1e BW 2025 Septembercirculaire gemeentefonds - Bijlage 2a. 1e begrotingswijziging 2025 september

Begrotingswijziging nr 1 - 2025 Onderwerp: Septembercirculaire 2024 gemeentefonds Raadsvergadering: 7 november 2024 Nummer wijziging: 1

Exploitatie (+/+ verlaging budget; -/- verhoging budget)

BEGROTINGSWIJZIGING 2025 (bedragen x. € 1.000,-) Soort

Programma

Omschrijving taakveld

2025

2026

2027

2028

0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

0.2 Burgerzaken 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.4 Economische promotie 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk

6 3 1 5 41 46 6 1 13 1 8 2 8 5

6 3 1 5 42 46 6 1 13 1 8 2 8 5

6 3 1 5 43 46 6 1 13 1 8 2 8 5

6 3 1 5 43 46 6 1 13 1 8 2 8 5

8.3 Wonen en bouwen

12

12

12

12

0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

3

3

3

3

Baten

5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

1.909

3.544

3.655

3.927

2.069

3.705

3.817

4.089

-13 -4 -2 -33 -3 -40 -1 -1 -2 -1 -30 -14 -38 -4 -2 -4 -1 -3 -6 -13 -1 -28

-13 -4 -2 -33 -3 -40 -1 -1 -2 -1 -46 -14 -38 -4 -2 -4 -1 -3 -4 -13 -1 -28

-11 -4 -2 -33 -3 -39 -1 -1 -1 -1 -46 -14 -38 -4 -1 -3 -1 -3 -4 -13 -1 -29

-11 -4 -2 -33 -3 -39 -1 -1 -1 -1 -47 -14 -38 -4 -1 -3 -1 -3 -4 -13 -1 -29

-2 -1 -2 -275 -70 -1 -18 -11 -19 -54 -2 -13 -32 -25 -7 0 -43 -19 -3 -1 -6 -3 -5 -4 -17 -382

-1 -1 -2 -275 -63 -1 -18 -11 5 -55 -2 -13 -32 -331 -7 -1.700 -43 -19 -3 -1 -6 -2 -5 -4 -17 -11

-1 -1 -2 -8 -63 -1 -18 -11 6 -56 -2 -13 -32 -635 -7 -1.700 -43 -19 -3 -1 -6 -2 -5 -4 -17 -10

-1 -1 -2 -8 -64 -1 -18 -11 6 -56 -2 -13 -32 -934 -7 -1.700 -43 -19 -3 -1 -6 -2 -5 -4 -17 -10

-1 -2

-1 -2

-1 -2

-1 -2

-267 -3 -1

-259 -3 -1

-241 -3 -1

-237 -3 -1

-1.531

-3.139

-3.154

-3.451

538

566

663

638

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen aan reserves (d)

0

0

0

0

Totaalsaldo van reservemutaties (c+d)

0

0

0

0

538

566

663

638

Totaal mutatie baten (a) Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Totaal mutatie lasten (b) Totaalsaldo van baten en lasten (a+b)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo; 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en

leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig

Stortingen in reserves Totaal stortingen in reserves (c) Onttrekkingen aan reserves

Totaalsaldo baten en lasten na reservemutaties