Totaal Nagekomen vragen D66 en DH 29102025 (toegevoegd 30 oktober 2025)

# Nr. fractie wethouder fractie 1 D66 D66 Kalk

2 D66

3 D66

D66

D66

Göbbels

Göbbels

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord

LO

Marleen van Dalen

Programma 1/Mooie stad

13

Zie beantwoording vraag 2 CDA dd 17 oktober 2026.

LO

LO

Nicolien van den Programma 1/1.1.1 Bedum Ruimtelijke ordening

Peter Jager

Programma 1/ 1.1.3 Ruimtelijke ordening

14

14

In de Woonvisie en Omgevingsvisie is vastgelegd dat gemeente tot 2030 3.000 woningen wil bouwen. Op basis hiervan is ooit een gemiddelde van 350 woningen per jaar afgesproken. Afgelopen jaren is dit steeds niet gehaald waardoor het bereiken van het doel steeds verder uit zicht lijkt te komen. De totale harde plancapaciteit voor de periode 20242030 was 2.328 (antwoorden op technische vragen vorig jaar. Is dit aantal gelijk gebleven, gestegen of gedaald? Hoe staat het met de zachte plancapaciteit? Hoeveel woningen per jaar zijn nodig om het doel van 300 in 2030 te halen?

De harde plancapaciteit voor de periode 2025-2030 is 2800 woningen. Dit zijn onder andere de projecten Circusterrein (379), Monnikenpark (329), Crailo (301), Stationsgebied (224), Philipshof (260) en diverse locaties in 1221 en kleinere ontwikkelingen. Zie voor het volledige overzicht de woningbouwmonitor, de jaarlijkse woonmonitor die naar verwachting rond 15 oktober 2025 aan u aangeboden wordt. Er is voldoende plancapaciteit om de streefwaarden van 350 opleveringen te halen. In 2026 verwachten we zelfs dat meer woningen worden opgeleverd dan de streefwaarde. De spanning zit in het daadwerkelijk realiseren van de woningen. Hiervoor werkt het team projecten nauw samen met alle benodigde partners. We maken gebruik van landelijke subsidiemogelijkheden, zoals de Rijkssubsidie voor de flexwoningen op het circusterrein en de Wokt- aanvraag voor Sportpark. De realiteit blijft dat bouwen van woningen in de huidige omstandigheden complex is. De bouwkosten zijn hoog, er is een te kort aan geschikt bouwpersoneel en veel projecten zijn financieel moeizaam rond te rekenen. We blijven met ontwikkelaars en corporaties creatief kijken naar optimalisatie van projecten. Kunt u het eerste speerpunt op pagina 14 Het doel is om te komen tot integrale gebiedsagenda's met toetsbare criteria als uitwerking SMART verwoorden? van de Omgevingsvisie Hilversum 2040.

In december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd - wat is het doel van dit speerpunt en wanneer met de Startnotitie Gebiedsgericht Werken. Bij dit voorstel is een eerste volgorde van de te is dit doel bereikt maken integrale gebiedsagenda's opgenomen. Aan de integrale gebiedsagenda voor Zuidwest - wat is de komende periode? (Hoeveel jaar wordt als eerste gewerkt, waarbij vooraf een startnotitie aan de gemeenteraad wordt verwacht u hier mee bezig te zijn) voorgelegd. Deze startnotitie staat voor het eerste kwartaal van 2026 op de - welke integrale gebiedsagenda's verwacht u prioriteitenagenda. Daarna wordt gewerkt aan de startnotitie voor de gebiedsagenda voor exact op te leveren in 2026? Welke starten er Oud Zuid. Deze werkzaamheden vinden in 2026 plaats. De volgorde van de overige wel maar lopen door etc etc gebiedsagenda's is nog niet bepaald.

Kunt u speerpunt twee op pagina 14 SMART verwoorden? Wat gaat doen in 2026 aan het tweede speerpunt, dit speerpunt is namelijk exact gelijk als in 2025. Wat wordt het resultaat, wanneer is het klaar. Hoeveel kost dit uitwerken?

1

In 2026 verwachten we dat er 2 startnotities (Zuidwest en Oud Zuid) voor nieuwe gebiedsagenda's worden opgeleverd. Als er in 2025 consensus kan worden bereikt met Media Park Enterprise kan in 2026 ook worden toegewerkt naar een concept-gebiedsagenda Media Park. Het maken van een gebiedsagenda duurt naar verwachting gemiddeld 2 jaar na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad. Het gebiedsgericht werken met integrale gebiedsagenda's is binnen de huidige voorgestelde aanpak niet in tijd beperkt. De verwachting is dat we minimaal 7 jaar bezig zijn met het integraal en gebiedsgericht uitwerken van de Omgevingsvisie Hilversum 2040 in gebiedsagenda's. Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie Hilversum 2040 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot het opstellen van thematische, gebiedsgerichte en ondersteunende programma’s. De thematische programma’s hebben betrekking op Duurzaam, Meedoen en Actief. Hierin vertalen we doelen en ambities in maatregelen en stellen we uitvoeringsprioriteiten op basis van tijd, geld, capaciteit en uitvoerbaarheid. Daarbij geldt dat de drie programma's in verschillende fasen van uitwerking verkeren. Zo is Meedoen al grotendeels vastgesteld in een beleidsprogramma en loopt er voor Actief nog een ontwikkeltraject gekoppeld aan de Economische Visie. De programma's leveren input voor de te ontwikkelen gebiedsagenda's.

Op dit moment wordt de Economische Visie samen met onze partners in de stad opgesteld. De drie speerpunten werken we uit in zes actielijnen die duidelijk maken hoe we de visie en ambities gaan realiseren. Hierin worden de vier doelen voor het programma Actief uitgewerkt. Gestreefd wordt naar besluitvorming over de Economische Visie in de eerste helft van 2026.

# Nr. fractie wethouder fractie

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord Het programmaplan Duurzaam is in concept gereed. Uitgangspunt voor het programmaplan is het vastgesteld beleid. Naast de Omgevingsvisie gaat het om een fors aantal thematische beleidsstukken, waaronder de uitvoeringsprogramma’s Groen en Mobiliteit, de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES), de actieplannen Luchtkwaliteit en Geluid en het Watermanagementplan. Hieruit volgen de doelen en maatregelen. Aangezien een participatieproces geen meerwaarde heeft voor reeds vastgesteld en geparticipeerd beleid is sprake van een compact proces. De horizon is gelet op de beoogde fusie met Wijdemeren 2027.

4 D66

D66

Göbbels

LO

5 D66

D66

Voorink/Kalk LO

Nicolien van den Programma 1/ Bedum 1.1.1 Ruimtelijke ordening

14

Kunt u het derde speerpunt op pagina 14 SMART verwoorden? De omgevingsmonitor was volgens de omgevingsvisie al in 2025 beloofd. Wat gaat u in 2026 nog doen dat u weer opnieuw een omgevingsmonitor gaat ontwikkelen en een nieuw toetsingskader opgaat stellen.

Sylvia Kort

14

Kunt u het vijfde speerpunt op pagina 14 SMART verwoorden? Welke stappen verwacht u exact in 2026 concreet en meetbaar te maken.

Programma 1/ 1.1.1 Ruimtelijke ordening

Qua proces liep het opstellen van de Omgevingsvisie grotendeels synchroon met de ontwikkeling van de in april 2023 vastgestelde Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Dit gaf ruimte om beide visies inhoudelijk goed op elkaar aan te sluiten. Het resultaat is dat Meedoen grotendeels is geland in de Visie Sociaal Domein. Andersom vormen de sociaal domein opgaven Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Sterke Buurten de kern van Meedoen. De Visie Sociaal Domein is hét basisdocument voor beleidsvorming in het sociaal domein. In de afgelopen periode is de visie – inclusief de daarin opgenomen kernwaarden – uitgewerkt in beleidsagenda’s over Jeugd, Onderwijs (Hilversumse Educatieve Agenda), Armoede & Schulden, Wmo – Samenleving en Gezondheid en daaraan verbonden uitvoeringsagenda’s. Andere, buiten het sociaal domein ontwikkelde, beleidskaders met relevantie voor het programma Meedoen zijn de Wijkplannen 2025 -2026, Het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026, de Woonvisie 2021 – 2030, de Woonagenda Hilversumse Meent 2025 – 2030, de Sporten beweegnota Hilversum 2024 – 2030 en de Woonzorgvisie 2025 – 2030. In 2025 is gestart met het maken van een opzet voor de eerste monitor Omgevingsvisie 2040. Er wordt bijvoorbeeld gekeken welke doelen en indicatoren van de programma's Duurzaam, Actief en Meedoen goed te meten en te monitoren zijn.

In de tweede helft van 2026 zal de monitor naar verwachting aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Dit speerpunt geef uitdrukking aan het belang dat we als college hechten aan de inzet en voortgang van voor Hilversum belangrijk gebiedsontwikkelingen. De lopende grotere ruimtelijke projecten in Hilversum zoals Circusterrein, Stationsgebied + Bruisend Hart en Sportpark hebben elk hun eigen vervolgstappen en ritme mede afhankelijk van de fase van het project en hierover informeren we u als raad regelmatig. Een aantal concrete resultaten die we volgend jaar verwachten te realiseren is: Circusterrein: • Realisatie van 379 woningen • Oplevering en toewijzing van de woningen aan woningzoekenden • Oplevering openbare ruimte en park achter de flexwoningen Stationsgebied: • Aanbesteding van fietsenstalling en aanbesteding van bouwblok 2 en 3 • In gebruik name definitieve busstation • Opening Grex Koninginneweg (raadsbesluit) • Vrijgave krediet centrum ring (raadsbesluit)

2

# Nr. fractie wethouder fractie

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord Sportpark • Beeldkwaliteitsplan Sportpark (raadsbesluit) • Aanpassing Stedenbouwkundig plan (raadsbesluit) • Afronding Sportpad • Voorstel OV knoop (raadsbesluit)

6 D66

D66

Göbbels

LO

Sylvia Kort

Programma 1/ 1.1.1 Ruimtelijke ordening

14

7 D66

D66

Kalk

PUZA

Willem Jan van Heek

Programma 1/ 1.1.1 Ruimtelijke ordening

14

Bruisend Hart • Voorlopig ontwerp Openbare Ruimte (raadsbesluit) • Verwerving vastgoed in kader van lopende WVG • Afspraken met ontwikkelende partijen over te ontwikkelen vastgoed Kunt u het zesde speerpunt op pagina 14 Op dit moment zijn we in gesprek met de grootste eigenaar van het plangebied, Media Park SMART verwoorden? Enterprise (MPE), over de uitgangspunten voor de gebiedsagenda Media Park. Dit conform Wat bedoelt u exact met werken aan de niveau 1 zoals benoemd in de vastgestelde startnotitie gebiedsagenda Media Park. Als er in gebiedsagenda's, wanneer verwacht u hier een 2025 consensus kan worden bereikt met MPE kan in 2026 worden toegewerkt naar een resultaat te tonen.? ontwerp-gebiedsagenda. Met betrekking tot de gebiedsagenda Zuid West zijn we een kwartiermaker-projectleider aan het werven om de startnotitie voor de gebiedsagenda op te gaan stellen. We verwachten deze gebiedsagenda eind tweede kwartaal 2026 in concept te kunnen opleveren. Kunt u het zevende speerpunt SMART Zie beantwoording vraag 1 CU dd 17 oktober 2026. verwoorden? Welk doel heeft de doorontwikkeling van de Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet beoogt minder en duidelijkere regels, gebiedstafel en wanneer is deze snellere en eenvoudigere vergunningverlening en werken vanuit een ‘ja, mits’-houding.

Eén doorontwikkeling klaar? van de (nieuwe) instrumenten die we hierbij gebruiken, is de Omgevingstafel. Daar wordt de haalbaarheid van ruimtelijke plannen besproken. Het gaat dan om complexe initiatieven in de fysieke leefomgeving. Aan de Omgevingstafel verkennen initiatiefnemers -zoals burgers en projectontwikkelaars- samen met de gemeentelijke disciplines deze initiatieven. Deze brief van 15 april 2025 (zaaknummer 1731404) licht toe dat er in 2024 en 2025 veel ervaringen zijn opgedaan met circa 40 Omgevingstafels. De hierin genoemde verbeteringen zijn al ingezet en lopen door in 2026. De verbeteringen gaan over thema’s als samenwerking, vindbaarheid van beleid, communicatie, versnelling en dienstverlening. Daarnaast gaan we in 2026 onze VTH-processen harmoniseren met Wijdemeren. Ook blijven we werken aan regionale samenwerking en het verbeteren van de begeleiding van de initiatieven door Omgevingsregisseurs.

8 D66

D66

Göbbels/Kalk LO

Nicolien van den Programma 1/ Bedum 1.1.1 Ruimtelijke ordening

14

Hoeveel initiatieven van bewoners, coöperaties verwacht u te faciliteren. Kunt u ook dit speerpunt smart maken. Hoeveel initiatieven, welk doel, wanneer gereed etc.

In 2024 heeft het college via de integrale beoordeling in het Omgevingsteam over 483 aanvragen geadviseerd. De verwachting is dat dit aantal in 2025 ongeveer gelijk is. Momenteel worden 5 gebiedsontwikkelingen gefaciliteerd van coöperaties. Naar verwachting komt daar in 2026 nog 1 bij. Alle initiatieven van ondernemers, bewoners en coöperaties voor ruimtelijke ingrepen in de fysieke leefomgeving die niet passen in het Omgevingsplan worden door het college beoordeeld op haalbaarheid. Het faciliteren van haalbare initiatieven en de gewenste gemeentelijke rol en inzet daarbij is vervolgens deels afhankelijk van de initiatiefnemers en de omvang van het initiatief.

3

# Nr. fractie wethouder fractie 9 D66 D66 Kalk

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

LO

Marleen van Dalen

Programma 1/ 1.1.2 Wonen en bouwen

15

Wat gebeurt er als we geen De verplichting van een volkshuisvestingsprogramma is vastgelegd in de Wet versterking regie volkshuisvestingsprogramma opstellen in volkshuisvesting (Wvrv). De Wvrv ligt ter besluitvorming bij de Eerste kamer en is dus nog niet 2026. Hoeveel besparen we dan? van kracht. Gezien de aankomende landelijke verkiezingen verwachten wij niet dat op korte De wet stelt dat we al vanaf 1-1-2026 een termijn over deze wet wordt beslist. De deadline van 1-1-2026 voor een volkshuisvestingsprogramma verplicht is. volkshuisvestingprogramma verschuift daarom naar achteren (2027 of 2028) De inzet is om Aangezien we toch al te laat zijn, is een één volkshuisvestingsprogramma vast te laten stellen voor de nieuwe gemeente. Dit neemt uitvoeringsprogramma opstellen door de niet weg dat we al in 2026 tijdig beginnen met de werkzaamheden voor het programma en dat nieuwe gemeente niet beter? dit kosten met zich meebrengt. Klopt het dat we nog 2 jaar de tijd hebben omdat je binnen twee jaar na inwerkingtreding dit programma pas hoeft vast te stellen?

10 D66

LO

Farlie Moenné

Programma 1/ Sportbeleid en activeren

17

Hoeveel initiatieven voor bewegen in de Wij stimuleren bewegen in de openbare ruimte vanuit de door de raad vastgestelde visie openbare ruimte gaat u stimuleren? Kunt u dit openbare ruimte: nabijheid van voorzieningen (kinderen ±200 m; voor iedereen een koele concreet maken? speel-/beweeg-/ontmoetingsplek op ±300 m) en een extra impuls van € 75.000 per jaar (8 jaar) voor integrale SBO-plekken.

D66

Kalk

Antwoord

Vertrekpunt & werkwijze: We programmeren op de vervangingscyclus van speelplekken en bundelen middelen: vervanging, jaarlijkse vergroeningsmiddelen en de SBO-impuls. Zo integreren we beweegaanleidingen bij reguliere vervanging en prioriteren we locaties waar de behoefte het grootst is. Concretisering 2025–2027: We stimuleren minimaal vier initiatieven/locaties: Dr. P.J.H. Cuijpersplein, De Oude Haven, omgeving Wijkcentrum Lopes Diaz/Lopeslaan, en een pilot ‘SBO-route (Ommetje)’. De pilot betreft een buurtgerichte route (±1–2 km) die bestaande speel-/beweegplekken verbindt met wayfinding, zit-/rustplekken, schaduw/groen, veilige oversteekpunten en waar nodig kleine toegankelijkheidsverbeteringen. De pilot wordt gekoppeld aan de vervangingsplanning en vergroeningsmiddelen; we monitoren gebruik en tevredenheid voor eventuele opschaling. Zo borgen we dat spelen, bewegen en ontmoeten structureel meekomen met vervanging en vergroening, zonder aparte trajecten naast de bestaande programmering. 11 D66

12 D66

D66

D66

Göbbels

Heller

LO

PUZA

Marleen van Dalen

Brigitte Jaspers

Programma 1/ Cultureel erfgoed

Programma 1/ Parkeren

19

23

Bij het vaststellen van de Erfgoedverordening eerder dit jaar hebben wij een aantal elementen benoemd die, naast het erfgoedbelang, meegewogen dienen te worden in het erfgoedbeleid. Wij lezen deze nieuwe beleidsspeerpunten niet terug op pagina 19. Kunt u dat toelichten? U schrijft dat u, tbv van de evaluatie van betaald parkeren, een procesevaluatie oplevert van de invoering. Is dat het enige dat wordt opgeleverd of wordt er ook iets opgeleverd dat gerelateerd is aan de vraag of wij de beoogde doelstellingen van het betaald parkeren halen?

4

Tijdens de vergadering van 9 juli is motie 25-60 aangenomen. De raad wordt met een raadsinformatiebrief in december 2025 geïnformeerd over het afwegingskader bij aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Ja, wij leveren ook iets op gerelateerd aan de vraag of wij de beoogde doelstelling van het betaald parkeren halen, maar dat zal in 2027 zijn. In tabel 1 van onze Voortgangsrapportage Parkeren 2025 hebben wij aangegeven op welke wijze wij de evaluatie van het parkeerbeleid inrichten. In juni 2026 leveren wij een procesevaluatie op over de uitbreiding van het betaald parkeergebied. Daarnaast gaan wij de belangrijkste kaders en indicatoren voor de effectevaluatie samen met de gemeenteraad opstellen. De procesevaluatie en de kaders van

# Nr. fractie wethouder fractie

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord de effectevaluatie bieden wij aan ter besluitvorming voor de raadsvergadering van juni 2026. De effectevaluatie leveren we na de zomer van 2027 op.

13 D66

D66

Heller

SD

Jeroen Meester

Programma 2/ Middelen begrotingsprogramma

43

14 D66

D66

Voorink

LO

Marleen van Dalen

Programma 3/ Ondernemende stad

47

15 D66

D66

Kalk

IA

Marco Haas

Programma 5/ Financieel gezonde stad

66

16 D66

D66

Kalk

IA

Marco Haas

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

90

17 D66

D66

Van den Top

LO

Ruth Abma

Paragraaf Verbonden partijen /Veiligheidsregio

128

Middelen begrotingsprogramma: de post samenkracht en burgerparticipatie heeft in de begroting vanaf 2027 de lasten en baten van de opvang Oekraïners niet opgenomen. Op p157 staat dat er 3.1mio € vanuit de uitzonderingsregeling van de bekostigingsregeleing benodigd is. Wordt dit bedrag zeker toegekend? De huurovereenkomst van Philipslocatie wordt verlengd tot nov 2027. Welke lasten en baten kunnen we verwachten voor 2027? Kunt u inzicht geven in de leegstand van winkels op dit moment? Vorig jaar een stevige stijging. Voor dit jaar heeft u een daling opgenomen. Volgend jaar mag het weer iets oplopen. Wat is de actuele stand van zaken en is het doel van <7.0 voor 2026 realistisch?

Het uitgangspunt van het Rijk is dat gemeenten geen financieel nadeel ondervinden als gevolg van de opvang van ontheemden. Op basis van de huidige regeling voor de opvang van Oekraïners is het voor gemeenten mogelijk om meerkosten te declareren als het normbedrag tekortschiet. De verwachte meerkosten van € 3,1 miljoen zullen o.b.v. de huidige regeling worden vergoed door het Rijk. Gemeenten ontvangen een vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar de duur van de vergoeding is niet vastgelegd. De rijksvergoeding voor 2027 is nog niet bekend gemaakt. Daarom zijn de baten en lasten niet opgenomen in de begroting 2027.

Op dit moment is de winkelleegstand 10,3% (dit komt uit de nog niet vastgestelde monitor). Helaas lijkt hiermee het streefpercentage van 7% lastig haalbaar. Er worden echter verschillende maatregelen getroffen om leegstand te verminderen (denk aan transformatiemanager). Het hoge leegstandspercentage wordt voor een groot deel veroorzaakt door grote panden en de leegstand in de Gooische Brink. Met de komst van de nieuwe bibliotheek wordt daar weer een groot deel van de leegstand opgevuld en een opleving van bedrijvigheid verwacht. Daarnaast krijgen een aantal grote panden een nieuwe invulling zoals de voormalige Casa winkel waar Sissy Boy komt en in de voormalige Perry Sport waar Morpheus komt. Wat gaat u exact doen voor speerpunt 'Nadere Indien de raad besluit om te willen monitoren op de in de positon paper omschreven indicator uitwerking van de position paper Financiële dan zal dit ambtelijk worden geborgd en gepresenteerd in de toekomstige jaarrekeningen en strategie (norm schuldquote).' programmabegrotingen. We gaan sturen io een schuldquote van 130% en komen met bijstellingsvoorstellen als de schuldquote hier in de buurt komt. In de tabel op pagina 90 staat dat de netto • In de programmabegroting wordt voor het jaar 2026 uitgegaan van €14,3 miljoen aan schuld quote stijgt van 59% naar 81%, kunt u kapitaallasten.

Zie vraag 29 voor een overzicht van de kapitaallasten 2025-2029. bij deze stijging ook de stijging in • Het is niet mogelijk het tweede deel van de vraag te beantwoorden. De netto schuldquote kapitaallasten aangeven? Stel we groeien door wordt berekend door de netto schulden te delen door de baten. De kapitaallasten maken naar 130% schuldquote, wat zou dan de daar geen onderdeel van uit. In de positon paper worden aannames gedaan ten aanzien stijging zijn in kapitaallasten (en wat zouden van de schuldpositie, echter niet ten aanzien van de kapitaallasten. de totale kapitaallasten dan zijn). Volgens de burap 2025 heeft de VRGV in 2025 De Bestuursrapportage (BURAP) is een tussentijdse rapportage over de voortgang van het een incidenteel positief resultaat van 1.300k€. lopende begrotingsjaar, in dit geval 2025. In de BURAP wordt op basis van de realisatie over In de programmabegroting (p128) staat zowel het eerste halfjaar en de verwachting voor de rest van het jaar een prognose gegeven van het voor 2025 een financieel resultaat van 0. Kunt verwachte financiële resultaat. Voor 2025 wordt een incidenteel positief resultaat van circa € u dat uitleggen? 1,3 miljoen verwacht (aandeel gemeente Hilversum is 40,44%, afgerond € 553.000).

Dit positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van incidentele meevallers, zoals hogere looncompensatie, hogere rentebaten en een hogere rijksbijdrage dan eerder geraamd. Verwachte resultaat VRGV 2025 zal in 2026 worden verwerkt in de begroting van de gemeente Hilversum De programmabegroting 2025 is in 2024 vastgesteld en vormt het beleidsmatige en financiële kader voor het begrotingsjaar. Deze wordt, conform de gebruikelijke systematiek, altijd

5

# Nr. fractie wethouder fractie

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord sluitend opgesteld. Incidentele afwijkingen die zich gedurende het jaar voordoen, zoals het in de BURAP genoemde positieve resultaat, zijn daarin niet opgenomen. Om de in de BURAP gesignaleerde financiële ontwikkelingen rechtmatig te verwerken, wordt gelijktijdig een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voorgelegd. Hiermee worden de budgettaire aanpassingen formeel verwerkt, zodat de begroting voldoet aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid. Eventuele positieve of negatieve resultaten worden vervolgens bij de jaarrekening 2025 definitief verwerkt en bestemd door het algemeen bestuur.

18 D66

D66

Voorink

LO

Sylvia Kort

Paragraaf grondbeleid

148

U benoemt dat u in 2026 verwacht te starten met de bouw van de ondergrondse fietsenstalling, het laatste bericht dat wij hebben ontvangen is dat de aanbesteding is mislukt. Hoe verwacht u dan te starten?

19 D66

D66

Voorink

LO

Sylvia Kort

Paragraaf grondbeleid

148

Als wij op dit moment besluiten dat gecombineerd opdrachtgeverschap met ProRail en gestapelde ambities te veel onduidelijkheid geeft voor de markt om in te schrijven en wij besluiten te stoppen met de ondergrondse fietsenstalling, hoeveel kosten besparen we dan?

20 D66

D66

Voorink

LO

Sylvia Kort

Paragraaf grondbeleid

148

Als wij op dit moment besluiten dat gecombineerd opdrachtgeverschap met ProRail en gestapelde ambities te veel onduidelijkheid geeft voor de markt om in te schrijven en wij besluiten te stoppen met de ondergrondse fietsenstalling, hoeveel reeds gemaakte kosten moeten we dan direct afschrijven?

21 D66

D66

Heller

SD

Susan van Gorkom

Toelichting op de wijzigingen

154

Kunt u toelichten waarom er twee begrotingswijzigingen zijn aangemaakt voor het structureel regelen van de Budgetcoach. Als dit twee onderdelen zijn waarom lijkt het dan hetzelfde en waarom is twee keer structureel geld nodig?

22 D66

D66

Göbbels

IA

Monique Reeuwijk

Toelichting op de wijzigingen

155

Bij de begrotingswijziging is geen bedrag De lasten van de integriteitscoördinator voor de uitvoering van het integriteitsbeleid bedragen opgenomen voor het Integriteitsbeleid, aan € 110.000. Zoals in de toelichting is benoemd gaat het om een structurele uitgave. welke omvang moeten we denken en is dit een Net als in de Voorjaarsnota 2025 is bij aanmeldingen voor formatie-uitbreidingen een opslag structurele uitgave? Als dit gedekt wordt uit de van 30% opgenomen voor overhead gerelateerde lasten. De integriteitscoördinator valt onder overhead ten koste van wat gaat dit dan. de overhead en kan uit het ‘gespaarde’ bedrag worden gedekt.

6

Op dit moment streven wij ernaar de aanbesteding van de fietsenstalling in november 2025 opnieuw te publiceren. We verwachten dan in voorjaar 2026 deze opdracht te kunnen gunnen. De feitelijke bouw van de fietsenstalling kan dan starten in het laatste kwartaal van 2026. Daarnaast zijn er voorbereidende bouwwerkzaamheden die apart worden aanbesteedt en al eerder zullen beginnen zoals het vrijmaken van het stationsplein (verplaatsen van de fietsen) en het verleggen van alle kabels en leidingen start in april 2026. De bouwkosten van de fietsenstalling zijn geraamd op meerdere tientallen miljoenen euro's. De geraamde bedragen zijn eerder in geheim met u als raad gedeelde stukken opgenomen. Het is echter gecompliceerder doordat het niet bouwen van de fietsenstalling ook effect heeft op de te ontvangen subsidies en mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied als geheel. Bij het niet bouwen van de fietsenstallen zullen waarschijnlijk subsidies (o.a. woningbouwimpuls; subsidie fietsenstalling en bijdrage provincie) vervallen die samen het merendeel van de bouwkosten van de fietsenstalling dekken. Daarnaast kunnen dus als de fietsen op maaiveld blijven staan niet alle gebouwen die bedacht zijn worden gerealiseerd, dit zal leiden tot lagere grondopbrengsten en minder woningen en andere voorzieningen en een lagere ruimtelijke kwaliteit van het stationshart.

Ook zal er geïnvesteerd moeten worden om de huidige beschikbare capaciteit te vergroten voor de geprognosticeerde groeiende behoefte aan fietsparkeerplekken. De tot oktober 2025 gemaakte kosten bedragen € 1,8 mln. exclusief de aangegane verplichtingen. Momenteel is ca. € 2,7 mln. opgenomen aan verplichtingen in het financieel systeem. Het niet bouwen van de fietsenstalling heeft echter effect op de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied als geheel (zie ook antwoord vraag 19). Als de fietsen op maaiveld blijven staan kunnen niet alle gebouwen die bedacht zijn worden gerealiseerd, dit zal leiden tot lagere grondopbrengsten (groter verlies in de GREX-stationsplein) en minder woningen en andere voorzieningen en een lagere ruimtelijke kwaliteit van het Stationshart. Daarnaast kan het tussentijds opzeggen van de overeenkomst met ProRail mogelijk financiële gevolgen hebben. In dat geval is de opzeggende partij verplicht om alle kosten (zowel reeds gemaakte als nog te maken) te vergoeden. In de oorspronkelijke meerjarenraming zijn de middelen voor budgetcoaches incidenteel opgenomen tot en met 2025. Met de aanmelding “budgetcoaches” wordt dit incidentele budget vanaf 2026 structureel voortgezet. Daarnaast wordt via de aanmelding “budgetcoaches uitbreiding” een aanvullende aanmelding gedaan, gericht op het versterken van de samenwerking met de buurtteams.

# Nr. fractie wethouder fractie 23 D66 Voorink D66

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord

LO

Sylvia Kort

Toelichting op de wijzigingen

157

Waarom vraagt u geld aan voor het uitvoeren van een sanering van de toplaag op het MOBTerrein. Had dit bedrag niet als risico in het risico overzicht moeten staan, of schat u de kans groter dan 80% dat u werkelijk moet saneren (ondanks de sterke argumenten om de bestaande ecologische en natuurkundige waarde van de grond te kunnen behouden"

De verplichting om de toplaag te saneren tot achtergrond waarde is aan de gemeente Hilversum als eigenaar opgelegd in een beschikking. Om die reden wordt dit niet meegenomen als risico in het weerstandsvermogen. Wel zijn wij nog in gesprek met de Omgevingsdienst of de sanering van de toplaag tot achtergrondwaarden daadwerkelijk nodig is ten behoeve van de functie natuur. Wij hebben een onderzoeksopdracht gegeven aan de Universiteit Wageningen om ons en de Omgevingsdienst hierover goed te kunnen adviseren.

24 D66

D66

Kalk

IA

Marco Haas

Investeringsprogramma

168

Waarom zijn (Bijvoorbeeld vervanging afgeschreven wegen) de bedragen die steeds terug komen niet geïndexeerd? Er is wel een jaarschijf toegevoegd, maar dan verwacht je toch een geïndexeerd bedrag voor de nieuwe jaarschijf?

25 D66

D66

Voorink

LO

Eva Bruin

Investeringsprogramma

170

26 D66

D66

Voorink

LO

Sylvia Kort

Investeringsprogramma

173

De investeringen voor vervangingswegen en Gemeentelijke Watermanagementplan (GWP) zijn al geïndexeerd bij de Voorjaarsnota 2025. Conform de begrotingsuitgangspunten (Voorjaarsnota 2025, blz. 19) worden de investeringen voor het GWP (rioleringen) jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS-prijsindex voor de GWW-sector van maart. Deze indexering is bij de Voorjaarsnota 2025 verwerkt. Het toevoegen van een nieuwe jaarschijf in de begroting gebeurt steeds op basis van deze laatst beschikbare indexeringscijfers. Bij de Voorjaarsnota 2026 zal de raad opnieuw worden voorgesteld de bedragen te actualiseren op basis van de dan bekende CBS-index (maart 2026). De overige investeringen worden, eveneens conform de begrotingsuitgangspunten (Voorjaarsnota 2025, blz. 22), niet standaard geïndexeerd. Deze zijn onderhevig aan nominale ontwikkelingen zoals loon- en prijsaanpassingen. Omdat investeringen sterk verschillen in aard en omvang, worden zij individueel beoordeeld en waar nodig bijgesteld op basis van actuele inzichten. U heeft de post vervanging riool in het In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ (blz. 96) wordt de verlaging van investeringen verleden verlaagd (2024, 2025) en nu dit ook besproken. Deze verlaging is, evenals in voorgaande jaren, te wijten aan een hoge gedaan voor 2026. Oorspronkelijk was dit werkvoorraad en complexe projecten.

Recentelijk, vlak voor het indienen van de begroting, is geraamde bedrag van 4,3 miljoen (begroting uit inspectie geconstateerd dat de persleiding aan de Diependaalselaan in zeer slechte staat 2025) nu 2,9 miljoen (begroting 2026). Is de verkeert, met een aanzienlijk risico op breuk. Deze persleiding kon niet in het logica van deze verlaging hetzelfde als eerdere investeringsprogramma worden opgenomen, omdat verder onderzoek naar vervanging en jaren? En zo ja, met de wetenschap dat u de kosten noodzakelijk is, mede door de impact op cruciale infrastructuren. Het benoemde risico persleiding (zoals genoemd op pagina 89) in is een incidentele gebeurtenis die buiten de reguliere vervangingscyclus van de riolering valt. 2026 moet vervangen hebben we dan alsnog Voor herstel van de persleiding zijn aanvullende middelen nodig. De Raad zal in januari worden dit bedrag nodig. (of is de verlaging samen nu geïnformeerd tijdens een beeldvormende sessie, en er zal een raadsvoorstel voor de het volledige bedrag van 4,8 miljoen die nu vervanging van de leiding worden opgesteld, met een overzicht van de noodzakelijke stappen nodig is?) en kosten. Kunt u toelichten waarom de sterretjes post Centrum ring gestegen is van 9 miljoen (begroting 25) naar 12.5 miljoen en is de bron dan nog steeds IP 2023?

De investeringsbedragen zijn geactualiseerd conform de laatst beschikbare kostenraming en sluiten daarmee aan bij de meest recente inzichten. De raad is over deze ontwikkeling geïnformeerd via RIB 2024-75 inzake de Voortgangsrapportage project Stationshart (zie link) en het geheime bijlage bijhorend Meerjaren prognose gebiedsontwikkelingen (MPG) 2025. Over de ophoging van het krediet heeft de raad besloten bij de voorjaarsnota 2025. Het vermelde bronjaar verwijst naar het jaar waarin de oorspronkelijke reservering/investering is aangevraagd. Wanneer de raad instemt met het vrijgeven van het krediet, zal tevens worden voorgesteld het jaartal aan te passen naar het jaar waarin het krediet daadwerkelijk wordt vrijgegeven, zodat de begroting actueel en consistent blijft met de besluitvorming.

7

# Nr. fractie wethouder fractie 27 D66 Göbbels D66

Afdeling

Teammanager

onderdeel begroting

SD

Imad Moukaddim

Investeringsprogramma (?)

pagina vraag

Antwoord

Hoeveel rechtszaken of juridische procedures De volgende rechtszaken en juridische procedures hebben zich in de afgelopen jaren zijn er in de afgelopen 4 jaar gevoerd met voorgedaan: schoolbesturen, uitgesplitst naar schoolbestuur en met een korte omschrijving STIP van het conflict en waar mogelijk het resultaat • Beroep n.a.v. OHP 2023 m.b.t. de Violenschool van het gerechtelijk traject. Ook graag de door Omschrijving: Kern van de procedure is de door de gemeente gestelde voorwaarde van de gemeente gemaakte (evt. externe) een bouwkundig rapport ter onderbouwing van de noodzaak voor nieuwbouw van de juridische kosten (mag in totaal). Violenschool. Resultaat: STIP heeft haar beroep ingetrokken er zijn afspraken gemaakt. Afgesproken is dat STIP de nieuwbouw mag uitvoeren, zonder bouwkundige keuring en technische 0meting. • Bekostiging uitbreiding Villa Vrolik Omschrijving: Kern van de procedure was de vraag welke aanspraak STIP kon maken op een kostenvergoeding voor de uitbreiding van Villa Vrolik. Ook de uitvoeringsafspraken ten aanzien van het aanleveren van een accountantsverklaring voor de bouwwerkzaamheden. Resultaat: Deze zaak is gelijktijdig met het voorgaande beroep ingetrokken. Met Stip zijn afspraken gemaakt om de bekostiging van de gerealiseerde vierkante meters, op grond van de normbedragen van de verordening, af te rekenen.

Voorwaarde is het aanleveren van een NEN-meting die inzicht geeft in de gerealiseerde m2 BVO en de gebruikers door Stip. Daarnaast is afgesproken dat Stip zelf een accountantsverklaring door de huisaccountant opstelt en deze inzichten deelt met de gemeente. De kosten van de accountantsverklaring dienen door de gemeente te worden vergoed. • Vordering gebruikersvergoeding Frans Halslaan 57A Omschrijving: Op basis van de leerlingenaantallen had Stip met ingang van schooljaar 2017/2018 geen recht meer op deze locatie. De toenmalige bestuurder van Stip heeft aangegeven de locatie te willen blijven gebruiken en de huur voor haar rekening te nemen. Dit heeft geleid tot een openstaande vordering van € 447.299,-. Over het niet betalen van deze vergoeding is de afgelopen jaren meerdere keren gesproken met het huidige bestuur van Stip. Resultaat: Er wordt momenteel gewerkt aan een besluit over de vordering. Stip wordt hierover geïnformeerd en heeft dan de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. AT •

Uitbreiding van De Wilgetoren in het gebouw van Groot Goylant: Omschrijving: Het college had besloten de ruimtebehoefte van De Wilgetoren op te vangen via een doorverwijzing naar normatieve leegstand in het gebouw van Groot Goylant. Schoolbestuur heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Resultaat: De verwijzing voor uitbreiding van de Wilgetoren naar Groot Goylant is ingetrokken doordat er een gezamenlijke alternatieve oplossing is gevonden.

De totale juridische kosten voor extern juridisch advies over de afgelopen vier jaar voor procedures gerelateerd aan Onderwijshuisvesting bedragen circa €140.000. In dit bedrag zijn ook kosten opgenomen voor juridisch advies zonder dat hier een juridische procedure aan verbonden is.

8

# Nr. fractie wethouder Afdeling fractie 28 D66 Van Voorden SD D66

Teammanager

onderdeel begroting

Imad Moukaddim

Investeringsprogramma

29 DH

Marco Haas

Financiële beschouwingen/ Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

DH

Kalk

IA

pagina vraag

Antwoord

In de RIB van juli over onderwijs staat: De nota In december besluit de gemeenteraad over de voortgangsrapportage IHP en ten aanzien van Onderwijshuisvesting: afspraken m.b.t. Integrale Kindcentra (IKC)-beleid wordt een besluit voorgelegd om te investeren in de vorming multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen van IKC’s. Met dit besluit ontstaat duidelijkheid voor schoolbesturen en ten kinderopvangorganisaties in hoeverre de gemeente Hilversum de IKC-ontwikkeling al dan niet behoeve van kinderopvang betreffende het actief ondersteunt. In december geeft de gemeenteraad richting, schept duidelijkheid voor IKC-beleid, zal worden aangepast en in oktober betrokken partners en borgt dat de verdere uitwerking binnen verantwoorde financiële kaders in de raad kan plaatsvinden. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de investeringen budgetneutraal zijn komen, waarna de financiële consequenties en dat de juridische en financiële risico’s aanvaardbaar blijven. In lijn met het besluit dat aan worden opgenomen in de begroting 2026. de gemeenteraad wordt voorgelegd in december is in de begroting 2026 investeringskrediet Echter, zoals gemeld in Collegebrief Uitstel opgenomen voor voorfinanciering van m2 kinderopvang bij 4 onderwijshuisvestingsprojecten, behandelen IKC-beleid (1803487) is de waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit huurinkomsten (=budgetneutraal).

behandeling niet in oktober maar in december (na vaststelling begroting). Zijn de financiële consequenties al bekend? en zo nee hoe worden die dan in de begroting opgenomen? 1, 84 - 86 Kunt u voor de jaren 2025 t/m 2029 inzichtelijk In onderstaande tabel zijn de kapitaallasten opgenomen van de huidige meerjarenraming: maken wat de verwachte kapitaallasten (jaarlijks terugkerende afschrijvingen en rentelasten, conform BBV-definitie) zijn, uitgesplitst in rente en afschrijvingen?

• •

30 DH

DH

Kalk

IA

Marco Haas

Kunt u per jaar aangeven welk percentage de kapitaallasten vormen van de totale lasten in de begroting?

9

De dalende lijn van de kapitaallasten van de bestaande investeringen wordt veroorzaakt doordat activa volledig afgeschreven raken. Ten aanzien van de toekomstige investeringen wordt een investering van €30 miljoen per jaar verondersteld.

In onderstaande tabel zijn de kapitaallasten van de huidige meerjarenraming weergegeven ten opzichte van de totale lasten.

# Nr. fractie wethouder fractie 31 DH DH Kalk

Afdeling

Teammanager

IA

Marco Haas

onderdeel begroting

pagina vraag

Antwoord

a. Hoe verhouden deze percentages zich tot de In onderstaande tabel zijn de kapitaallasten van de afgelopen jaren weergegeven ten opzichte afgelopen 3–5 jaren (realisatie en/of van de totale lasten. begroting)? b. Indien beschikbaar: wat is het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten?

De gegevens zijn niet beschikbaar van andere gemeenten

10