Beantwoording RV specificatie budgetoverhevelingen SR2023

Memo Aan: Van: Portefeuillehouder: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

Gemeenteraad PH Financiën PH Financiën Nee

Onderwerp Specificatie kleinere posten budgetoverhevelingen uit Slotrapportage 2023 Aanleiding en vraag Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 28 november 2023 heeft de portefeuillehouder financiën een toezegging aan de raad gedaan om een specificatie te verstrekken van de kleinere budgetoverhevelingen welke in de Slotrapportage 2023 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.14 Overheveling budgetten van genoemde rapportage. Dit naar aanleiding van een technische raadsvraag over dit onderwerp. Bijgaand treft u de gevraagde specificatie aan. Beantwoording vraag In de slotrapportage is onderstaande overzicht opgenomen waarin de budgetoverhevelingen naar 2024 zijn toegelicht. Aangezien nagenoeg alle budgetoverhevelingen kleiner zijn dan de door de raad vastgestelde rapportagegrens van €250.000 (financiële verordening), zijn niet alle overhevelingen afzonderlijk toegelicht. Dit om sturing op hoofdlijnen te kunnen faciliteren. Programma

Toelichting

2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Voor de actualisatie van de regiodeal (loopt t/m 2024) hevelen wij een deel van het budget over naar 2024 om de cofinanciering te realiseren.

Totaal -102

Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie

-102 Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024

-40

Totaal 3. Economie 4. Onderwijs

-40 Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024

-10

Totaal 4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

-10 Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024 in het kader van het opstellen van de cultuurhistorische waardekaart en in het kader van de uitvoering/implementatie van de harmonisatie van de buitensportaccommodatie

-108

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein

-108 Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024 in het kader van energiecrisis/energietoeslag (late besluitvorming Den Haag) en het op te stellen beleidsplan armoede en schulden.

-150

Totaal 6. Sociaal domein

-150

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Diverse kleinere budgetoverhevelingen naar 2024

Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

De middelen zijn vanuit de jaarrekening 2022 eenmalig vrijgemaakt voor een meerjarig programma voor de doorontwikkeling van de organisatie.

-53 -53 -490

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

-490

Eindtotaal

-953

Hieronder treft u per programma een specificatie van de kleinere budgetoverhevelingen: • •

Programma 3 Economie: Betreft het doorschuiven van enkele budgetten in het kader van Rust en activiteiten op zondag. Het project loopt door in 2024. Programma 4 Onderwijs: Betreft het doorschuiven van enkele activiteiten in het kader van de aanpassing van de verordening leerlingenvervoer omdat wij die door herprioritering van werkzaamheden niet geheel meer konden uitvoeren in 2023. 1/2

•

Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: Betreft het doorschuiven van enkele activiteiten in het kader van project Alcazar Puttershoek die niet geheel konden worden uitgevoerd in 2023

2/2