Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 GNR def

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

Stichting Goois Natuurreservaat Postbus 1001 1200 AB Hilversum

RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

10 juli 2024 1451845 BEHANDELD DOOR V.E. Pieters TELEFOON (035) 629 2771 DATUM

ZAAKNUMMER

UW KENMERK BIJLAGEN BETREFT

Zienswijze gemeenteraad Hilversum op jaarstukken 2023

Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van Hilversum op de Jaarstukken 2023, de Begroting 2025 en de eerste Begrotingswijziging 2024 van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Het Goois Natuurreservaat blijft voor inwoners een belangrijke plek om te verblijven, te wandelen en te fietsen, zo blijkt uit de jaarlijkse burgerpeilingen. Bijzonder was de komst van de wolf, die gebruik heeft gemaakt van de natuurverbindingen. Wij zijn in algemene zin positief over de door u voorgelegde jaarstukken en begroting. Wel hebben we een aandachtspunt dat we u meegeven met betrekking tot de invloed van de samenwerking met Stichting LandschappenNL op het huidige participantenmodel van het GNR. Samenwerking Het GNR en Gemeente Hilversum werken samen aan een sterk Goois Natuurreservaat. We staan gezamenlijk voor opgaven zoals klimaatadaptatie, het versterken van biodiversiteit en goed ambassadeurschap van het natuurgebied. De educatievisie en beheervisie zijn een goede basis om aan deze opgaven te werken. Daarnaast groeit de behoefte van de inwoners van het Gooi om te recreëren in het Goois Natuurreservaat, waardoor het vinden van een goede balans tussen natuur en recreatie om aandacht vraagt. De monitoring op recreatie die in 2023 gestart is, zal komende jaren inzicht geven in de draagkracht van het natuurreservaat.

Het GNR heeft gemeente Hilversum in 2023 actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleidsplan GNR 2024-2027. We waarderen de wijze waarop het GNR de raad, klankbordgroepen en ambtenaren betrokken heeft bij dit proces. De samenwerking op projecten heeft geleid tot de voltooiing van natuurverbinding de Groene Schakel, een prachtig resultaat. Voor komend jaar kijken we uit naar de verdere samenwerking bij verschillende lopende projecten zoals Plan Huydecopersweg en het Arenapark. Jaarstukken 2023 Per ultimo 2023 kent de reserve van het GNR een stand van €983.341, dat is inclusief een bijzondere bate vanwege de opbrengst van de verkoop van een dienstwoning. Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een bescheiden negatief saldo van €5.800. Het negatieve saldo over 2023 komt te laste van het rekeningresultaat van het GNR. In 2022 was het resultaat € 57.327.

We waarderen de stem van de natuur die GNR in 2023 actief vertegenwoordigde. Die stem draagt bij aan het behoud van de natuur die Hilversum omringt en aan het erfgoed dat het natuurreservaat rijk is, waaronder het illusielandschap. Afgelopen jaar zijn in goed overleg met de participanten ook besluiten genomen over de verdeling van de uittreedsommen van provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. De verdeling is vastgesteld naar rato van inwonersaantal en deze verdeling is in 2023 bij de overgebleven participanten financieel verwerkt. Voor de afronding van deze uittreding is ook de participantenovereenkomst in december 2023 geactualiseerd en gezamenlijk ondertekend. Wij hebben een positief oordeel over de jaarstukken. Er is veel werk verzet. Wij complimenteren u met de manier waarop u nieuwe samenwerkingen zoekt. Ook zijn we positief over uw inzet op een sterk vrijwilligersnetwerk en het vinden van nieuwe ambassadeurs en nieuwe financieringsbronnen. Governance Het GNR heeft het initiatief opgepakt om aansluiting te zoeken bij koepelorganisatie LandschappenNL. Dit initiatief heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Om financiële steun van de Nationale Postcode Loterij (NPL) te behouden is het noodzakelijk om aan te sluiten bij een landelijke organisatie.

Andere beheerorganisaties die zich bij deze koepelorganisatie hebben aangesloten hebben een vergelijkbare signatuur en doelstellingen. Wij complimenteren u met de zorgvuldige wijze waarop u dit initiatief heeft opgepakt. Aansluiting bij LandschappenNL heeft ook consequenties voor het beheer van de middelen van het NPL. Deze middelen komen nu onder beheer van LandschappenNL. Dat betekent dat de rol van Stichting Steun Goois Natuurreservaat verandert. Als participant wil Gemeente Hilversum, zoals ook genoemd in de zienswijze op het beleidsplan GNR 2024-2027, inzicht hebben in hoeverre de invloed van de partners Stichting Steun en LandschappenNL moet worden bezien in het bestaande participantenmodel van GNR. Begroting 2025 We onderschrijven de inhoudelijke speerpunten die het GNR ook afgelopen jaren al hanteerde. Deze zijn gericht op een duurzaam GNR, zowel wat betreft het verder versterken van de natuur, als het bieden van een hoge belevingswaarde voor recreanten passend bij het Goois Natuurreservaat. Er wordt in de begroting rekening gehouden met opnieuw forse prijs- en loonstijgingen. Hoewel de percentages nog niet bekend zijn wordt uitgegaan van een loonmutatie van 5,4% en een prijsmutatie van 1,6%, marktconforme prijsstijgingen. De totale toename voor 2025 komt met deze twee stijgingen op €152.240. De totale berekende participantenbijdragen 2025 komt daarmee op €3.671.590.

Voor Hilversum betekent dat de bijdrage voor 2025 stijgt met ruim 5,4% ten opzichte van 2024, op basis van aantal inwoners. We zijn blij met de inzet op profilering en fondsenwerking van GNR. Behoud van de Gooise natuur en het landschap is niet vanzelfsprekend en vraagt om ambassadeurschap van inwoners uit het Gooi. Het werven van middelen door het aantrekken van nieuwe donateurs, doelenfondsen en nalatenschappen is belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Inkomsten van de Nationale Postcode Loterij zijn voor de voorliggende jaren opgenomen, maar zekerheid hierover volgt in de loop van 2024. We hebben vertrouwen in de ontwikkelingen rond de samenwerking met de NPL. Met middelen van de NPL zijn projecten mogelijk die niet uit de reguliere exploitatie bekostigd kunnen worden. 1e wijziging begroting 2024 Er zijn opdrachten verstrekt voor het materieel voor fietspaden en er is geïnvesteerd in zonnepanelen. Deze middelen worden onttrokken uit bijbehorende bestemmingsreserves. Daarnaast is een voormalige dienstwoning verkocht. De netto opbrengst van €650.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed, bedoeld voor investeringen in een toekomstbestendige huisvesting van GNR en in verduurzaming van het vastgoed. Structurele mutaties zijn de verhoging van de inkomsten vanuit Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) vanuit de provincie. Deze worden ingezet voor de

structureel hogere beheerkosten en prijsstijgingen. Bij het afstoten van vastgoed vervallen de huurinkomsten van die panden, maar ook de exploitatielasten. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd. Deze mutaties zijn verwerkt bij de wijziging. Verder zien we dat met ingang van 2024 de donateursadministratie in eigen huis wordt uitgevoerd. De vrijgekomen middelen die voorheen voor uitbesteding van deze administratie werden gebruikt, worden ingezet voor de dekking van extra personeelslasten en voor het ophogen van het wervingsbudget. Wij kunnen ons vinden in de eerste wijziging in de begroting 2024. We vernemen graag hoe u omgaat met onze zienswijze. Tevens verzoeken wij u de ingekomen zienswijzen op deze jaarstukken en begroting te bundelen en ons via de griffie hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend, De gemeenteraad van Hilversum, De griffier,

de burgemeester,

A.J. van Meerveld CMC

dr. ir. G.M. van den Top