2e BW 2024 Nieuw beleid en dekkingsvoorstellen
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2- 2024 Onderwerp
Nieuwe beleidsontwikkelingen en dekkingsvoorstellen begroting 2024-2027
Raadsvergadering
9 november 2023
Nummer wijziging
2
x € 1.000 BEGROTINGSWIJZIGING 2- 2024 +/+ = verhoging baten / verlaging lasten -/- = verhoging lasten / verlaging baten Omschrijving
Programma
Taakveld
2024
2025
2026
2027
Baten
0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
0.2 Burgerzaken 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen
90 -147 70 395 326
90 0 70 395 326
90 0 70 395 326
90 0 70 395 326
734
881
881
881
25 -60 187 25 5 150 17 147 -100 -50 186 0 -19 -100 -513 -34 -104 50 11 -529 -50 -200 0 500 135
25 0 145 25 5 150 47 0 -100 0 0 -200 -19 -100 -443 -34 -104 50 11 71 -100 401 0 500 135
25 350 -174 25 5 150 31 0 -100 0 0 -200 -19 -100 -243 -34 -104 50 11 71 -150 125 0 500 135
25 350 -40 25 5 50 31 0 -100 125 0 -100 -19 0 -243 -34 -104 50 11 71 -100 125 0 500 135
Algemene dekkingsmidelen, overhead, Vpb en onvoorzien Totaal verhoging baten Lasten
0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmidelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.1 Economische ontwikkeling 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.72A Jeugdhulp begeleiding 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
Totaal verhoging lasten
-321
466
355
763
Saldo baten en lasten
413
1.346
1.236
1.644
60 60 -42 200 14 375 125 600 200 70 70 600 600 100 100
0 0 0 -100 0 0 125 0 200 0 0 0 0 0 0
0 0 153 -100 0 0 125 0 200 0 0 0 0 0 0
0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.133
225
378
153
-60 -300 -375 -600 -70 -600 -100 -2.105
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1.441
1.571
1.614
1.797
2026
2027
0
0
Onttrekkingen reserves Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Reserve kapitaallasten Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Reserve kapitaallasten Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Algemene reserve Reserve invoering omgevingswet Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen
0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmidelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving 0.4 Overhead 0.4 Overhead
Totaal onttrekkingen Stortingen reserves Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Algemene reserve Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Reserve invoering omgevingswet Reserve tijdelijke beleidsimpulsen Totaal stortingen
0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmidelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.1 Ruimte en leefomgeving 0.4 Overhead
Saldo baten en lasten incl onttrekkingen en stortingen reserves
Investeringskredieten (+/+ = verhoging krediet; -/- verlaging krediet)
BEGROTINGSWIJZIGING 2 - 2024 (x. € 1.000,-) Omschrijving investeringskrediet
Programma
Taakveld
2024
2025
Inrichting woonwagenstandplaatsen
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
500
500
500
500
Totaal mutatie investeringskredieten