Raadsinformatiebrief 2023-42 inzake Hilversums Isolatie Programma (HIP)
Tekst van het document
VvE Aanpak Informatiepakket opstellen voor woningbouwcorporaties EDB Informeren en informatiepakket verstrekken Start met implementatie aanbod in VvE aanpak 5 Monumenten Inkopen bouwfysisische keuringen Bijeenkomst monumenteneigenaren Bouwfysisische keuringen uitvoeren Onderzoek van RCE vergelijken met eigen beleid Vergelijkend onderzoek bouwfysische keuringen Opstellen/herijekn nieuw beleid Bestuurlijke besluitvorming nieuw beleid Uitvoering nieuw beleid 6. Particuliere verhuur Gesprekken met Vastgoed Belang ontwikkelen aanbod en informatiepakket Aanschrijven verhuurders met maximaal 10 woningen Aanpak verder vorm geven met stakeholders
2024 aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul
aug sep okt nov dec
Organisatie Interne organisatie Binnen het team energietransitie zijn meerdere adviseurs aan het werk om het HIP uit te voeren. Zowel de verschillende maatregelen uit onderdeel 1 als een aantal verschillende programmalijnen vergen veel inzet. In de volgende tabel is weergegeven welke inzet gepleegd wordt op verschillende onderdelen uit het HIP. De tabel is niet specifiek voor één jaar, maar geldt voor alle jaren dat het HIP wordt uitgevoerd, dus van 2023 tot en met 2026. In de loop van 2023 wordt de personele bezetting van het team Energie uitgebreid met een extra subsidiemedewerker en een adviseur voor uitvoeringslijn 3 t/m 6 makelaars, Vve, monumenten, particuliere verhuur.
21
Interne stakeholders Intern zijn een aantal teams en collega’s nodig om een bijdrage te leveren aan HIP. Er is een samenwerking met de volgende teams: • Team Wonen • Team Cultureel Erfgoed • Team AVG • Team juristen en financieel controllers • Het sociaal domein (beleid en uitvoering) • Team communicatie
Externe Stakeholders Het Hoe wordt niet alleen door de gemeente uitgevoerd maar samen met de partners in de stad. Bij de uitvoering van het HIP zijn de volgende partijen betrokken: • De ideeën en maatregelen uit het HIP zijn in gesprekken bij de ketenpartners getoetst, zoals het Energiedienstenbedrijf, Het energieloket en de energie coöperaties en worden in 2023 omgezet in definitieve inzet in diensten en/of opdrachten. • De woningbouwcorporaties zullen op de hoogte worden gebracht van de subsidies die beschikbaar komen voor de koopwoningen in gemengde VvE’s. Indien gewenst kunnen er nog andere tools aangereikt worden om gespikkeld bezit te verduurzamen. Denk aan een voorlichtingsactie in samenwerking met de energie coöperaties. • De makelaars in Hilversum zijn een belangrijke doelgroep. Informeel is getoetst of zij het idee zien zitten. Het praktisch uitwerken van de makelaarsaanpak, ofwel ‘natuurlijk moment’ gaat het komende jaar plaats vinden. • Voor de aanpak energiearmoede is al contact en samenwerking met een verzameling aan maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers, buurthuizen, schuldhulpverleners etc. • Voor de aanpak particuliere verhuurders wordt een samenwerking aangaan met Vastgoedbelang. • Om meer in de haarvaten van de samenleving door te dringen zullen ambassadeurs in de wijken geworven moeten worden en dienen er flyers neergelegd moeten worden bij o.a.
sportclubs, kappers en buurtwinkels.
22
6. Begroting Budget HIP In de onderstaande is het budget voor het HIP in per jaar opgenomen. In 2023 wordt er vanaf 1 juli gestart. Om meer woningeigenaren te ondersteunen bij het isoleren van hun woning, heeft het rijk via het Nationaal Isolatie Programma (NIP), middels de uitvoeringsregeling voor 2023 en 2024 middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten. Vanuit de op de rijksbegroting gereserveerde middelen (€ 825 mln.) voor de jaren 2025 tot en met 2030 kan Hilversum jaarlijks, op basis van de huidige verdeelsleutel, in die jaren rekenen op € 650.000 per jaar.
2023
Dekking uit
Maatregel
Prijs per eenheid
Stuks
Totaal kosten
NIP
REP
Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
Programma Energietransitie (gemeente begroting)
Subsidie 1 enkelvoudig
€
1.000
300 €
300.000 €
125.000
€
175.000
Subsidie 2 collectief
€
2.000
150 €
300.000 €
125.000
€
175.000
Subsidie 3 aardgasvrij
€
4.000
50 €
200.000 €
30.000
€
170.000
Maatwerkadvies zonder offerte
€
80.000
1 €
53.000
Offertetraject in 1x aardgasvrij mét financieringsopties
€
350
400 €
140.000
Monument bouwfysisch advies
€
1.500
50 €
Uitvoeringskosten voor uitgeven subsidies en bijhouden rapportages advies
€
60.000
Isolatie garantie fonds
€
€
20.000
Coördinatie collectieve aanpak
€
288.528 €
540.000
Totaal
23
€
53.000
75.472 €
64.528
75.000
€
75.000
1 €
60.000
€
60.000
20.000
1 €
20.000
36.000
1 €
36.000
€ 1.184.000 €
€
€ 280.000 €
75.472 €
36.000
2024
Dekking uit
Maatregel
Prijs per eenheid
Stuks
Totaal kosten
NIP
REP
Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
Programma Energietransitie (gemeente begroting)
Subsidie 1 enkelvoudig
€
1.000
650 €
650.000 €
400.000
€
250.000
Subsidie 2 collectief
€
2.000
250 €
500.000 €
438.000
€
62.000
Subsidie 3 aardgasvrij
€
4.000
50 €
200.000 €
160.000
€
40.000
Maatwerkadvies zonder offerte
€
80.000
2 €
160.000
Maatwerkadvies offerte in 1x aardgasvrij mét financieringsopties
€
350
600 €
210.000
p.m.
1
p.m.
Bijdrage monumenten regeling Uitvoeringskosten voor uitgeven subsidies en bijhouden rapportages advies
€
60.000
1,5 €
90.000
Isolatie garantie fonds
€
30.000
1 €
30.000
Coördinatie collectieve aanpak
€
40.000
1 €
40.000
Totaal
€
160.000
75.472 €
134.528 p.m.
€
€
€ 1.880.000 €
2025
€
998.000 €
75.472 €
90.000
€
30.000
424.528 €
382.000
40.000
Dekking uit
Maatregel
Prijs per eenheid
Stuks
Totaal kosten
NIP (*)
REP
Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
Programma Energietransitie (gemeente begroting)
Subsidie 1 enkelvoudig
€
1.000
500 €
500.000 €
450.000
€
50.000
Subsidie 2 collectief
€
2.000
150 €
300.000 €
200.000
€
100.000
Subsidie 3 aardgasvrij
€
4.000
50 €
200.000
€
200.000
Maatwerkadvies offerte in 1x aardgasvrij mét financieringsopties
€
350
800 €
280.000
p.m.
1
p.m.
Bijdrage monumenten regeling
€
75.472 €
204.528 p.m.
Uitvoeringskosten voor uitgeven subsidies en bijhouden rapportages advies
€
60.000
1,5 €
90.000
€
90.000
Technisch bouwadviseur
€
80.000
2 €
160.000
€
160.000
Isolatie garantie fonds
€
40.000
1 €
40.000
Coördinatie collectieve aanpak
€
40.000
1 €
40.000
Totaal
24
€ 1.610.000 €
€ 650.000 €
75.472 €
€
40.000
494.528 €
390.000
40.000
2026
Dekking uit
Maatregel
Prijs per eenheid
Stuks
Totaal kosten
NIP (*)
Subsidie 1 enkelvoudig
€
1.000
500 €
500.000 €
500.000
Subsidie 2 collectief
€
2.000
150 €
300.000 €
150.000
Subsidie 3 aardgasvrij
€
4.000
50 €
200.000
Maatwerkadvies offerte mét financieringsopties
€
350
1.000 €
350.000
p.m.
1
p.m.
Bijdrage monumenten regeling
REP
€
Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
75.472 €
60.000
1,5 €
90.000
€
90.000
Technisch bouwadviseur
€
80.000
2 €
160.000
€
160.000
Isolatie garantie fonds
€
50.000
1 €
50.000
Coördinatie collectieve aanpak
€
40.000
1 €
40.000
25
150.000
€
200.000
p.m.
€
€ 1.690.000 €
€
274.528
Uitvoeringskosten voor uitgeven subsidies en bijhouden rapportages advies
Totaal
Programma Energietransitie (gemeente begroting)
€ 650.000 €
75.472 €
€
50.000
564.528 €
400.000
40.000
7. Risicobeheersing Risico
Kans
Mitigerende maatregel
De doelen zijn ambitieus. Het is een risico dat we de doelstellingen niet halen.
50%
•
We bereiken met de aanpak in het HIP veelal ‘usual suspects’
50%
Misbruik van regelingen (bij energiearmoede & de subsidies)
5%
26
Volgens het NIP moeten we 624 huishoudens helpen in 2023, we hebben tot 2026 de tijd deze woningen te helpen met isoleren. • We schatten in dat veel mensen wel gebruik willen maken van de isolatiesubsidies. In andere gemeenten is te zien dat deze potten vaak snel leeg zijn. Het zijn dus ‘gemakkelijke maatregelen’ om te promoten. • We zetten veel capaciteit in om de doelstellingen te behalen. Echter, onze eigen doelstellingen (1.400 huishoudens per jaar) is zeer hoog. • Voor het NIP kunnen we in zwaarwegende gevallen uitstel vragen voor de te bereiken doelen. In de wijkaanpak hebben we tot nu toe gezien dat we vooral de mensen bereiken die al bezig zijn met verduurzaming. Met het hip gaan we dit ondervangen door: • Te starten met een enquête en Verschillende activiteiten te organiseren passend bij de doelgroep. • Breed te communiceren en meer ‘in de haarvaten’ van de samenleving te opereren. • Aantrekkelijke subsidies beschikbaar te stellen. • In te zetten op ‘buren vertellen buren’ door energiecoaches per wijk te werven en collectieve subsidies beschikbaar te stellen. • Meer de samenleving ‘in’ te gaan; dus bijvoorbeeld in de energiearmoede aanpak aan te bellen bij de doelgroep in plaats van wachten tot de doelgroep zichzelf aanmeldt.
Misbruik dat het niet de doelgroep bereikt: • We geven de bouwbegeleiders en adviseurs goede instructies om op te letten dat de middelen terecht komen bij de doelgroep. • We vragen om foto’s voor bewijsvoering. • Incidenteel en aselect kunnen we binnen een jaar komen. controleren of de subsidie is gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Als we iets te veel betalen bij doe-het-zelf: • We controleren de bonnen van de bouwmarkt en aankoopdatum. • We vragen om foto’s. • Maximaal 1 aanvraag per huishouden. • Incidenteel en aselect kunnen we binnen een jaar komen controleren of de subsidie is gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Als er goederen op de bon staan die niet onder de regeling vallen en wij over het hoofd zien: • De subsidie wordt door 2 mensen gecontroleerd. • Het zal niet veel voorkomen en om kleine bedragen gaan.
Risico
Kans
Mitigerende maatregel
Onzekerheid over de beschikbare middelen in de toekomst
10%
•
Vertraging door Europese wetgeving over aanbestedingen
25%
•
•
• • Bij ‘gewoon aan de slag’ overtreden we de wet natuurbescherming en lopen kans op boetes.
50%
• • •
27
Tot 2030 staan er middelen in de rijksbegroting. Het risico dat er te weinig middelen zijn is gering. Er is grote zekerheid over de op rijksniveau beschikbare middelen. Dit mitigeren door jaarlijks het plan en de doelstellingen te updaten, passend bij de beschikbare middelen. We willen graag samenwerken met het EDB, aangezien dit door de regio is opgericht om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen en totaalaanbiedingen te ontwikkelen. Ook werken we graag lokaal samen met de al bestaande energie coöperaties. Producten inkopen moet via Europese aanbestedingsregels. We werken met inkoopbeleid uit waardoor we binnen de Europese regels gemakkelijker diensten kunnen inkopen van het EDB. We communiceren naar bewoners dat zij rekening dienen te houden met beschermde diersoorten. Met de provincie wordt gewerkt aan een plan om versneld natuur inclusief te isoleren. Als we niet binnen 3 jaar aan de slag kunnen, kunnen we om uitstel vragen voor het uitgeven van de Rijksmiddelen.
8. Monitoring Doordat het maatregelenpakket voornamelijk bestaat uit het uitgeven van subsidies en het uitvoeren van offerte- en adviestrajecten, kan de voortgang eenvoudig gerapporteerd worden. De volgende data worden bijgehouden:
Maatregel
Subsidie 1: Subsidie 2: Subsidie 3: enkelcollectief aardgasvrij voudig
Offerte traject
Maatwerk advies
Collectieve begeleiding
Aantal aanvragen
Aantal afwijzingen
Aantal toewijzingen
Hoogte toegekende bedrag
Adres
WOZ- waarde in jaar van aanvraag Aantal woningen
Aantal VvE's
Geregistreerd energielabel
Al geïsoleerde bouwdelen
Nog niet geïsoleerde bouwdelen
Doe-het-zelf of bouwbedrijf
Genomen isolatie maatregelen
Opvolging
Indien van toepassing
Naast het daadwerkelijk weergeven van de behaalde aantallen, zullen er ook nog verdiepende analyses plaats vinden. Voorbeelden kunnen zijn; in welke wijk(aanpak) zijn de meeste aanvragen gedaan? Deze informatie kan vergeleken worden met de kenmerken van deze wijk en vergeleken worden met onze communicatiestijl. Zo wordt er geleerd wat voor welke wijken werkt en wat minder goed werkt. Mocht een bepaalde activiteit of maatregel niet aanslaan of weinig gebruikt worden, dan zal de activiteit aangepast of vervallen uit het programma. Elk jaar wordt er in het dashboard energietransitie gerapporteerd op de voortgang van het HIP en de indicatoren. De resultaten zullen in overzichtelijke tabellen en figuren worden weergegeven.
28