PB 2025 - Beantwoording technische vragen BVS en de nazending CU

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2025 (BVS en CU) # Nr. fractie 1

fractie

wethouder

onderdeel begroting

pagina

vraag

Antwoord

CU

Göbbels

Levendige stad

19/20

Welke concrete beleidsstukken en (beleid)sinstrumenten worden bedoeld onder speerpunten en regulier beleid?

Het beleid dient deels nog ontwikkeld te worden. Maar een voorbeeld zijn de Erfgoedverhalen die als cultuurhistorische onderlegger dienen voor de Gebiedsagenda's.

2 3

CU CU

Göbbels Heller

Bereikbare stad Duurzame stad

22 24

In hoeverre is Agenda Fiets meegenomen in de geplande speerpunten en activiteiten? Waarom is de streefwaarde voor percentage hernieuwbare energie lager dan de realisatie 2023?

4

CU

Heller

Duurzame stad

24

Hoe is de streefwaarde voor het percentage circulaire aanbesteding bepaald?

De Agenda Fiets maakt onderdeel uit van de voorliggende begroting Zie ook antwoord op vraag 136. Per abuis is 2023 ingevuld, terwijl deze informatie nog niet bekend is. Het betreft hier een wettelijke beleidsindicator waarbij een lagere streefwaarde staat geformuleerd dan de referentiewaarde. Dit is niet logisch, want het beeld is juist dat het aandeel toeneemt en niet afneemt. We zoeken uit hoe we komen tot correcte sturingsinformatie. De wens is het beter te doen dan 2024 (streefwaarde 2024 is 35)

5

CU

Van Voorden

Kansrijke stad

36

6

CU

Van Voorden

Ondersteunende stad

39

Het percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand is in 2025 gestegen, wat is hier de In lijn met de DIN wordt is het streven het percentage gelijk te houden op 12%. aanleiding voor? Bij 029 is het percentage jongeren in de jeugdhulp ingevuld voor 2024 en 2025 als streefwaarde van 9. Hoe Zie ook antwoord op de vraag 42: Een streefwaarde van 9 is te optimistisch. Een realistische streefwaarden is 13% is deze forse daling te verklaren/onderbouwen?

7

CU

Van Voorden

Ondersteunende stad

42

Wat draagt het monitoren van de kosten bij aan het beschreven doel?

8

CU

Van Voorden

Ondersteunende stad

43

9

CU

Voorink

Ondernemende stad

49

6.60 hulpmiddelen WMO, Wat is het verschil tussen begroting 2027 en 2028, 1228 en 1229? Waar wordt dit Dit betreft een afrondingsverschil (€1.000) van de toegerekende personeelslasten. verschil door veroorzaakt? 016 vestiging van bedrijven, Waarom is dit in 2024 vastgesteld op 185? Dis is aanzienlijk lager dan in 2023 Dit betreft de door de raad vastgestelde streefwaarde van programmabegroting 2024. Deze is 1-op-1 overgenomen. Ten en 2022. tijde van het opstellen van de begroting 2024 waren de waarde 2022 en 2023 waarschijnlijk nog niet bekend. De streefwaarde is bepaald met de toen beschikbare informatie.

10

CU

Voorink Heller

Ondernemende stad

50

Wat doet de gemeente in 2025 om circulaire bedrijvigheid te stimuleren en faciliteren?

Het betreft een reguliere activiteit. Monitoren van de kosten draagt bij aan de voorspelbaarheid van de jeugdlasten. Dit is van belang voor de continuïteit van de te bieden zorg.

Het stimuleren van circulaire bedrijvigheid maakt niet alleen onderdeel uit van de ambitie "economische ontwikkeling" (pagina 50) maar ook van de ambities "duurzaamheid en milieubeheer"(pagina 25) en "Afval en circulariteit" (pagina 27). Hier worden o.a. de volgende acties beschreven: - De circulaire ambities uit de Grondstoffenvisie 2021 zijn in het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vertaald naar de praktijk, op basis van een weging van kosten, dienstverlening en duurzaamheid. - Bevorderen circulaire economie door stimulering circulaire bedrijven, bevorderen reparatie en opbouw van ons circulaire netwerk met onder andere MRA voor subsidiekansen. - Circulariteit bevorderen in onze bedrijfsvoering, zoals inkoop en aanbestedingen. - Het Jaarplan Circulair Hilversum 2025 is gericht op het bevorderen van circulaire bedrijvigheid en het aanmoedigen van circulair gedrag bij inwoners, zoals het repareren en hergebruiken van spullen. De gemeente integreert circulariteit steeds verder in de eigen bedrijfsvoering.

11

CU

Kalk

Paragrafen, lokale heffingen

76

Hoe is de verwachte waardeontwikkeling van woningen van 2% gebaseerd?

Dit is gebaseerd op de gemiddelde waardestijging van woningen in de periode tussen de waardepeildatum 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Cijfer is afgeleid uit de marktanalyse van alle verkochte woningen in deze periode. De waardestijging is dus een momentopname, momentmoment kan daarmee ook een dip zijn. De gemiddelde waardeontwikkeling in de afgelopen 5 jaar is 42,7%.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2025 (BVS en CU) # Nr. fractie 12

fractie

wethouder

onderdeel begroting

pagina

vraag

Antwoord

CU

Kalk

Paragrafen, weerstandsvermogen en risicobeheersing

98

Is er een inschatting te geven wat een actueler beeld van de waarde van activa zou betekenen voor de solvabiliteitsratio?

Op deze pagina wordt toegelicht waarom het kengetal, als gevolg van de conservatieve waardering van activa, enigszins geflatteerd is. De gemeente heeft geen keuze in de wijze van waardering van activa (Art 63 BBV). Nee, er is geen inschatting te geven. Bij een hogere waardering van de activa is het aannemelijk dat het eigenvermogen (ceteris paribus) eveneens toeneemt met een betere solvabiliteitsratio tot gevolg.

13

CU

Göbbels Heller

14

CU

Voorink

15

CU

Göbbels

Paragrafen, Onderhoud kapitaalgoederen 103 Kunt u uitleggen hoe met minder investeringen in 2025 voor vervanging van wegen en riolering toch de Hierbij wordt met achterstand de (nog) openstaande kredieten bedoeld. Voorgesteld wordt om openstaande kredieten te achterstand kan worden ingelopen? Je zou verwachten dat met minder investeringen minder vervangen kan verlagen. Hierdoor wordt de achterstand minder. worden. Overzicht baten en lasten 174 Inzet cultuurcoaches: Wat betekent het voorstel voor de feitelijke inzet van cultuurcoaches, kunnen ze net Het plan is om het werkgeverschap elders te beleggen, waardoor andere uitgaven meewegen voor de matching. zoveel worden ingezet? Vooralsnog zal dit geen effect hebben op de inzet. Overzicht baten en 174 Lease auto minder: hoeveel lease auto's heeft Gemeente Hilversum in totaal en voor welk type functies zijn Het betreft 18 lease auto's. 14 zijn aan teams toegewezen en 4 zijn voor algemeen gebruik. De lease auto's zijn werk lasten deze bestemd? gerelateerd (o.a. voor onderhoud, picketdienst en BOA's).

16

BVS

Kalk

In de subsidiestaat (pagina 204) wordt Sportservice provincie Utrecht genoemd, terwijl bij de betrokken partijen (pagina 11) gesproken wordt over Sportservice Noord-Holland. •Welke par j hee een rela e met Hilversum? •Waarom subsidiëren wij Sportservice provincie Utrecht? Dit is een par j in een andere provincie.

17

BVS

Heller Van Voorden

Tot en met 2024 was de afspraak met de raad inzake de eigen bijdrage WMO dat: Als u een inkomen heeft De eigenbijdrage voor WMO voor de jaren 2023 en 2024 op nihil gesteld voor de huishoudens met een inkomen tot 130% tot 130% van het sociaal minimum, kunt u misschien de eigen bijdrage vanuit de bijzondere bijstand van het wettelijke sociaal minimum. Dit is overeenkomstig de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hilversum vergoed krijgen'' bron: https://hilversum.nl/sociaal-plein/zorg-hulp-steun/hulp-bij-u-thuis 2023 (art 15 lid 2 en art 29 lid 4) In de begroting staat nergens dat deze maatregel verlengd of gestopt is De regeling geldt derhalve niet voor 2025 Vraag: loopt de maatregel WMO eigen bijdrage via bijzondere bijstand vergoeden tot 130% door in 2025?

18

BVS

Heller

Wat is de stand van zaken van de verwachte nieuwe wetgeving inzake kwijtscheldingen voor Wajong gerechtigden?

De richtlijn van VNG wordt gevolgd. Hilversummers met een Wajong-uitkering, die door de extra stijging van het minimumloon een te hoog inkomen hebben voor kwijtschelding, hoeven in 2024 en 2025 geen gemeentelijke en waterschapsbelasting te betalen. De aanslagen zijn op nul gezet.

19

BVS

Göbbels

Hoeveel eigenaren van monumenten hebben een bouwvergunning aangevraagd. Doordat verduurzaming van monumenten vaak duurder zijn dient voor de bouwvergunning meer betaald te worden (bouwleges betreffen een percentage van de bouwsom).

1741 reguliere omgevingsvergunningsaanvragen (waarvan 155 voor monumenten). 17 uitgebreide omgevingsvergunningen (waarvan 1 voor monumenten. 348 vooroverleggen (waarvan 26 voor monumenten). Er wordt niet apart bijgehouden welk deel daarvan bedoeld is voor verduurzaming.

Betreft aanvulling op reeds beantwoorde vraag 60

Gemeente Hilversum heeft een subsidierelatie met Stichting Team Sportservice provincie Utrecht. De gemeente subsidieert niet de provincie Utrecht, de subsidies komen volledig ten goede aan de uitvoering van het sportbeleid in de gemeente Hilversum. Tot 2020 was Team Sportservice ‘t Gooi een aparte entiteit. Strategisch en organisatorisch was het handig om meer centraal te opereren en het regiokantoor in ’t Gooi onder te brengen bij één van de provinciale organisaties. Ondanks dat de meeste gemeentes in ’t Gooi in provincie Noord-Holland liggen, paste TS Utrecht qua structuur en organisatie beter dan TS Noord-Holland (Noord-Holland kent meerdere regiokantoren). Daarbij ligt ’t Gooi ingekapseld in de provincie Utrecht. Het netwerk en de relaties met (provinciale) stakeholders zijn behouden. Wij zullen de stakeholder Sportservice Noord-Holland wijzigen in Stichting Team Sportservice provincie Utrecht.

Technische vragen van de raad bij de Begroting 2025 (BVS en CU) # Nr. fractie 20

fractie

wethouder

BVS

Göbbels

onderdeel begroting

pagina

vraag Het STER gebouw wordt niet ingezet voor taalschool (zie antwoord vraag 25). Wat gebeurd er met het krediet te behoeve van de verbouwing van het STER gebouw en waarvoor gaat het STER gebouw gebruikt worden?

Antwoord

Vooruitlopend op de toegezegde voortgangsrapportage: AT College staat voor een uitbreiding in het IHP die zal worden gerealiseerd op de locatie waar nu hun 3 gymzalen staan. Voorwaarde voor de uitbreiding op deze locatie is een alternatieve tijdelijke sportaccommodatie (tot een permanente sportvoorziening op het sportpark kan worden gerealiseerd). De aanbesteding van deze tijdelijke sportaccommodatie is mislukt, vanwege een fikse budgetoverschrijding. Naar aanleiding van antwoord op vraag 25: De Taalschool is voorlopig tot Q1 2027 volledig gehuisvest bij De insteek is om dit project te schrappen door te wachten met de uitbreiding van AT-college tot een permanente Thebe 22, vanwege een teruglopend leerlingaantal is geconcludeerd dat het STER-gebouw voor deze school sportvoorziening kan worden gerealiseerd (waarmee kosten voor de tijdelijke gymvoorziening vervallen). Het idee is om niet de best passende oplossing is. Doordat de Van Ghentlaan per januari 2026 beschikbaar is voor tijdelijke leerlingen van AT College aan de tijdelijke locatie van Ghentlaan permanent te huisvesten in het STER-gebouw. De huisvesting van de Violenschool zal dit project dan plaatsvinden. voorbereiding van de renovatie van het STER-gebouw is reeds gestart.

Mogelijk zal vanwege krimpende leerlingaantallen de AT College uitbreiding komen te vervallen wanneer het STER-gebouw tezamen met Laapersveld 9, Laapersveld 13 en eventueel de Frans Halslaan toereikend zijn. De school merkt een krimpend leerlingaantal op, de prognoses van Pronexus delen dit beeld (nog) niet. Bijstelling zorgt tevens voor beschikbaar komen van wissellocatie aan de van Ghentlaan, dit helpt om de tijdelijke huisvesting te organiseren, de eerste school in de van Ghentlaan voor tijdelijke huisvesting is de Violenschool.