2e begrotingswijziging 2026 Versterking Organisatie - 2e begrotingswijziging 2026 Versterking or

Begrotingswijziging nr 2 - 2026 Onderwerp

Versterking organisatie

Raadsvergadering

13-nov-25

Nummer wijziging

2

Exploitatie (+/+ verlaging budget; -/- verhoging budget)

BEGROTINGSWIJZIGING (bedragen x. € 1.000,-) Soort

Programma

Baten

0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 8. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening 8. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Taakveld Omschrijving taakveld 0.2 2.1 8.1 8.3

Burgerzaken Verkeer en vervoer Ruimte en leefomgeving Wonen en Bouwen

Totaal mutatie baten (a) Lasten

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien 1. Veiligheid 6. Sociaal domein 8. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

0.7 1.2 6.1 8.1

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie Ruimte en leefomgeving

Stortingen in reserves Totaal stortingen in reserves (c)

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Onttrekkingen aan reserves Totaal onttrekkingen aan reserves (d) Totaalsaldo van reservemutaties (c+d) Totaalsaldo baten en lasten na reservemutaties

2027

2028

2029

170 185 116 0 471

170 185 0 0 355

170 185 0 547 902

0 185 0 547 732

1.509 55 68 51

1.717 129 68 116

1.404 129 68 116

1.404 129 68 116

0.4

Overhead

-3.250 -1.567 -1.096

-3.806 -1.776 -1.421

-3.379 -1.662 -760

-3.059 -1.342 -610

0.4

Overhead

-1.588 -1.588

-740 -740

0 0

0 0

0.4

Overhead

1.779 1.779 191 -905

1.463 1.463 723 -698

0 0 0 -760

0 0 0 -610

Totaal mutatie lasten (b) Totaalsaldo van baten en lasten (a+b) Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

2026