Document · PDF

Regio Gooi en Vechtstreek - Reactie op ontvangen zienswijzen Begrotingswijziging 2023-02

COMMISSIE Bestuur en Economie 24 januari 2024, gemeente HilversumBij agendapunt: Regionale samenwerkingsverbanden7.194 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Datum

6 december 2023

Kenmerk

DOC-23003232

Inlichtingen

Sabien von dem Borne

Telefoon

06 82013339

Onderwerp

Reactie op ontvangen zienswijzen Begrotingswijziging 2023-02

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte dames, heren,

Op 8 september 2023 hebben wij u de bestuursrapportage 2023 ter kennisname aangeboden, tezamen met een begrotingswijziging 2023-02 waarin een aantal voorgenomen wijzigingen op de Regiobegroting 2023-2026 is voorgesteld met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Verzocht is uiterlijk 1 december 2023 uw zienswijze op de begrotingswijziging 2023-02 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Gemeenteraden hebben zienswijzen ingediend op deze begrotingswijziging. De Regio waardeert de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de regionale samenwerking. Onderstaand onze reactie op de zienswijzen van de regiogemeenten.

Zienswijzen per gemeente Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging 2023-02. Vanuit de gemeente Wijdemeren is (nog) geen zienswijze ontvangen. Gemeente Gooise Meren heeft in haar zienswijze aandacht besteed aan een drietal onderwerpen, te weten Jeugd & Gezin, Vervoer en Inkoop & Contractbeheer. De raad geeft aan dat bij deze onderwerpen kostenverhogingen plaatsvinden die het gevolg zijn van keuzes van het bestuur. Zij geeft aan dat de opgenomen wijzigingen vooral het gevolg zijn van de ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen en daarmee ook onontkoombaar. Gooise Meren geeft aan zich te kunnen vinden in de begrotingswijziging en vraagt de Regio wel voortvarend te werk te gaan met het samenvoegen van JGZ en GGD, opdat de gebundelde organisatie een passende rol kan en moet vervullen in de coördinatie en uitvoering van het GALA. Gemeente Hilversum heeft haar zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van Hilversum op 6 december 2023 kenbaar gemaakt. Zij geeft daarin aan op hoofdlijnen te kunnen instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging, omdat deze voornamelijk betrekking heeft op bekende (deels autonome) en/of gewenste ontwikkelingen. Op een aantal onderdelen plaatst zij een kanttekening.

Een drietal kanttekeningen heeft betrekking op het resultaat op Bescherming en Opvang. Enerzijds verzoekt zij de Regio in de eerstvolgende rapportage Bescherming en Opvang aan te geven of er aanvullend beleid en/of intensivering van activiteiten noodzakelijk is. Anderzijds verzoekt zij de Regio het verwachte voordeel te verrekenen met de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. De Regio neemt dit advies ter harte en past de begrotingswijziging hierop aan; de gemeentelijke bijdrage wordt verrekend met het te verwachten voordeel op B&O. Ook wordt in de eerstvolgende rapportage inzake B&O aandacht besteed aan de behaalde resultaten in relatie tot het beleidsplan. Een vierde kanttekening betreft de indexatie van centrummiddelen. De Regio heeft in de bestuursrapportage en de begrotingswijziging een indexatie van centrummiddelen van € 19.000 verwerkt. Tot op heden is de beleidslijn van de gemeente Hilversum dat zij alleen centrummiddelen verrekent die Hilversum zelf van het Rijk ontvangt. De Regio heeft uiteraard begrip voor dit standpunt. Tegelijkertijd kan de Regio kostenstijgingen veroorzaakt door prijs en/of looninflaties alleen opvangen door te indexeren. In dit specifieke geval is niet geheel helder op welke wijze het Rijk binnen haar financiering aan centrumgemeenten is overgegaan tot indexering (Zorg en Veiligheidshuis).

Het Hilversumse voorstel om bij het uitblijven van indexatie(s) deze kosten over alle gemeenten te verdelen wordt begrepen, maar vraagt om afstemming met de overige gemeenten. De Regio stelt voor om eerst dit meer principiële gesprek met de overige gemeenten te voeren en op basis van dat gesprek te bepalen op welke wijze er met het vraagstuk van het wel/niet indexeren vanuit het Rijk kan worden omgegaan. De begrotingswijziging wordt hierop aangepast. Op een later moment wordt op basis van het gesprek over de verrekening mogelijk een andere begrotingswijziging opgesteld. Over kanttekening vijf en zes gaat de Regio graag in gesprek met financiële ambtenaren van de gemeenten. Het gaat hierbij om een aantal administratieve keuzes. Het heeft binnen de samenwerking de voorkeur dat deze (administratieve) keuzes door alle gemeenten worden gedragen. Wij zullen dit onderwerp agenderen in de ambtelijke werkgroep financiën. Tot slot uit de gemeenteraad van Hilversum in haar zienswijze tevreden te zijn over de samenwerking met Regio GV en spreekt zij haar waardering uit dat Regio GV ondanks roerige tijden de kwaliteit van dienstverlening op niveau heeft weten te houden. De Regio wil de gemeenteraad bedanken voor deze uiting naar het algemeen bestuur van de Regio.

Gemeente Huizen geeft in haar zienswijze aan in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging van de Regio, met daarbij een kanttekening. Via haar zienswijze verzoekt zij evenals de gemeente Hilversum de begrotingswijziging 2023-02 aan te passen en de gemeentelijke bijdragen van de regiogemeenten te verlagen met het verwachte voordeel van € 1.832.000 op Bescherming en Opvang (B&O), omdat de reserve Bescherming en Opvang de maximale omvang van € 2 miljoen heeft. Zoals aangegeven, neemt de Regio dit advies ter harte en past de begrotingswijziging hierop aan. Aanpassing van de begrotingswijziging Op basis van de ontvangen zienswijzen wordt de begrotingswijziging van de Regio aangepast. Het positieve resultaat op Bescherming & Opvang ter hoogte van € 1.832.000 valt vrij en wordt direct verrekend met de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast wordt de gemeentelijke indexatie ter hoogte van €19.000 uit de begrotingswijziging genomen. De aangepaste begrotingswijziging is bijgesloten. Provincie Wanneer de begrotingswijziging 2023-02 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2023, wordt een afschrift van deze wijziging aan de provincie verstuurd, tezamen met deze reactie op de ontvangen zienswijzen, waarmee de bijstelling van de Regiobegroting wordt afgerond.

Pagina 2

Vragen Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail s.vondemborne@regiogv.nl. Met vriendelijke groet,

dr. ir. G.M. van den Top Regiovoorzitter

Pagina 3

REGIO Bedragen x €1.000 Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

2023

2024

2025

2026

LASTEN* Personele lasten

36.855

8.399

45.253

37.022

1.647

38.670

36.606

864

37.470

36.515

864

Kapitaallasten

5.648

-1.354

4.294

6.216

6.231

6.028

Materiële lasten

49.128

4.103

53.231

45.042

-12

45.029

44.780

146

44.926

44.787

146

44.933

37.380

Vennnootschapsbelasting

-18

Overhead primair proces

6.152

-151

6.001

3.508

3.507

Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten

-0

426

491

426

98.226

11.043

109.270

92.232

1.635

93.867

91.568

1.011

92.579

91.281

1.011

92.292

BATEN Gemeentelijke bijdrage

-53.607

-2.114

-55.721

-53.186

-1.206

-54.392

-52.967

-1.011

-53.977

-52.883

-1.011

-53.894

Centrumgemeente bijdrage

-20.755

-1.244

-21.999

-19.188

-122

-19.310

-18.738

-18.744

Rijksbijdrage

-2.167

-2.035

-4.202

-1.291

Bijdragen derden

-13.347

-3.570

-16.917

-13.335

-125

-13.460

-13.418

-13.299

Overige baten

-5.350

-1.117

-6.467

-5.062

Totaal baten

-95.226

-10.080

-105.306

-92.062

-1.452

-93.515

-91.476

-1.011

-92.486

-91.280

-1.011

-92.290

Saldo van baten en lasten

3.000

964

3.964

170

183

353

Gemeentebijdrage aanvullende diensten

RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s)

215

155

-3.000

-1.178

-4.179

-325

-183

-508

-92

-1

Totaal mutatie reserves

-3.000

-964

-3.964

-170

-183

-353

-92

-1

Saldo

Blaricum

-2.445

-145

-2.590

-2.423

-68

-2.491

-2.411

-50

-2.462

-2.407

-50

-2.458

Eemnes

-436

-425

-435

-5

-440

-435

-5

-440

-434

-5

-439

Gooise Meren

-13.354

-440

-13.794

-13.264

-295

-13.559

-13.195

-258

-13.454

-13.174

-258

-13.433

Hilversum (gemeente)

-20.193

-1.233

-21.425

-20.017

-444

-20.460

-19.950

-379

-20.329

-19.919

-379

-20.298

Hilversum (centrumgem)

-20.759

-1.244

-22.004

-19.193

-122

-19.315

-18.743

-18.749

Huizen

-9.415

-161

-9.576

-9.342

-214

-9.556

-9.306

-166

-9.472

-9.292

-166

-9.458

Laren

-2.481

-2.477

-2.459

-61

-2.520

-2.451

-48

-2.499

-2.447

-48

-2.495

Weesp

-3

-5.276

-151

-5.426

-5.238

-119

-5.357

-5.209

-104

-5.313

-5.201

-104

-5.305

-74.362

-3.358

-77.720

-72.374

-1.328

-73.701

-71.705

-1.011

-72.715

-71.627

-1.011

-72.638

Onttrekking bestemmingsreserve(s)

BIJDRAGE GEMEENTE**

Wijdemeren

Bestuursrapportage 2023 *De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 14 december 2023 (DOC-23001802) De secretaris,

De voorzitter,

GAD

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

8.829 4.509 16.779 8 1.188 2.246 33.558

1.934 -1.354 -511 -8 94 41 196

10.763 3.156 16.268 1.282 2.287 33.755

9.275 4.530 16.593 8 886 2.269 33.561

270 13 282

9.544 4.530 16.593 8 886 2.282 33.843

9.234 4.362 16.491 8 886 2.268 33.250

247 13 260

9.481 4.362 16.491 8 886 2.281 33.510

9.234 4.411 16.491 8 886 2.230 33.261

247 13 260

9.481 4.411 16.491 8 886 2.242 33.521

-26.709 -2.170 -4.679 -33.558

38 3 -238 -196

-26.671 -2.167 -4.917 -33.755

-26.711 -2.171 -4.679 -33.561

-260 -22 -282

-26.971 -2.193 -4.679 -33.843

-26.422 -2.149 -4.679 -33.250

-260 -260

-26.682 -2.149 -4.679 -33.510

-26.433 -2.149 -4.679 -33.261

-260 -260

-26.692 -2.149 -4.679 -33.521

-1.338 -6.550 -10.210 -4.598 -1.276 -2.738 -26.709

2 9 15 7 2 4 38

-1.336 -6.540 -10.196 -4.592 -1.274 -2.734 -26.671

-1.338 -6.550 -10.211 -4.599 -1.276 -2.738 -26.711

-13 -64 -99 -44 -12

-1.351 -6.614 -10.310 -4.643 -1.288 -2.764 -26.971

-1.323 -6.479 -10.100 -4.549 -1.262 -2.708 -26.422

-13 -64 -99 -44 -12

-1.337 -6.543 -10.200 -4.593 -1.274 -2.735 -26.682

-1.324 -6.482 -10.104 -4.551 -1.262 -2.709 -26.433

-13 -64 -99 -44 -12

-1.337 -6.545 -10.204 -4.595 -1.275 -2.736 -26.692

-27 -260

TOELICHTING 1. De gemeentelijke bijdrage van de GAD wordt met 38.500 naar beneden bijgesteld. Dit is een optelsom van enerzijds incidentele voor- en nadelen (499.131 voordelig) en de structurele verhoging van de cao-ontwikkelingen (voor 2023 460.631 nadelig).

-27 -260

GGD Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

2.490 12 1.037 10 444 469 36 4.497

926 1.849 -10 -59 8 2.714

3.416 12 2.886 385 477 36 7.211

2.007 16 733 10 316 472 36 3.589

304 3 306

2.311 16 733 10 316 474 36 3.896

1.996 16 734 10 315 470 36 3.577

202 3 204

2.197 16 734 10 315 473 36 3.781

1.996 16 728 10 315 462 36 3.562

202 3 204

2.197 16 728 10 315 465 36 3.767

-1.847 -1.896 -648 -85 -4.476

-319 -2.035 -242 -119 -2.714

-2.166 -3.931 -890 -204 -7.190

-1.856 -1.041 -661 -31 -3.589

-204 -102 -306

-2.060 -1.041 -763 -31 -3.896

-1.857 -1.041 -647 -31 -3.577

-204 -204

-2.062 -1.041 -647 -31 -3.781

-1.849 -1.041 -641 -31 -3.562

-204 -204

-2.054 -1.041 -641 -31 -3.767

-21 -21 -

-21 -21 0

-88 -471 -689 -309 -91 -199 -1.847

-29 -55 -117 -62 -29 -27 -319

-117 -526 -806 -371 -119 -226 -2.166

-89 -473 -693 -310 -91 -200 -1.856

-9 -57 -72 -32 -11 -25 -204

-97 -530 -764 -342 -102 -224 -2.060

-89 -473 -693 -311 -91 -200 -1.857

-9 -57 -72 -32 -11 -25 -204

-97 -531 -765 -342 -102 -225 -2.062

-88 -471 -690 -309 -91 -199 -1.849

-9 -57 -72 -32 -11 -25 -204

-97 -528 -762 -341 -101 -224 -2.054

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor de GGD wordt met 318.580 bijgesteld. Dit bestaat uit: 2. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 90.700 3. Het incidentele resultaat op AGZ ter hoogte van 117.880 4. De structurele aanpassing Toezicht Kinderopvang (voor 2023 ter hoogte van 110.000, voor 2024 en verder ter hoogte van 150.000)

JEUGD EN GEZIN

Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

5.537 669 723 1.457 8.385

1.480 125 69 26 1.701

7.017 794 792 1.482 10.085

5.734 628 398 1.448 8.208

158 8 166

5.892 628 398 1.456 8.374

5.711 630 398 1.448 8.187

113 8 121

5.824 630 398 1.456 8.308

5.711 621 398 1.423 8.153

113 8 121

5.824 621 398 1.431 8.275

-8.234 -150 -8.385

-1.170 -271 -260 -1.701

-9.404 -271 -410 -10.085

-8.032 -150 -8.182

-166 -166

-8.198 -150 -8.349

-8.036 -150 -8.187

-121 -121

-8.158 -150 -8.308

-8.003 -150 -8.153

-121 -121

-8.124 -150 -8.275

-26 -26 -0

-26 -26 0

-379 -2.247 -3.095 -1.447 -372 -3 -691 -8.234

-44 -292 -583 -153 -51 -47 -1.170

-423 -2.538 -3.678 -1.600 -423 -3 -739 -9.404

-369 -2.198 -3.018 -1.412 -362 -3 -670 -8.032

-17 -34 -53 -41 -10 -11 -166

-386 -2.231 -3.071 -1.453 -372 -3 -681 -8.198

-369 -2.199 -3.020 -1.413 -362 -3 -671 -8.036

-7 -34 -46 -18 -5 -11 -121

-376 -2.232 -3.065 -1.431 -368 -3 -682 -8.158

-367 -2.190 -3.007 -1.407 -361 -3 -668 -8.003

-7 -34 -46 -18 -5 -11 -121

-375 -2.223 -3.053 -1.425 -366 -3 -679 -8.124

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Jeugd en Gezin wordt met 1.169.790 bijgesteld. Dit bestaat uit: 5. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 281.572 6. De uitvoering van plustaken voor gemeenten ter hoogte van 595.000 7. Het verlenen van zorg aan Oekrainse kinderen ter hoogte van 326.918 8. De verschuiving van de bijdrage van het programma Jeugd en Gezin naar Inkoop en Contractbeheer ter hoogte van 33.700

RAV

TOELICHTING

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

5.658 586 1.819 1.287 120 9.471

2.379 816 65 3.260

8.037 586 2.635 1.287 185 12.730

5.658 608 1.819 1.287 120 9.493

5.658 787 1.819 1.287 120 9.671

5.658 675 1.819 1.287 120 9.559

-250 -9.219 -9.469

-3.027 -3.027

-250 -12.246 -12.496

-250 -9.242 -9.492

-250 -9.420 -9.670

-250 -9.308 -9.558

233

234

-1 -1 -0

32 -265 -233 -0

32 -266 -234 -0

-1 -1 -0

RBL

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

2.073 353 271 275 2.973

-56 -6 5 -57

2.017 346 271 280 2.916

1.545 115 44 278 1.982

168 2 170

1.714 115 44 280 2.152

1.276 115 44 279 1.714

68 2 70

1.344 115 44 280 1.784

1.276 112 44 274 1.706

68 2 70

1.344 112 44 275 1.776

-755 -1.193 -234 -2.183

-226 -137 -363

-981 -1.331 -234 -2.546

-732 -1.197 -1.930

-70 -70

-802 -1.197 -2.000

-733 -980 -1.714

-70 -70

-803 -980 -1.784

-725 -980 -1.706

-70 -70

-795 -980 -1.776

790

-420

369

100

152

-790 -790 -

100 320 420 -

100 -469 -369 -

155 -207 -52 -

-100 -100 0

155 -307 -152 0

-38 -28 -199 -271 -1.193 -116 -34 -69 -1.948

-11 -9 -59 -80 -137 -36 -10 -21 -363

-48 -37 -258 -351 -1.331 -152 -44 -90 -2.312

-37 -27 -194 -263 -1.197 -112 -33 -67 -1.930

-4 -3 -19 -25 -10 -3 -6 -70

-40 -30 -212 -288 -1.197 -123 -36 -73 -2.000

-37 -27 -194 -263 -980 -113 -33 -67 -1.714

-4 -3 -19 -25 -10 -3 -6 -70

-40 -30 -213 -288 -980 -123 -36 -73 -1.784

-36 -27 -192 -260 -980 -111 -32 -66 -1.706

-4 -3 -19 -25 -10 -3 -6 -70

-40 -30 -211 -286 -980 -122 -35 -72 -1.776

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor RBL wordt met 226.136 bijgesteld. Dit bestaat uit: 9. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 102.939 10. Het versterken van de verzuimregistratie met 123.197

URGENTIEBUREAU

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

185 0 26 0 13 65 0 289

-7 0 31 0 1 1 0 26

178 0 57 0 14 66 0 315

184 0 36 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 66 0 297

184 0 37 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 37 0 3 66 0 297

184 0 36 0 3 65 0 288

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 65 0 295

-265 0 0 0 -24 0 -289

-26 0 0 0 0 0 -26

-291 0 0 0 -24 0 -315

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-264 0 0 0 -24 0 -288

-7 0 0 0 0 0 -7

-271 0 0 0 -24 0 -295

0 0 0 0

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -265

-1 0 -4 -14 0 -6 -1 0 -1 -26

-7 0 -44 -150 0 -65 -10 0 -15 -291

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -136 0 -59 -9 0 -14 -264

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -140 0 -61 -9 0 -14 -271

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het UB wordt met 26.253 bijgesteld. Dit bestaat uit: 11. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 11.081 12. De aanschaf van een nieuw registratiesysteem ter hoogte van 15.172

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

351 61 189 71 672

2 16 -76 1 -57

353 76 114 73 616

316 61 72 449

14 0 14

330 61 73 464

316 61 72 450

14 0 14

330 61 73 464

316 61 71 448

14 0 14

330 61 71 462

-216 -227 -6 -449

-19 -29 -48

-235 -227 -35 -496

-217 -227 -6 -449

-14 -14

-231 -227 -6 -464

-217 -227 -6 -450

-14 -14

-231 -227 -6 -464

-216 -227 -6 -448

-14 -14

-230 -227 -6 -462

224

-105

119

-0

-224 -224 -

105 105 -

-119 -119 -

-0

-11 -53 -83 -227 -37 -10 -22 -443

-1 -5 -7 -3 -1 -2 -19

-12 -58 -90 -227 -40 -11 -24 -461

-11 -53 -83 -227 -37 -10 -22 -444

-1 -3 -5 -2 -1 -1 -14

-12 -57 -88 -227 -40 -11 -24 -458

-11 -53 -83 -227 -37 -10 -22 -444

-1 -3 -5 -2 -1 -1 -14

-12 -57 -88 -227 -40 -11 -24 -458

-11 -53 -82 -227 -37 -10 -22 -442

-1 -3 -5 -2 -1 -1 -14

-12 -56 -88 -227 -40 -11 -24 -456

TOELICHTING 13. De gemeentelijke bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt met 18.769 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

WERKGEVERSSERVICEPUNT

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

836 1.562 110 179 2.687

281 -73 3 210

1.116 1.489 110 182 2.897

833 183 162 1.178

290 -158 1 133

1.124 25 163 1.311

778 17 146 940

10 1 11

788 17 147 951

778 17 143 938

10 1 11

788 17 144 949

-939 -1.122 -21 -2.082

-29 -154 21 -163

-968 -1.277 -2.245

-940 -238 -1.178

-11 -122 -133

-951 -360 -1.311

-940 -940

-11 -11

-951 -951

-938 -938

-11 -11

-949 -949

605

653

-0

-605 -605 -

-48 -48 0

-653 -653 -

-0

-24 -20 -190 -465 -1.122 -170 -24 -46 -2.061

-1 -1 -6 -15 -154 -5 -1 -1 -184

-25 -20 -195 -480 -1.277 -175 -25 -48 -2.245

-24 -20 -190 -466 -238 -170 -24 -46 -1.178

-0 -0 -2 -5 -122 -2 -0 -1 -133

-25 -20 -192 -471 -360 -172 -25 -47 -1.311

-24 -20 -190 -466 -170 -24 -46 -940

-0 -0 -2 -5 -2 -0 -1 -11

-25 -20 -192 -471 -172 -25 -47 -951

-24 -20 -189 -464 -169 -24 -46 -938

-0 -0 -2 -5 -2 -0 -1 -11

-24 -20 -192 -470 -171 -24 -47 -949

TOELICHTING 14. De gemeentelijke bijdrage voor het Werkgeversservicepunt wordt met 29.487 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

7.330 7.330

76 905 981

76 8.235 8.311

7.330 7.330

-7.330 -7.330

-981 -981

-8.311 -8.311

-7.330 -7.330

-195 -340 -1.822 -2.474 -1.431 -319 -749 -7.330

-91 -42 -160 -656 20 68 -120 -981

-286 -382 -1.982 -3.130 -1.411 -251 -869 -8.311

-195 -340 -1.822 -2.474 -1.431 -319 -749 -7.330

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit: 15. De aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van 779.315 (457.631 voor Wmo en 321.684 voor LLV) 16. De aanpassing aan de nieuwe tarieven (een verlaging van 626.861 voor Wmo en een verhoging van 783.344 voor LLV) 17. De dagbesteding King Arthur Groep voor 45.326

VISIT GOOI EN VECHT

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

132 40 86 50 309

7 22 1 30

139 62 86 51 339

61 41 86 51 238

6 0 6

67 41 86 51 244

61 41 86 50 238

6 0 6

67 41 86 51 244

61 40 86 50 236

6 0 6

67 40 86 50 243

-213 -26 -239

-8 -8

-221 -26 -247

-212 -26 -238

-6 -6

-218 -26 -244

-212 -26 -238

-6 -6

-218 -26 -244

-211 -26 -236

-6 -6

-217 -26 -243

-70 -70 -

-22 -22 -

-92 -92 -

-11 -52 -81 -37 -10 -22 -213

-0 -2 -3 -1 -0 -1 -8

-11 -54 -85 -38 -11 -23 -221

-11 -52 -81 -37 -10 -22 -212

-0 -2 -2 -1 -0 -1 -6

-11 -54 -84 -38 -10 -22 -218

-11 -52 -81 -37 -10 -22 -212

-0 -2 -2 -1 -0 -1 -6

-11 -54 -83 -38 -10 -22 -218

-11 -52 -81 -36 -10 -22 -211

-0 -2 -2 -1 -0 -1 -6

-11 -53 -83 -37 -10 -22 -217

TOELICHTING 18. De gemeentelijke bijdrage voor Visit Gooi en Vecht wordt met 8.100 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

BELEID EN BESTUUR

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

1.418 905 762 425 3.509

334 949 8 1.291

1.752 1.854 762 432 4.800

1.829 615 127 428 3.000

206 2 209

2.036 615 127 431 3.208

1.829 616 127 429 3.001

56 2 59

1.886 616 127 432 3.060

1.738 612 127 421 2.898

56 2 59

1.795 612 127 423 2.957

-2.964 -35 -111 -3.110

-206 -21 -10 -237

-3.170 -35 -21 -121 -3.347

-2.745 -163 -2.909

-209 -209

-2.954 -163 -3.117

-2.807 -103 -2.910

-59 -59

-2.866 -103 -2.969

-2.795 -103 -2.898

-59 -59

-2.854 -103 -2.957

400

1.054

1.453

-0

-400 -400 -

-1.054 -1.054 -

-1.453 -1.453 -

-91 -91 -

-0

-91 -91 -0

-0

-91 -91 -0

-0

-149 -15 -725 -1.125 -35 -506 -141 -303 -2.999

-10 -1 -50 -79 -35 -10 -21 -206

-159 -16 -776 -1.203 -35 -541 -151 -324 -3.205

-138 -15 -684 -1.026 -468 -129 -286 -2.745

-11 -0 -51 -80 -36 -10 -21 -209

-149 -16 -735 -1.105 -503 -139 -307 -2.954

-140 -15 -685 -1.067 -481 -133 -286 -2.807

-3 -0 -14 -22 -10 -3 -6 -59

-143 -16 -699 -1.090 -491 -136 -292 -2.866

-139 -15 -682 -1.063 -479 -133 -285 -2.795

-3 -0 -14 -22 -10 -3 -6 -59

-142 -16 -696 -1.085 -489 -136 -291 -2.854

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt met 206.411 bijgesteld. Dit bestaat uit: 19. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 69.411 20. De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van 100.000, voor 2024 ter hoogte van 150.000) 21. Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van 7.000 22. Hulpverlener op de bank ter hoogte van 30.000

INKOOP EN CONTRACTBEHEER

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

Totaal lasten

400 1.742 634 343 3.119

252 837 6 1.095

653 2.578 634 350 4.214

911 1.743 122 348 3.124

69 146 2 217

980 1.889 122 350 3.341

911 1.744 122 348 3.125

69 146 2 217

980 1.890 122 350 3.343

911 1.740 122 342 3.115

69 146 2 217

980 1.886 122 344 3.333

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.126 -705 -288 -3.119

-782 -198 50 -930

-2.909 -902 -238 -4.049

-2.131 -705 -288 -3.124

-217 -217

-2.349 -705 -288 -3.341

-2.132 -705 -288 -3.125

-217 -217

-2.350 -705 -288 -3.343

-2.122 -705 -288 -3.115

-217 -217

-2.340 -705 -288 -3.333

165

-165 -165 -

-165 -165 0

-105 -29 -514 -796 -709 -359 -100 -218 -2.831

-37 -1 -194 -283 -198 -150 -35 -82 -980

-142 -30 -708 -1.079 -907 -509 -136 -300 -3.811

-105 -29 -515 -798 -709 -360 -101 -218 -2.836

-11 -1 -53 -82 -37 -10 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 -240 -3.053

-105 -29 -516 -798 -709 -360 -101 -218 -2.837

-11 -1 -53 -82 -37 -10 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 -241 -3.054

-105 -29 -513 -794 -709 -359 -100 -217 -2.827

-11 -1 -53 -82 -37 -10 -22 -217

-116 -30 -566 -877 -709 -396 -111 -240 -3.044

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt met 782.409 bijgesteld. Dit bestaat uit: 23. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 88.501 24. De poortwachter Dyslexie ter hoogte van 48.000 25. Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van 43.631 26. Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van 50.000 27. De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van 103.277 28. De bevoorschottin van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van 449.000

BESCHERMING EN OPVANG

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Bedragen x €1.000 Begroting na wijziging

2023

2024

2025

2026

3.792 0 14.818 447 756 19.813

423 -1.228 -181 12 -974

4.215 0 13.590 266 768 18.839

4.012 0 14.234 239 685 19.169

34 4 37

4.045 0 14.234 239 689 19.206

4.012 0 14.240 239 683 19.174

34 4 37

4.046 0 14.240 239 687 19.212

4.012 0 14.242 239 671 19.164

34 4 37

4.046 0 14.242 239 675 19.202

-1.920 -17.473 -219 -202 -19.813

1.730 -755 974

-190 -18.228 -219 -202 -18.839

-1.927 -16.821 -219 -202 -19.169

-37 -37

-1.964 -16.821 -219 -202 -19.206

-1.927 -16.827 -219 -202 -19.174

-37 -37

-1.964 -16.827 -219 -202 -19.212

-1.911 -16.833 -219 -202 -19.164

-37 -37

-1.948 -16.833 -219 -202 -19.202

-96 -471 -734 -17.473 -331 -92 -197 -19.393

83 69 407 635 -755 286 79 170 974

-13 69 -64 -99 -18.228 -45 -12 -27 -18.418

-96 -472 -737 -16.821 -332 -92 -197 -18.748

-2 -9 -14 -6 -2 -4 -37

-98 -482 -751 -16.821 -338 -94 -201 -18.785

-96 -472 -737 -16.827 -332 -92 -197 -18.753

-2 -9 -14 -6 -2 -4 -37

-98 -482 -751 -16.827 -338 -94 -201 -18.791

-96 -469 -731 -16.833 -329 -91 -196 -18.744

-2 -9 -14 -6 -2 -4 -37

-98 -478 -745 -16.833 -335 -93 -200 -18.781

TOELICHTING 29. De gemeentelijke bijdrage voor Bescherming en Opvang inzake Veilig Thuis wordt met 102.426 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

5.153 540 1.987 -6.336 270 1.614

368 372 -113 627

5.521 540 2.359 -6.449 270 2.241

4.656 1.062 912 -6.278 270 622

121 -35 86

4.778 1.062 912 -6.314 270 707

4.639 1.066 905 -6.259 270 622

39 -35 3

4.678 1.066 905 -6.295 270 625

4.639 926 937 -6.151 270 622

39 -35 3

4.678 926 937 -6.187 270 625

-88 -636 -724

-115 -45 -500 -660

-203 -681 -500 -1.384

-86 -536 -622

-3 -3

-89 -536 -625

-86 -536 -622

-3 -3

-89 -536 -625

-86 -536 -622

-3 -3

-89 -536 -625

890

-33

857

-890 -890 -

83 -50 33 -0

83 -940 -857 -

-83 -83 -

-83 -83 -0

-4 -3 -21 -33 -15 -4 -9 -88

-6 -5 -30 -47 -21 -6 -0 -115

-10 -8 -51 -79 -36 -10 -9 -203

-4 -3 -20 -32 -14 -4 -8 -86

-0 -1 -1 -1 -0 -0 -3

-4 -3 -21 -33 -15 -4 -9 -89

-4 -3 -20 -32 -14 -4 -8 -86

-0 -1 -1 -1 -0 -0 -3

-4 -3 -21 -33 -15 -4 -9 -89

-4 -3 -20 -32 -14 -4 -8 -86

-0 -1 -1 -1 -0 -0 -3

-4 -3 -21 -33 -15 -4 -9 -89

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering wordt met 114.567 bijgesteld. Dit bestaat uit: 30. De cao-ontwikkelingen voor het Wmo-toezicht ter hoogte van 4.093 31. De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van 110.474

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=17225226-9adb-44fb-a1ac-2d59862149b5