.032.486 9.665.214

Kosten, baten en dekking: zie begrotingswijzigingen Communicatie: n.v.t. Juridische of personele consequenties: n.v.t. Vervolgprocedure: n.v.t.

Bijlagen: Geen

103.102 674.569 170.789 73.730 119.733 278.414 166.115 133.215 138.892 222.286 2.080.843

217.175 1.420.920 359.752 155.305 252.207 586.455 349.906 280.606 292.565 468.226 4.383.117

JPT oud DG&J

15.210 99.516 25.196 10.877 17.664 41.073 24.506 19.653 20.490 32.793 306.978

Totaal

5.571.303 36.451.656 9.228.915 3.984.126 6.470.010 15.044.648 8.976.334 7.198.533 7.505.325 12.011.671 112.442.521

100% Totaal na afbouw afbouw 100% (extra solidariteit bijdragen) -269.746 5.301.557 -4.638.888 31.812.768 -61.681 9.167.234 896.346 4.880.472 935.154 7.405.164 973.469 16.018.117 1.048.977 10.025.311 666.058 7.864.591 -742.556 6.762.769 1.192.868 13.204.538 0 112.442.521