Raadsinformatiebrief 2021-08 inzake Zienswijze college B&W Hilversum over Kadernota 2022 Veiligheidsregio G&V

De structurele tekorten, na vele jaren van bezuinigen, zijn in de afgelopen jaren omgebogen en het budget is nu afdoende om het bestuurlijk gedefinieerde kwaliteitsniveau te realiseren. Welke stappen zijn al genomen door de Veiligheidsregio? Periode 2009 – 2016 In de notitie Taakstellingsanalyse Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (van 10-06-2015) staat opgenomen dat er in de periode 2009-2016 in totaal al € 3,1 miljoen is bezuinigd door de Veiligheidsregio; 17% van de toenmalige begroting. Dit afgezet tegen een landelijke taakstellingsrealisatie van 5.5% laat zien dat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in deze periode een meer dan ruim taakstellingsresultaat heeft gerealiseerd. Effecten van deze doorgevoerde bezuinigingen waren onder andere: o o o

De bezuinigingen staan op gespannen voet met de uitvoering van de Wet Veiligheidsregio’s (risico op te weinig financiële slagkracht voor adequate uitoefening van de wettelijke taken); Door bezuinigingen komen financiële buffers(weerstandsvermogen onder druk te staan; Slagkracht van bedrijfsvoering is sterk verminderd.

Bovendien is in deze analyse opgenomen dat, in geval het Algemeen Bestuur besluit verdere bezuinigingsmogelijkheden te willen verkennen, het van groot belang is om de hiervoor reeds genoemde resultaten en impact goed in overweging te nemen. Ook is in deze periode een onderzoek door Hiemstra en de Vries uitgevoerd. Op het verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio hebben Hiemstra & De Vries en Crisislab in 2014 een toekomstgericht

2

t onderzoek gedaan. Hierbij kwam naar voren dat er een vergaande organisatieverandering in een ingewikkelde context heeft plaatsgevonden. Bovendien was er ‘op moedige wijze invulling gegeven aan toekomstbestendigheid, professionalisering en tegelijkertijd is er een bezuinigingsopgave van ruim 17% van het totale budget gerealiseerd’ Periode 2016 – 2020 In 2016-2017 is er een collegiale visitatie geweest waaruit geconcludeerd is dat er geen financieel vet meer op de botten van de Veiligheidsregio aanwezig was. Dit beeld werd in mei 2017 bevestigd door een – op verzoek van het dagelijks bestuur – extern uitgevoerd onderzoek. JE consultancy constateerde: ‘Met de besparingen van de afgelopen jaren en de investeringen die gedaan zijn vanuit eigen middelen, is alle ruimte inmiddels wel verbruikt. Tegenvallers kunnen niet meer opgevangen worden en leiden onherroepelijk tot een tekort. Schaalvergroting lijkt nog over te blijven om de kosten per inwoner omlaag te brengen.’ In 2017 is een intern bestuurlijk onderzoek naar de Programmabegroting 2018 uitgevoerd. Doel hiervan was onder andere het inventariseren van mogelijke besparingen. Hierbij is een volledig onderzoek gedaan naar besparingen op materieel, personeel en kwaliteit.

De conclusie van de bestuurlijke stuurgroep was dat er geen besparingsmogelijkheid was en dat er aanvullende financiële middelen nodig waren om de Veiligheidsregio in de toekomst niet in de problemen te brengen, mede gezien de taakstellingen die de Veiligheidsregio al had gerealiseerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de enige mogelijkheid samenwerking of fusie met Flevoland was. Een fusie is tot op heden helaas niet mogelijk i.v.m.de huidige wettelijke beperkingen. Wel is er indertijd besloten om samenwerking te zoeken met Flevoland. De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek ervaarden namelijk hun schaalgrootte als kwetsbaar. Zij moesten voldoen aan groeiende kwaliteitseisen, terwijl het beschikbare budget onder druk stond. Om de kwetsbaarheid van de individuele organisaties te verkleinen werkten beide veiligheidsregio’s al een aantal jaren samen. Verder was er de wens om een volgende stap in de samenwerking te verkennen. In deze periode is er ook een bijeenkomst geweest voor alle raadsleden op de kazerne in Hilversum waar dit onderwerp op de agenda stond. Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst kwam naar voren dat de wens van de raadsleden was om niet te tornen aan de noodzakelijke kwaliteit maar door de samenwerking en/of fusie mogelijkheden tot besparingen te onderzoeken. Beide uitgangspunten zijn uiteindelijk geeffectueerd.

Wij vinden het belangrijk om de gemeenteraden op een dergelijke manier te informeren en zullen derhalve in het voorjaar van 2021 eenzelfde bijeenkomst beleggen. In het kader van het verkennen van de samenwerking is in 2018 door adviesbureau voor de publieke sector KokxdeVoogd een businesscase geformuleerd waarbinnen een aantal samenwerkingsvormen tussen de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werd onderzocht. In lijn met het advies van KokxdeVoogd is besloten om de samenwerking per 1 januari 2020 te intensiveren op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide veiligheidsregio’s en beide GGD’en. Daarnaast werd een bestuurlijke fusie tussen beide veiligheidsregio’s en beide GGD’en vastgelegd als beoogd eindmodel, dit met de afspraak dat daarover op een later moment als de wet het toestaat een definitief besluit wordt genomen. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken om als deelnemende organisaties een structurele besparing te realiseren. Voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek betreft dit een besparing van € 231.000 structureel. Sinds 2019 wordt hard gewerkt om langs de lijn van samenwerking ook invulling te geven aan deze financiële opgave. Inmiddels is duidelijk dat deze besparing ook daadwerkelijk per 2021 is geeffectueerd.

Door verschillende maatregelen is de besparing structureel hoger uitgevallen en wordt er per 2022 een besparing van € 350.000 per jaar gerealiseerd.

3

Conclusie kostenreductie afgelopen jaren De voorgaande uiteenzetting laat zien dat de afgelopen jaren steeds opnieuw met creativiteit, ondernemerschap en doorzettingskracht tot een efficiëntere uitvoering van taken is gekomen. Dit heeft echter ook zijn tol geëist, zowel in de financiële positie van de Veiligheidsregio als ook in de bedrijfsvoering. Binnen de huidige condities (alleen ambtelijke samenwerking Flevoland) zijn hiermee de mogelijkheden uitgeput om de kosten nog verder te reduceren. Recent heeft de provincie Noord-Holland op de begroting 2021 van de Veiligheidsregio een analyse uitgevoerd. Daarbij is onder andere gekeken naar de weerstandspositie in relatie tot de risico’s van de Veiligheidsregio. De provincie heeft opmerkingen geplaatst bij het weerstandsvermogen. De weerstandsratio is inmiddels gezakt naar 0.97. De bestuurlijke afspraak die we hiervoor eerder hebben gemaakt met de colleges van de deelnemende gemeenten is dat we een weerstandratio van 1.0 aanhouden. Een aanvullende taakstelling zet de weerstandratio alleen maar verder onder druk.

Wat kan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek nog wel doen? Incidentele besparingsmogelijkheden In het voorstel van de wethouders Financiën zijn ook een tweetal incidentele besparingsmaatregelen voorgesteld:

(4) De eventuele voordelen in de jaarstukken 2020 terug laten vloeien naar de gemeenten. (5) De bestemmingsreserves herbeoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen. Zoals aangegeven willen wij waar mogelijk aan deze uitgangspunten voldoen. Wij zullen dan ook de bestemmingsreserves opnieuw beoordelen. Wel wordt hierbij aangetekend dat de algemene reserve op peil moet blijven. Dit op basis van het weerstandsvermogen met een weerstandsratio van 1.0 hetgeen eerder met alle colleges is afgesproken en waarop de Veiligheidsregio zal worden gecontroleerd door de provincie. Als gevolg van de COVID-19 crisis is een deel van het voorgenomen beleid van 2020 niet uitgevoerd. Daarmee zijn bepaalde budgetten incidenteel niet volledig gebruikt. De verwachte (incidentele) voordelen in het jaar 2020 willen wij conform het voorstel van de wethouders Financiën terug laten vloeien naar de gemeenten middels de resultaatbestemming in de jaarstukken. Schrappen niet-wettelijke taken Een andere optie om verder te bezuinigen is het schrappen van een aantal niet-wettelijke taken. Deze niet-wettelijke taken staan in de Kadernota 2022 als volgt beschreven: - Brandveiligheidsbeelden per gemeente: Bij gemeenten bestaat behoefte aan meer inzicht in de actuele brandveiligheidssituaties..

Het schrappen van deze taak heeft tot gevolg dat de gemeenten niet langer kunnen beschikken over actuele veiligheidsbeelden. - Brandveilig leven: Met Brandveilig Leven wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van mensen.. Dit programma is de afgelopen jaren in nauw overleg met het bestuur en gemeenteraden tot stand gekomen. Door deze taak te schrappen is de verwachting dat in onze regio de stijgende lijn die is ingezet op zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn, niet langer zal worden doorgezet. - Wijkgericht werken: Het wijkgericht werken van de brandweer levert een waardevolle en directe bijdrage aan het vergroten van de veiligheid, door de aansluiting op de wijkgerichte aanpak van gemeenten en de laagdrempelige beschikbaarheid voor vragen en voorlichting. In Gooi en Vechtstreek zijn in alle gemeenten Wijkbrandweermedewerkers aangesteld die samenwerken binnen een lokaal netwerk. Door deze taak te schrappen wordt het netwerk dat in de achterliggende tijd is opgebouwd geraakt. Dit heeft ook gevolgen voor de informatiepositie van zowel de gemeenten als Veiligheidsregio en haar ketenpartners.

4

Ondanks het feit dat het schrappen van (een deel van) deze niet-wettelijke taken zal leiden tot kostenbesparingen, zijn we als Veiligheidsregio van mening dat het niet wenselijk is om te stoppen met het uitvoeren van deze taken. Deze taken zijn de afgelopen jaren in samenspraak met het bestuur en de gemeenteraden tot stand gekomen. Bovendien hebben we als bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld dat dit belangrijke taken zijn die in overleg met Veiligheidsregio Flevoland ook als zodanig zijn opgenomen in het recent vastgestelde beleidsplan van de beide regio’s. Indien de niet-wettelijke taken moeten worden geschrapt moet ook het beleidsplan 2021-2024 worden herzien (zie risico’s). Intensiveren samenwerking Veiligheidsregio Flevoland Een andere manier om te bezuinigen is door anders te kijken naar besparingsmogelijkheden, namelijk door het intensiveren van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In de rapportage van KokxdeVoogd is berekend dat het intensiveren van de samenwerking (ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) een grotere potentiële besparing oplevert dan de huidige samenwerkingsovereenkomst. In het geval de deelnemende gemeenten de bijdrage aan de Veiligheidsregio verder willen terugbrengen is dat een pad dat – wat het bestuur betreft – voldoende perspectief biedt om verder te verkennen.

De huidige evaluatie van de wet geeft hiertoe ook perspectief. Risico’s Als bestuur onderstrepen we het belang om onderstaande risico’s goed mee te nemen in het gesprek over de kadernota 2022 zoals dat binnen uw gemeenten wordt gevoerd. Bedrijfsvoering onder druk De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een regio van relatief gering omvang, en daarmee een kwetsbare positie heeft door de kleine schaal. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is daarom ook ingezet om deze kwetsbaarheid te verminderen. De verwachting is – in lijn met de conclusies van de extern uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen jaren – dat deze kwetsbare positie nog meer in het geding gaat komen ingeval er verder bezuinigd moet worden. Bovendien voorzien wij dat de Veiligheidsregio de komende jaren op een aantal dossiers te maken krijgt / kan krijgen met forse kostenstijgingen: 





Uittreding Weesp: Gemeente Weesp zal uit de regio Gooi en Vechtstreek treden. Hierdoor zal de Veiligheidsregio kleiner worden en daarmee minder opbrengsten hebben. Aan de andere kant zullen veel (vaste) kosten blijven, waardoor per saldo de financiële positie verslechtert. Het saldo van de minder opbrengsten en minder kosten is becijferd op €1,6 miljoen per jaar, waarvan €0,8 miljoen indirect. Invoering taakdifferentiatie door Europese wetgeving: Binnen de bestaande wet- en regelgeving bestaat er geen mogelijkheid om de huidige vrijwilliger op de huidige wijze bij de brandweer te behouden. Om vrijwilligers toch te kunnen behouden, moet een wezenlijk onderscheid gemaakt worden tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze taakdifferentiatie zal veel vragen aan herinrichting en structurele kosten. Voor een korps met veel vrijwilligers, zoals het onze, komt dit hard aan. In het Dagelijks Bestuur en in gesprek met raadsleden is genoemd dat deze taakdifferentiatie kan resulteren in minimaal €2 miljoen structurele kosten. Insteek is om deze kosten te verhalen op het Rijk, maar onduidelijk is in welke mate daaraan gehoor zal worden gegeven. In de risicoparagraaf van de begroting was dit risico al eerder vermeld.

Openbaar Meldsysteem (OMS): Met ingang van 2021 wordt - eerder dan verwacht - een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. De consequentie van deze ontwikkeling is dat de concessievergoeding op termijn volledig vervalt bij ingebruikname van de landelijke voorziening. Door deze ontwikkeling lijkt er een grotere kans op minder inkomsten (ca € 300.000 structureel) vanuit de abonnees van het OMS-systeem, terwijl de kosten nog niet in gelijke tred zullen afnemen. In de risicoparagraaf van de begroting was dit risico al eerder vermeld.

5

Samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland onder druk Flevoland heeft naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek van Berenschot structureel €3,5 miljoen per jaar ter beschikking gekregen, om op (gelijk) niveau te komen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Bovendien heeft Veiligheidsregio Flevoland zoals genoemd onlangs besloten niet te bezuinigen. Hiermee zijn voor Veiligheidsregio Flevoland de condities geborgd om vol in te zetten op de samenwerking met onze Veiligheidsregio en daarmee dus ook vast te houden aan de leidende principes waarmee de samenwerking in 2019 is ingezet: kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit borgen of verbeteren en kosten beheersbaar houden. Om de samenwerking tot een succes te maken is het randvoorwaardelijk dat de verschillende partners een gelijkwaardig instapniveau hebben en – direct daaraan gerelateerd - een vergelijkbare (financiële) uitgangspositie. Om die reden hebben we als Bestuur, gelijk met de Veiligheidsregio Flevoland, een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren naar de dienstverlening van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De daaruit voortkomende verbetervoorstellen, behandeld in het AB van mei 2020, hebben een doorlooptijd tot eind 2021. Vervolgens zal er in die periode opnieuw worden getoetst door een externe partij. Het is voor onze Veiligheidsregio van groot belang om nu gelijke tred te houden met Veiligheidsregio Flevoland.

Alleen op die manier kunnen we blijvend werken aan het beheersbaar houden van de kosten. Eventuele aanvullende bezuinigingen hebben als impact dat de inspanningen die nu geleverd worden om de samenwerking vorm te geven, heroverwogen moeten worden. Concreet lopen we dan als Veiligheidsregio’s het risico dat de samenwerking vertraagt vanwege herprioritering en dat naar alle waarschijnlijkheid de minder-meerkosten vanuit de samenwerking niet of slechts ten dele kunnen worden gerealiseerd. Bovendien komt de huidige goede samenwerking in gevaar. Op langere termijn is dat voor alle partijen een onwenselijke situatie. Heroverweging beleidsplan 2021-2024 Wanneer wordt besloten om een aantal beleidsontwikkelingen niet uit te voeren en/of een aanvullende taakstelling door te voeren heeft dit effect op het recent, samen met Veiligheidsregio Flevoland, opgestelde beleidsplan (2021-2024). De aanpassingen kunnen van dien aard zijn dat er een nieuw beleidsplan opgesteld zal moeten worden. Dit is derhalve ook een risico voor de Veiligheidsregio Flevoland. Tot slot In deze brief hebben we u meegenomen in de stappen die de Veiligheidsregio de afgelopen jaren heeft gezet en nu nog steeds aan het zetten is.

Er zijn forse verbeterslagen gemaakt in het terugdringen en reduceren van de kosten terwijl tegelijkertijd het bestuurlijk gedefinieerde kwaliteitsniveau van de dienstverlening is gerealiseerd. Middels samenwerking met Flevoland is een koers ingezet om dit ook op langere termijn te bestendigen. We hebben uiteengezet wat de impact is van aanvullende bezuinigingen en hebben tegelijkertijd ook een aantal handreikingen gedaan om aan uw verzoek tegemoet te komen. We vertrouwen erop dat we u met deze toelichting voldoende hebben geïnformeerd. Portefeuillehouder dhr. Van Bochove is gaarne bereid om een nadere toelichting te geven (medio januari) zodat dit nog kan worden meegenomen in het formuleren van de zienswijzen van de colleges (uiterlijk 31 januari a.s.). Met vriendelijke groet, namens het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

John van der Zwan secretaris

Pieter Broertjes voorzitter 6

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten

Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kamerlingh Onnesweg 148 1223 JN Hilversum T (035) 688 55 55 F (035) 688 55 15 info@vrgooienvechtstreek.nl

datum onze referentie

december 2020 VRGV-F&C-2020.004

uw referentie

Behandeld door telefoon e-mail

J. de Graaf 06-46376972 Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl

bijlage onderwerp

Kadernota begroting 2022

Geachte colleges, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse Kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2022, een spannend jaar omdat de Veiligheidsregio aan de vooravond staat van een aantal majeure ontwikkelingen. Deze Kadernota is op 2 december vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is er gekozen om vanuit strategisch perspectief inhoud en financiën te koppelen, hiermee wordt de in het beleidsplan gekozen koers gevolgd. De Kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 31 januari 2021 over deze Kadernota uw zienswijzen te geven. Deze Kadernota is samen met Veiligheidsregio Flevoland opgesteld en de twee Kadernota’s hebben grotendeels dezelfde beleidsmatige richting en financiële uitgangspunten. We zijn trots dat door deze gezamenlijke Kadernota de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio’s nog meer tot uitdrukking wordt gebracht. Deze Kadernota is vormgegeven conform de in 2020 nieuw ontwikkelde vormgeving die op al onze P&C producten van toepassing zal zijn. Het gebruikersgemak is verbeterd door de mogelijkheid om met een paar klikken door het document te navigeren.

Financiële uitgangspunten (ontwerp) programmabegroting 2022 Concrete financiële dekking wordt gevraagd voor de loon- en prijscompensatie. Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van €200.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022. Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen, is de septembercirculaire gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel €185.000 per jaar. Voor wat betreft de financiering van het deelprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is door het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek (Cebeon) voorgesteld om dit over te zetten naar het gemeentefonds. De financiële gevolgen hiervan zullen wij binnen onze eigen begroting oplossen. Besparing als gevolg van samenwerking VR Flevoland De samenwerking met veiligheidsregio Flevoland zou volgens het rapport van Kokx De Voogd een bedrag van structureel €231.000 aan minder meerkosten voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opleveren.

Tot en met 2021 is er €250.000 van deze besparing gerealiseerd en in de Kadernota 2022 is nogmaals een bedrag van €100.000, als besparing opgenomen waardoor de totale besparing als gevolg van de samenwerking uitkomt op €350.000. Het betreft vooral een bedrag aan lagere kosten voor de korpsleiding en het middenmanagement. Geconcludeerd mag worden dat wij als Veiligheidsregio structureel een aanzienlijk hoger bedrag aan besparingen hebben gerealiseerd ( €119.000 per jaar) dan in eerste instantie in de rapportage van Kokx De Voogd is becijferd. De besparing van ad €100.000 is in mindering gebracht op het bedrag van de autonome ontwikkelingen waardoor er een bedrag van €253.000 resteert. Toekomstige majeure ontwikkelingen We staan als Veiligheidsregio voor grote uitdagingen in de nabije toekomst zoals bijvoorbeeld de uittreding van Weesp naar Amsterdam, het dossier Taakdifferentiatie en teruglopende inkomsten op het Openbaar Meldsysteem (OMS), deze worden nader toegelicht in de Kadernota. Effecten van genoemde dossiers zullen de begroting zwaar onder druk zetten. Mail van portefeuillehouders Financiën over financiële bijdrage aan gemeenten.

Naar aanleiding van het bericht van mevrouw Walters, namens de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten in onze Veiligheidsregio, over het bijdragen van de Veiligheidsregio aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten voor staan, heeft het algemeen bestuur op 2 en 16 december dit onderwerp besproken. Naar aanleiding van deze vergaderingen heeft het algemeen bestuur een schriftelijke reactie opgesteld en deze zal separaat naar de gemeentelijke portefeuillehouders van Financiën worden gestuurd. Proces De volgende stappen zijn:  De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 31 januari 2021), dit is input voor de ontwerpprogrammabegroting, vaststelling 31 maart 2021;  Omstreeks 1 april 2021 wordt de ontwerpprogrammabegroting naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;  Vóór 26 mei 2021 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 30 juni 2021.

Slot Wij zien de reacties van de colleges van de deelnemende gemeenten uiterlijk 31 januari 2021 per mail aan jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl tegemoet. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

J.A. van der Zwan secretaris

P.I. Broertjes voorzitter

GEM EENTE H ILVER SUM P OSTB US 9 9 00 1 2 01 GM HILVER S UM B EZOEKA DR ES:

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57 1200 AB Hilversum

R AAD HU IS DUD OKPAR K 1 TELEFOO NN UM M ER : 14 0 3 5 WWW. H ILVER SUM . NL

28 januari 2021 739832 BEHANDELD DOOR R. Heijnen TELEFOON (035) 629 2478 DATUM

ZAAKNUMMER

UW KENMERK BIJLAGEN BETREFT

Zienswijze ontwerp kadernota 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Geacht bestuur, Allereerst willen we u bedanken voor de enorme inzet in deze coronacrisis. Het was en is nog steeds een uitdaging om in gezamenlijkheid met deze gebeurtenis om te gaan. De uitvoering en ondersteuning door de Veiligheidsregio is hierbij uitstekend. Ook danken wij u voor de mogelijkheid om te reageren op de Kadernota 2022 die samen met de Veiligheidsregio Flevoland is opgesteld. De toelichting in de zeer uitgebreide brief van 18 december 2020 als reactie op de brief van de wethouders financiën over reeds gerealiseerde bezuinigingen en mogelijkheden voor verdere kostenbesparing waarderen we zeer. Dit geeft ons een goed beeld van de situatie van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. De gemeenten staan voor een forse bezuinigingsopgave. Ondanks uw inspanningen van de afgelopen jaren vragen we ook nu om een bijdrage te leveren in het terugdringen van de kosten. De vijf uitgangspunten in de brief van de wethouders financiën geven daar richting aan. U geeft in uw reactie hierop aan dat u deze deels al toepast en dat u hierin verder wilt meedenken. Expliciet noemt u hier ook het verrekenen van mogelijke voordelen in de jaarrekening omdat activiteiten deels niet konden plaatsvinden in 2020. Dat stellen wij zeer op prijs.

Het uitgangspunt om 3% verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren zullen wij niet bij u neerleggen. De kadernota is besproken in de collegevergadering van 26 januari 2021. In deze brief delen wij onze zienswijze. U vraagt ons concreet om financiële dekking voor de loon- en prijscompensatie. Van nieuw beleid en bijbehorende financiële effecten is geen sprake. Ook geeft u aan de extra taak met extra kosten voor de "omgevingsveiligheidsdiensten” in uw eigen begroting op te lossen. De autonome ontwikkeling van looncompensatie, die 1,3% (200.000 euro) bedraagt, kunnen wij steunen. Ten aanzien van de indexering van de prijzen zijn wij kritisch. Wij vragen u hier nogmaals naar te kijken, om de volgende redenen: 1. U ontvangt reeds 32.000 euro extra uit de Brede Doel Uitkering Regeling. U schrijft dat deze 32.000 al bedoeld is voor loon- en prijscompensatie.

2. We menen dat het in deze financieel zware tijd mogelijk is om binnen een begroting van zo'n 28 miljoen euro een "zuinigheidsbesparing" te realiseren van 185.000 euro. Daarmee laat u zien dat u samen met de gemeenten optrekt. Om u inhoudelijk enige ruimte te bieden om deze besparing te realiseren geven u we u enkele suggesties mee: -

U schrijft dat u in 2022 gaat starten met nieuw beleid op de punten "Kennisdelen voor onderzoek" en "Versterken relatiebeheer". Wij denken dat u keuze heeft in hoe snel en hoe sterk u deze nieuwe beleidspunten inzet. U bent van plan een gezamenlijke aanschaf te doen van nieuwe voertuigen met de Veiligheidsregio Flevoland. Wij denken dat hierbij keuzes mogelijk zijn die financieel voordeel kunnen opleveren.

De Veiligheidsregio krijgt te maken met majeure ontwikkelingen die veel invloed zullen hebben op de inrichting en begroting van de organisatie. Richting de begroting 2022 of 2023 heeft u waarschijnlijk meer inzicht in wat de taakdifferentiatie gaat betekenen. We onderschrijven uw inzet om de extra kosten allereerst neer te leggen bij de minister. We willen u vragen met een aparte uitwerking te komen wat de taakdifferentiatie betekent voor onze veiligheidsregio en of dit in relatie tot het dekkingsplan en de verhouding beroeps en vrijwillige brandweer nog positieve effecten kan bewerkstelligen. Hier is meer informatie over nodig ten tijde van uw kadernota 2023. We onderschrijven uw opmerking dat een aanzienlijk besparingspotentieel gevonden kan worden door intensivering van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland door een ambtelijke of bestuurlijke fusie. De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s roept de minister ook op om ruimte te bieden hiervoor. Vooruitlopend op een nieuwe wet vragen we u in kaart te brengen wat een bestuurlijke fusie zou betekenen en welk besparingspotentieel dit biedt. Hiervan verwachten we een eerste inzicht in ten tijde van de kadernota 2023. U geeft aan dat u een herbeoordeling van de bestemmingsreserves aanmoedigt. Mogelijk kan de algemene reserve worden verlaagd. De weerstandsratio in de begroting 2021 is te krap.

De oorzaak ligt in de ruime inschatting van de risico’s. Het risico op verhoging van de AOW-leeftijd is niet aan de orde en het opgenomen risico bij de Wet Datalekken is ongebruikelijk. Het risicobedrag voor het Interregionaal Crisiscentrum is nog onzeker. Verder voert u het risico op lagere OMS-inkomsten in, maar mogelijk staat hier ook een reductie van onterechte uitrukken tegenover. De planning voor het besluitvormingsproces is krap en sluit niet aan op het bestuurlijk proces van de gemeente Hilversum. In afstemming met u is besloten de formele zienswijze van de Hilversumse raad op 3 juni 2021 aan u te sturen. Graag vernemen wij wat er met inhoud van onze zienswijze wordt gedaan. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes