Programmabegroting 2022 - Getekend raadsbesluit

W

Hilversum Mediastad RAADSBESLUIT

Dc raad van dc gemeente Hilversum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders betreffende Programmabegroting 2022 d.d. 28 september 2021 met kenmerk 1051250, BESLUIT: 1.

De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin €283.315.588 lasten en € 284.830.374 baten met een voordelig saldo van € 1.514.786, met dien verstande dat a. dc bezuiniging van € 100k op het wijk- en buurtbudget, opgenomen in de begroting 2021, deels wordt terug gedraaid met 50 k voor het jaar 2022 en dit ten lasten te brengen van het begrotingsresultaat; b. de taakstelling op het domein jeugd voor 2022 wordt beperkt tot € 100.000 in afwachting van zowel toereikende Rijksmiddelen als een inhoudelijke landelijke discussie over de effecten van deze decentralisatie, waardoor het begrotingsresultaat 2022 wordt verlaagd met € 200.000,-; c. in 2022 € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor warmtescans en deze lasten op te nemen in de begroting 2022 waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 50.000,-; d. in 2022 € 100.000,- beschikbaar wordt gesteld voor zonnepanelen op schooldaken en deze lasten op te nemen in de begroting 2022, waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 100.000,- in 2022; e. in 2022 € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar geothermie en deze lasten op te nemen in de begroting 2022 waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 50.000,-; f.

in de begroting 2022 een bedrag van € 50.000 wordt opgenomen.voor extra onderzoek naar en uitvoering van collectieve voorzieningen en acties in het kader van de warmtetransitie, waardoor het begrotingsresultaat wordt verlaagd met € 50.000,-. en waarbij in de programmabegroting het volgende wordt gewijzigd: > de volgende streefwaardes gehandhaafd blijven op het niveau dat is opgenomen in de begroting 2021 (respectievelijk 40, 38, 10 en 40%) • in de begroting op pagina 32 het ambitieniveau van “inwoners dat het er (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid” ten opzichte van 2021 is verlaagd van 40% naar 35%, terwijl het betrekken van inwoners voorwaardelijk is aan het tot stand komen van goede besluitvorming; • in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van “inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk” ten opzichte van 2021 is verlaagd van 38% naar 30%, terwijl vrijwilligers het hart van onze samenleving vormen; • in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van (maximaal) “Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht” ten opzichte van 2021 is verhoogd van 10% naar 20%; terwijl overgewicht onder kinderen een zeer groot probleem is binnen onze samenleving; • in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van “volwassenen dat mantelzorg geeft” is verlaagd, van 45%

naar 40%, terwijl mantelzorgers als fundament kunnen worden gezien van het zorg- en welzijnsbeleid op pagina 5 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Extra Middelen Jeugd de laatste alinea als volgt te wijzigen: • Bovenstaande is de reden waarom nu niet het geheel van de extra middelen aan de budgetten Jeugd wordt toegevoegd. Daarom wordt nu incidenteel voor 2022 een stelpost Jeugd van € 500.000 opgenomen. De bezuinigingstaakstelling 2022, 2023, 2024 en 2025 op het domein jeugd zijn verlaagd om zodoende meer realistische financiële taakstellingen op te nemen in de begroting. Tegelijkertijd worden de taakstellingen op het domein WMO in deze begroting in stand gehouden en worden daartoe de voorstellen uit de regio afgewacht.

GB21.88