1e BW 2024 Effecten Septembercirculaire 2023 1 - Bijlage 6a 1e BW 2024 Effecten Septembercircula

Begrotingswijziging 1- 2024 Onderwerp

Effecten septembercirculaire 2023 op meerjarenbegroting 2024-2027

Raadsvergadering

9 november 2023

Nummer wijziging

1

x € 1.000 BEGROTINGSWIJZIGING 1- 2024 +/+: verhoging baten danwel verlaging lasten -/- verhoging lasten danwel verlaging baten Omschrijving Programma

Taakveld

2024

2025

2026

2027

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

4 1 0 0 2 0 0 0 3 29 31 4 1 0 1 0 0 0 9 0 1 6 3 1 4 2 0 1 2 0 0 9 0 33 24 2 1.135 0 1.308

4 1 0 0 2 0 0 0 3 29 31 4 0 0 1 0 0 0 9 0 1 6 3 1 4 3 0 1 2 0 0 9 0 34 25 2 925 0 1.100

4 1 0 0 2 0 0 0 3 30 31 4 0 0 1 0 0 0 9 0 1 6 2 1 4 3 0 1 1 0 0 9 0 34 25 2 782 0 956

4 1 0 0 2 0 0 0 3 30 31 4 0 0 1 0 0 0 9 0 1 6 2 1 4 3 0 1 1 0 0 9 0 34 25 2 3.175 0 3.349

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

(WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal lasten

-37 -3 -1 -23 -2 -25 -1 -1 0 -1 -22 -10 -25 -3 -1 0 -2 0 -2 -3 -9 -3 -21 -1 -1 -1 -6 -38 -11 -141 -73 -1 -13 0 -21 -17 -7 -1 -193 -1 -5 0 -4 -2 -8 -12 -5 0 -2 -3 0 -29 -172 -2 -1 -861 -2 -1 0 0 0 -1.830

-37 -3 -1 -23 -2 -26 -1 -1 0 -1 -22 -10 -25 -3 -2 0 -2 0 -2 -2 -9 -3 -21 -1 -1 -1 -6 -37 -11 -13 -71 -1 -14 0 -21 -17 -7 -1 -123 -1 -5 0 -4 -2 -8 -12 -5 0 -2 -3 0 -30 -172 -1 -1 -851 -2 -1 0 0 0 -1.621

-37 -3 -1 -23 -2 -27 -1 -1 0 -1 -22 -10 -25 -3 -2 0 -2 0 -2 -2 -9 -3 -21 -1 -1 -1 -6 -37 -11 -13 -70 -1 -14 0 -21 -17 -7 -1 -24 -1 -5 0 -4 -2 -8 -12 -5 0 -2 -3 0 -28 -171 -1 -1 -845 -2 -1 0 0 0 -1.513

-30 -3 -1 -23 -2 -27 -1 -1 0 -1 -22 -10 -25 -3 -2 0 -2 0 -2 -2 -9 -3 -21 -1 -1 -1 -6 -37 -11 -13 -68 -1 -14 0 -21 -17 -7 -1 -24 -1 -5 0 -4 -2 -8 -12 -5 0 -2 -3 0 -28 -171 -1 -1 -845 -2 -1 -500 0 0 -2.004

Saldo baten en lasten

-522

-521

-557

1.345

Baten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Totaal baten Lasten 0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien