5. Toelichting bij separate Begrotingswijziging Cultuurhuis PPN25

Memo Aan Van Onderwerp Datum Zaaknummer

het college Henriette Vernes- Schellingerhout Cultuurhuis, begrotingswijziging in PPN 22 mei 2024 Z/21/103735

Aanleiding Zoals in de Stuurgroep RO is besproken, wordt voorgesteld om een begrotingswijziging op te nemen in de PPN 2025 om direct na vaststelling van de PPN te kunnen beschikken over de middelen voor de herontwikkeling van de Willem Alexanderschool naar Cultuurhuis. Vooruitlopend op de besluitvorming is dit tekstueel wel al verwerkt in het college- en raadsvoorstel. Historie In maart 2023 heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen om uitvoering te geven aan het projectplan ‘Herontwikkeling Willem Alexanderschool tot Cultuurhuis’. Dit krediet is ingezet om te komen tot een businesscase waarin inzicht wordt gegeven in welke partijen gehuisvest kunnen worden in een te realiseren cultuurhuis, een raming van de kosten en afspraken over beheer en exploitatie. Zomerrapportage Gebruikelijk is om extra budgetten/kredieten aan te vragen via de zomerrapportage of apart raadsvoorstel. U heeft ervoor gekozen om de benodigde middelen op te nemen in de PPN zodat de raad een integrale afweging kan maken of deze kredieten inderdaad beschikbaar komen voor het cultuurhuis. Consequentie hiervan is dat er dit jaar geen extra middelen beschikbaar zijn om, bij een positief besluit op de PPN, de aanbesteding al in gang te zetten. PPN 2025 In de PPN 2025 worden normaliter nieuw beleidswensen opgenomen ter voorbereiding op de Begroting 2025.

Pas bij de vaststelling van de Begroting 2025 worden de middelen formeel door de raad beschikbaar gesteld, wat betekent dat de middelen pas ingezet kunnen worden per 1 januari 2025. Om te voorkomen dat het project vertraging oploopt, wordt voorgesteld om bij de PPN25 een separate begrotingswijziging voor jaarschijf 2024 toe te voegen, zodat de raad de middelen beschikbaar kan stellen in juli dit jaar. Argumenten In het college- en raadsvoorstel wordt de urgentie benoemd met betrekking tot de huisvesting van diverse cultuuraanbieders. Er wordt na besluitvorming van de raad een doorlooptijd verwacht van 14 maanden voor de voorbereiding (inclusief aanbesteding) en een realisatietermijn van 8 maanden. Als pas gestart kan worden met de voorbereiding en aanbesteding in januari 2025, dan betekent dit een vertraging van bijna een half jaar, waardoor de urgentie nog meer toeneemt. Tevens ontstaat een risico op toename van de investering door prijsstijgingen. Voor de Stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard betekent dit dat zij het komende half jaar hun plannen niet verder kunnen vormgeven. Voor o.a. de inrichting van het pand gaan zij subsidies aanvragen, dit kan pas als er duidelijkheid is over de middelen. Meer dan waard.

1/2

Argumenten voor de begrotingswijziging: 1.1 De raad heeft de bevoegdheid om via begrotingswijziging nu (2024) reeds middelen beschikbaar te stellen om te voorkomen dat het project vertraging oploopt. In de PPN 25 worden normaliter nieuwe beleidswensen opgenomen ter voorbereiding op de Begroting 2025. Pas bij de vaststelling van de Begroting 2025 worden de middelen formeel door de raad beschikbaar gesteld (en nog niet bij de PPN25). Om te voorkomen dat het project vertraging oploopt, voegen wij nu bij een separate begrotingswijziging toe, zodat de raad de middelen beschikbaar kan stellen in juli (en niet pas bij de behandeling van de Begroting 2025 in november). 1.2 De aanbesteding kan starten zodra de middelen ter beschikking zijn gesteld. 1.3 De Stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard kan plannen verder uitwerken en subsidies aan gaan vragen zodra zij zekerheid hebben over de middelen.

Meer dan waard.

2/2