M25-143 Motie meer inzicht in IHP financiën

Motie: Meer inzicht in meerjarige financiën IHP

M25-143

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 10 december 2025, behandeld agendapunt 15 'Voortgangsrapportage IHP 2025 en IKC-beleid’, overwegende dat: • Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) één van de grootste investeringsprogramma’s van Hilversum is, met een looptijd tot 2039 en een omvang heeft van honderden miljoenen euro’s; • De voortgangsrapportage 2025 wel inzicht geeft in projecten, maar onvoldoende in het meerjarig investeringsritme en de uitputting van de bestemmingsreserve ‘Onderwijshuisvesting’; • De planning van projecten in de praktijk aanzienlijk langer blijkt dan aanvankelijk aangenomen (4–8 jaar i.p.v. 2 jaar), wat gevolgen heeft voor kasstromen, kapitaallasten en tijdelijke huisvesting; • De raad haar kaderstellende rol alleen goed kan vervullen als zij tijdig inzicht heeft in financiële risico’s, meevallers en tegenvallers. constaterende dat: • Het activeren van een jaarschijf (zoals 2028) geen meevaller is, maar het beschikbaar stellen van eerder gereserveerde middelen; • Meevallers zoals DUMAVA-subsidies en verschuivingen in kapitaallasten tijdelijk lucht geven, maar structurele druk op het normtarief en extra kosten voor netcongestie en tijdelijke huisvesting blijven bestaan; • De raad in 2027 een nieuw IHP moet vaststellen voor de gefuseerde gemeente Hilversum-Wijdemeren, waarvoor een helder financieel beeld cruciaal is.

verzoekt het college om: • In de Voortgangsrapportage IHP 2026 een apart hoofdstuk op te nemen met: o Het meerjarig investeringsritme van het IHP (ten minste 10 jaar vooruit), inclusief geplande jaarschijven en kasstromen; o Een overzicht van onttrekkingen en stortingen in de bestemmingsreserve ‘Onderwijshuisvesting’; o Een analyse van meevallers en tegenvallers per project, inclusief effecten van subsidies (zoals DUMAVA), vertragingen en normtariefafwijkingen; o Indien planningsoptimisme leidt tot wijzigingen in de planning, de impact hiervan op kapitaallasten en tijdelijke huisvesting. - Daarbij inzicht te geven in de verwachte financiële risico’s voor de komende jaren, zoals netcongestie, IKC-investeringen en afwijkingen van het normtarief; - Deze informatie te presenteren in een gestandaardiseerd format, zodat de raad jaarlijks trends en risico’s kan volgen. en gaat over tot de orde van de dag. D66 Hilversum Jarno Deen