Document · PDF

1e begrotingswijziging 2026 Septembercirculaire 2025 - 1e begrotingswijziging 2026 Septembercirc

Besluitvormende raad 13 november 2025, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Bespreking Begroting en programmabegroting 2026-2029 Hoeksche Waard1.218 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging nr 1 - 2026 Onderwerp

Septembecirculaire 2025

Raadsvergadering

13-nov-25

Nummer wijziging

Exploitatie (+/+ verlaging budget; -/- verhoging budget)

BEGROTINGSWIJZIGING (bedragen x. € 1.000,-) Soort

Programma

Taakveld

Baten

0 Bestuur en ondersteuning

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.2 Openbare orde en veiligheid

1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer

3 Economie

4 Onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

6 Sociaal domein

7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Totaal mutatie baten (a)

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.6 Media 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.64 Belastingen overig

2026

2027

2028

2029

-3.807 -68 -244

-3.607 -68 -244

-1.391 -164 -274 -142

-2.375 -25.382 -25.805 -3.109 -103 -189 -386 -14 0 -90 -88.354 -6.341 -46 -1.009 -2.459 -2.775

-2.375 -27.101 -25.805 -3.109 -103 -189 -386 -14 0 -90 -88.354 -6.446 -46 -1.009 -2.459 -2.775

-2.375 -28.761 -25.805 -3.109 -103 -189 -386 -14 0 -90 -88.354 -6.480 -46 -1.009 -2.459 -2.775

-1.047 -1.060 0 -1.600.017

-1.047 -2.906 0 -17

-152 -6.322

3.732.364 49.959 44.939 -167 -190 -1.686

688.732 50.642 45.165 -167 -190 -1.686

378.336 51.148 45.404 -167 -190 -1.686

32.496 52.643 45.768 -167 -190 -1.686

2.052.094

605.702

294.556

-49.425

Begrotingswijziging nr 1 - 2026 Onderwerp

Septembecirculaire 2025

Raadsvergadering

13-nov-25

Nummer wijziging

Exploitatie (+/+ verlaging budget; -/- verhoging budget)

BEGROTINGSWIJZIGING (bedragen x. € 1.000,-) Soort

Programma

Taakveld

Lasten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

1 Veiligheid

2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

3 Economie

4 Onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

6 Sociaal domein

6. Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Totaal mutatie lasten (b) Totaalsaldo van baten en lasten (a+b)

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.6 Media 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.791 PGB Wmo 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.3 Inkomensregelingen 7.4 Milieubeheer 7.1 Volksgezondheid 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.61 OZB woningen 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0.64 Belastingen overig

2026

2027

2028

2029

3.306 3.012 1.400 18.083 1.829

3.357 3.011 1.320 18.085 1.829

3.357 2.811 1.320 18.085 1.829

19.957 673 358 282 493

19.983 673 358 282 493

20.558 673 358 282 493

15.882 8.515 20.887 2.411 756 142 1.722 240 1.568 1.838 7.834 13.020 776 13.900

15.905 8.597 20.893 2.361 749 142 1.735 240 1.568 1.543 5.748 13.015 714 14.073

15.906 8.674 20.899 2.361 749 142 1.735 240 1.568 1.443 5.748 13.015 570 14.197

538 451 902 -64.973 6.519 -93.536 18.407

532 451 902 -48.973 6.418 -99.521 18.408

532 451 902 -49.973 6.418 -2.506 18.409

5.864

5.814

9.112

384 1.070 6.553 17.802 794 13.017 3.699

98 1 0 2.196 1.301 2.497 289 3.766 10.697 1.471 -42.000 -395.015 9.247

98 1 0 2.196 1.371 2.497 289 3.766 10.697 1.471 -10.000 4.983 9.247

98 1 0 2.196 1.371 2.497 289 3.766 10.697 1.471 -3.000 4.983 9.247

600 1.020

600 805

1.309 27.864 8 148 536 -308.480 1.743.614

1.309 27.730 8 148 547 130.899 736.601

1.309 27.721 8 148 559 234.257 528.813

1.309 27.721 8 148 559 234.257 184.832

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16073282/1