Specificatie bij antwoorden op de technische vragen 11 12 en 73 (toegevoegd 1 november 2021)

Specificatie bij antwoorden op de technische vragen 11, 12, en 73 inzake budgetten inzake jeugd. Begroting Jeugd 2018-2022 De budgetten jeugd zijn de afgelopen jaren diverse keren aangepast. Dit gebeurt gedurende het jaar met begrotingswijzigingen en meerjarig vaak bij het opstellen van de kadernota/begroting. Immers de meeste begrotingswijzigingen zijn structureel. De budgetten jeugd (taakveld 6.72 en 6.82) laten dan het volgende beeld zien: Taakvelden Jeugd 6.72 en 6.82

2018

Mutaties bij opstellen begroting

-

2019

2020

2021

2022

171.987

-178.700

-292.848

2.619.188

Oorspronkelijke begroting (taakveld 6.72 en 6.82)

14.499.329 16.060.360 17.484.660 20.654.812 23.274.000

RIB 2018-53 Ontmoeting en ondersteuning in de wijken Agenda jeugd 2019-2021 RIB 2020-52 Melding financiele afwijking 2020 WMO en Jeugd Diversen

1.800.000 -410.956

Aangepaste begroting (taakveld 6.72 en 6.82)

15.888.373 17.663.360 20.947.660 20.654.812 23.274.000

1.625.000 -22.000

3.400.000 63.000

-

-

Voor de begroting 2022 is de regel ‘mutaties bij het opstellen begroting’ van € 2,6 miljoen als volgt opgebouwd: Mutaties bij opstellen begroting 2022

2022

Indexatie Jeugdwet (kadernota 2021) RIB 2021-57 meicirculaire 2021 Stelpost jeugd (opstellen begroting) Afboeken taakstelling jeugd (opstellen begroting) Tarieven verblijf (opstellen begroting) Overige mutaties

270.000 1.100.000 500.000 300.000 250.000 199.188

Totaal mutaties bij opstellen begroting 2022

2.619.188

In 2018 was de oorspronkelijke begroting jeugd €14,5 miljoen. In 2022 is het budget €23,3 miljoen. In de afgelopen jaren is het budget dus met € 8,8 miljoen opgehoogd. De ophoging wordt met name bepaald door de volgende begrotingswijzigingen; 1. €1,8 miljoen inzake ontmoeting en ondersteuning in de wijken (raadsvergadering 12/12/18); 2. €1,6 miljoen inzake agenda jeugd (raadsvergadering 16/10/2019); 3. €3,4 miljoen inzake melding financiële afwijking (RIB 2020-52 ); 4. €1,1 miljoen inzake meicirculaire 2021 (RIB 2021-57) en 5. €1,1 miljoen bij de programmabegroting 2022. Van deze grote mutaties is derhalve €2,2 miljoen gedekt vanuit een mutatie algemene uitkering en €6,6 miljoen vanuit de algemene middelen. Realisatie Jeugd 2018-2022 Naast de begroting speelt uiteraard ook de realisatie een rol. In onderstaande tabel wordt de realisatie gepresenteerd ten opzichte van de begroting. Taakvelden Jeugd 6.72 en 6.82

2018

2019

2020

2021

2022

Aangepaste begroting (taakveld 6.72 en 6.82) Realisatie jaarrekening (traakveld 6.72 en 6.82)

15.888.373 17.663.360 20.947.660 20.654.812 23.274.000 17.139.226 18.081.111 20.380.140 PM PM

Realisatie jaarrekening (traakveld 6.72 en 6.82)

1.250.853

417.751

-567.520

PM

PM