Document · PDF

Jaarstukken 2023 - incl. erratum (toegevoegd 5 juni 2024)

GEMEENTERAAD 12 juni 2024, gemeente HilversumBij agendapunt: Jaarstukken 2023 - Resultaatbepaling (1405868)33.377 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Kasgeldratio: Dit kengetal geeft de mate van risico weer van sterk stijgende rentelasten door herfinanciering van kortlopende schulden door langlopende schulden bij een stijgende marktrente. De signaalwaarde is gelijk aan de berekening van de kasgeldlimiet, 8,5% van het begrotingstotaal. Ons financieel beleid is erop gericht blijvend te voldoen aan de eisen van de wettelijke kasgeldlimiet waarbij een overschrijding van de kasgeldlimiet voor een periode van maximaal twee kwartalen is toegestaan.

Financiële stresstest gemeenten BDO Accountants & Adviseurs BDO heeft over 2022 alle Nederlandse gemeenten langs de financiële meetlat gelegd om de financiële positie van de Nederlandse gemeenten te analyseren en tot een ranking per gemeente te komen. Hierbij zijn de cijfers gebruikt uit de gepubliceerde jaarrekeningen over 2022 van de hierboven opgenomen wettelijke financiële kengetallen. BDO heeft de financiën van gemeenten met elkaar vergeleken op basis van de wettelijke financiële kengetallen. Zodoende is BDO gekomen tot een ranking (Financiële Stresstest Gemeenten van BDO), verdeeld naar omvang van gemeenten. In de benchmark wordt Hilversum vergeleken met andere gemeenten met 50.000-100.000 inwoners. In totaal vallen 59 gemeenten in deze categorie. De gemeente Hilversum komt op een 13e plaats (2022; 23e plaats) met het rapportcijfer 9 (2022; rapportcijfer 9).

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 23 Conclusie Op basis van het VNG model is de financiële score verbeterd van 6,0 in 2022 naar 7,5 in 2023 waarbij: • De score m.b.t. het exploitatieresultaat is verbeterd door het voordelige exploitatieresultaat van 2022 en 2023. • De score netto lasten per inwoner wordt door de stijging van € 1.991 naar € 2.198 per inwoner als goed beoordeeld. Lage netto lasten per inwoner kunnen volgens het model een indicatie zijn dat het niveau van de noodzakelijke publieke voorzieningen onder druk staat. Het model van de VNG kan een aanvulling zijn op de verplicht voorgeschreven kengetallen van het BBV. Ook hier geldt dat de beoordeling een momentopname is, die terugkijkt in de tijd en geen doorkijk geeft naar de toekomstige situatie. Om de toekomstige financiële gezondheid van Hilversum te monitoren kunnen de verplichte kengetallen van het BBV en de aanvullende kengetallen van het VNG model, een signaalfunctie vervullen.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 24

2. Programma verantwoording

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 25

Programma 1: Wonen en leven

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Wonen en leven zijn: • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Goois Natuur Reservaat (GNR) (verbonden partij) • Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) (verbonden partij) • Provincie Noord-Holland • Erfgoedorganisaties • Woningcorporaties • Culturele organisaties • Sportverenigingen • Sportservice Noord-Holland • Stichting Centrum Hilversum • Uitvaartstichting Hilversum • (Commerciële) vastgoedpartijen • Huurdersorganisaties • Provincie Utrecht • Openbaarvervoerpartijen • Coöperatie Parkeerservice • ProRail • Rijkswaterstaat • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Buurtsportcoaches • GEM Crailo

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 26

Kaderstellende nota's Bodem, water, riolering • Gemeentelijk Watermanagement Plan 2021-2026 (2020) • Keur AGV 2011, inclusief bijbehorende en/of later vastgestelde Vrijstellingen en Beleidsregels • Verordening havengelden 2023 (2022) • Verordening rioolheffing 2023 (2022) Milieu en duurzaamheid • Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid 1.0 (2021) • Transitievisie Warmte Hilversum (2021) • Dierenwelzijnsbeleid Hilversum (2016) • Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 (2023) • Verordening afvalstoffenheffing 2023 (2022) • Actieplan Geluid (2013) • Provinciale Milieuverordening (tranche 10a) Bereikbaarheid • Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2040 (2023) • Parkeerverordening Hilversum (2023) • Verordening parkeerbelastingen 2023 (2022) • Herziening laadpalenbeleid (2020) • Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum (2009/2019) • Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030 (2016) • Structuurvisie Hilversum 2030 (2013) Groen en begraafplaatsen • Programma Groen Hilversum 2040 (2022) • Structuurvisie Hilversum 2030 (2013) Wonen • Lokale Woonvisie Hilversum 2021-2030 (2021) • Regionaal Woonakkoord (2021) • Regionale Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (2019) (verlengingsbesluit in 2023) Openbare ruimte • Visie Hilversum Buiten (2004) • Handboek Beheer Hilversum Buiten (2009) • Handboek Inrichting Hilversum Buiten (2009) • Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (2020) Sport • Nota sport

en bewegen 2016-2020 (2016) Cultuur • Cultuurbeleid Momentum

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 27

Mooie stad Hilversum is een aantrekkelijke stad. De mooie woonwijken, goede voorzieningen, centrale ligging en groene omgeving maken het hier prettig wonen. Het belang van voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen staat buiten kijf. De belangrijkste uitgangspunten uit de Woonvisie zijn bouwen voor doorstroming en bestaande stenen optimaal benutten. De groene contouren van Hilversum zijn ons dierbaar, evenals het illusielandschap. Om in 2040 een toegankelijke, diverse en duurzame stad te zijn, is het nodig dat Hilversum blijft groeien. Dat doen we vanuit het motto ‘reële groei’. De Omgevingsvisie is hiervoor het instrument, als onderdeel van de Omgevingswet. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we tot aan 2030 ruwweg 3.000 nieuwe woningen realiseren.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Niet Aantal nieuw opgeleverde wettelijk woningen per jaar

Streefwaarde 350

Niet Waardering van het wettelijk onderhoud van de openbare ruimte

2022

2023

Bron

248

208

157

BAG

11.507

11.746 (26,7%)

27%

Regionale Woonmonitor

geen streefwaarde 6,5

359

398

454

CBS

5,8

5,7

3,8 (2022)

Gemeente Hilversum

1/3 van totaal aantal opgeleverde woningen

58%

32%

Regionale Woonmonitor

7,2

Hilversum Monitor

Niet Aantal sociale huurwoningen 27% van totale wettelijk t.o.v. de totale woningvoorraad woningvoorraad 035 Wettelijk Gemiddelde WOZ-waarde (maal duizend euro) 036 Wettelijk Nieuw gebouwde woningen, aantal per 1.000 bestaande woningen Niet Percentage opgeleverde wettelijk sociale huurwoningen per jaar

2021

In 2022 zijn 208 nieuwe woningen opgeleverd en in 2023 zijn er 157 woningen nieuw opgeleverd. Dit is lager dan de doelstelling van 208 woningen. Er zijn op dit moment 387 woningen in aanbouw, die naar verwachting bijna allemaal in 2024 worden opgeleverd. In 2022 waren 151 van de 208 nieuwe woningen een sociale huurwoning. In 2023 zijn er geen sociale huurwoningen opgeleverd, maar er zijn ook minder andere woningen dan in de jaren ervoor opgeleverd. Dit komt overeen met de landelijke trend. Waarin ook een afnemend aantal afgegeven bouwvergunningen wordt gesignaleerd. Er wordt wel gebouwd aan nieuwe sociale huurwoningen. Afhankelijk van het bouwtempo zal in 2024 of begin 2025 108 woningen in Nieuw Zuid opgeleverd worden. Daarnaast wordt de oplevering van appartementen aan de Pi Schefferstraat en de Joop

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 28 Stokkermanstraat in Anna’s Hoeve in 2024 of 2025 verwacht. Ook voor de woningen aan de Oude Torenstraat en de Prins Bernhardstraat geldt dat de oplevering hiervan in 2024 en 2025 wordt verwacht. De oplevering van 400 flexwoningen op het circusterrein zijn voor 2025 gepland.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Ruimtelijke ordening We bouwen verder aan een toekomstbestendig Hilversum. Met gevarieerde woonmilieus, passend werk en een prettig leefklimaat (groen, duurzaam, veilig, bereikbaar en met goede voorzieningen) voor alle Hilversummers. Hilversum heeft in de afgelopen jaren een aantal grote projecten voorbereid en uitgevoerd. Bij deze planontwikkeling maken we gebruik van data gestuurd werken en verrijken we de plannen via inspraak en participatie. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel kleinere (particuliere) initiatieven om de stad mooier en beter te maken. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (MPG) geeft jaarlijks een beeld welke ontwikkelingen er in de stad plaatsvinden en wat er nodig is om dit financieel verantwoord uit te voeren. Hiermee kan de raad in ieder afzonderlijk project een afweging maken binnen de context van het MPG.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Faciliteren van initiatieven van eigenaren, corporaties, of gebruikers die in Hilversum willen ontwikkelen. ● Vaststellen van de Omgevingsvisie 2040, die samen met inwoners, ondernemers,

maatschappelijke organisaties en andere experts tot stand is gekomen. ● Vaststellen van een Nota Kostenverhaal

● Verdere stappen in de ontwikkeling van de grote (perspectief)gebieden zoals Stationsgebied,

Centrum, Arenapark en 1221 (ontwikkellocatie). ● Versterken van de informatiepositie van het bestuur en de inwoners door het ontwikkelen

van een omgevingsmonitor die beschikbaar komt via Open Hilversum. ● Voorbereidingen treffen voor het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan

Toelichting De omgevingsvisie is opgesteld en behandeld in de raad, vaststelling volgt in het tweede kwartaal van 2024. Om de informatiepositie van het bestuur te versterken worden er hierop volgend diverse dashboards ontwikkeld via Open Hilversum. Volgend op de invoering van de Omgevingswet per 1

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 29 januari 2024 wordt er in 2024 een omgevingsplan opgesteld, alle voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. In 2023 is een groot aantal stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied, Centrum, Arenapark en de ontwikkellocaties 1221. Belangrijke mijlpaal vormt het vaststellen van de stedenbouwkundige visie Sportpark. Voor zowel 1221 als het Stationsgebied zijn de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk. Voor beide geldt dat er beroepsprocedures zijn gestart bij de Raad van State. Die procedures hebben in 2023 plaatsgevonden, maar op dit moment is er nog geen uitspraak. Voor Werf 35 en Philipslocatie zijn ontwerp bestemmingsplannen ter visie gelegd. Het bestemmingsplan Heuvellaan 50 is vastgesteld. De intentieovereenkomst voor de Riebeeckgalerij is getekend en er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Voor Zonnestraal is een gebiedskader ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Bij nieuwe initiatieven wordt met een 'ja, mits' houding en via verkennings- en omgevingstafels verkend of medewerking verleend kan worden en zo ja via welke procedure. De Nota Kostenverhaal is niet afgerond in 2023 en zal in het eerste half jaar van 2024 worden voorgelegd aan de raad.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

5.124

-457

4.667

Realisatie

4.032

-380

3.653

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-1.091

-1.015

Het voordeel van € 1,1 miljoen op de lasten is voornamelijk toe te schrijven aan de Herinrichting Arenapark (€ 460.000), de invoering van de Omgevingswet (€ 70.000) en de loon- en organisatiekosten (€ 509.000). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Voor de verdere invoering van de Omgevingswet is een overhevelingsvoorstel van € 70.000 ingediend. Een deel van de in 2023 uit te voeren werkzaamheden verschuiven naar 2024. Het nadeel van € 77.000 bestaat uit een lagere opbrengst van € 140.000 als gevolg van een minder aantal afgesloten intentie- en anterieure overeenkomsten. Daartegenover is een voordeel is behaald doordat gebruik kan worden gemaakt van de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw. Herinrichting Arenapark Op 19 juli 2023 heeft de raad het "Stedenbouwkundig Plan Sportpark" voor het Arenapark vastgesteld (raadsbesluit d.d. 19 juli 2023). Het samenstellen van een projectteam met de juiste kennis en ervaring neemt meer tijd in beslag door het beperkte aanbod in de arbeidsmarkt (€ 460.000 voordeel in de lasten). Vanaf september 2023 is een deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd of wel in gang gezet. In december 2023 is overeenstemming bereikt met de provincie met betrekking tot de declaraties in het kader van versnelling woningbouwprojecten.

Dit laatste leidt tot een voordeel van € 75.000 op de baten. Voor het incidenteel voordeel van € 460.000 in de lasten en € 75.000 in de baten is ter afronding van de geplande werkzaamheden een overhevelingsvoorstel ingediend.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 30

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Wonen en bouwen Samen met marktpartijen en woningcorporaties werken we aan mooi en betaalbaar wonen. We bouwen voor doorstroming. Bestaande stenen en onbenutte grond wordt optimaal ingezet. We bouwen 33% sociale huur en 50% middelduur. We kiezen een zakelijke opstelling richting de vele private initiatieven. We blijven de wooncrisis bestrijden. De woonvisie is de basis van de uitvoering van plannen en activiteiten. Activiteiten - behaalde resultaten ● Afsluiten en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders, alsmede de instandhouding van sociale nieuwbouwwoningen. ● Faciliteren van doorstroming door per wijk/project te kijken welke invulling past in die wijk

en de inzet van de senioren woon- en energiecoaches. ● Faciliteren van woningbouwmogelijkheden binnen projecten door transformatie en

flexwonen, passend bij de kansen in de wijken ten behoeve van doorstroming voor jongeren/specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld het Circusterrein). ● Opstellen van een woon-zorgvisie.

● Realiseren van 3000 nieuwe woningen tot het jaar 2030. Van deze woningen zal 33% als

sociale woningbouw worden gebouwd en 50% als middeldure woningen, waarvan de helft in het lagere middenhuursegment valt.

Toelichting Bij het opstellen van de plannen voor de realisatie van nieuwe woningen worden de regels voor verdeling sociaal en middelduur toegepast. Definitieve cijfers worden verwerkt in de woonmonitor die in het eerste half jaar van 2024 beschikbaar komt. Er is vastgesteld dat er op het circusterrein circa 400 flexwoningen gebouwd gaan worden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het gesprek met de inwoners in de Meent, de uitkomst van het gesprek wordt in 2024 verwerkt in de uitvoeringsagenda de Meent. Afgelopen jaar zijn voor 2023 tot en met 2027 prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast is ook de regionale woonzorg-analyse opgesteld, deze is in het eerste kwartaal 2024 beschikbaar. In 2023 is met de raad gesproken over mogelijkheden voor doorstroming, daarnaast is de evaluatie Aanpak regionale wooncoaches uitgevoerd. De huisvestingsverordening is aangepast, waarbij wooncoaches de mogelijkheid krijgen om urgentie toe te kennen.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 31

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.955

-3.287

1.668

Realisatie

6.070

-2.661

3.409

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

1.115

626

1.742

Het nadeel van € 1,1 miljoen op de lasten is voornamelijk gerelateerd aan de loon- en organisatiekosten (€ 1,2 miljoen). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De kosten voor vergunningverlening is met € 250.000 gestegen als gevolg van extra inzet capaciteit voor het uitvoeren van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tevens zijn er meer adviezen vanwege de woonvisie vanuit de commissie welstand en monumenten verstrekt. De uitvoering van een aantal geplande werkzaamheden in 2023 verschuiven naar 2024 waarvoor een overhevelingsvoorstel van in totaal € 240.000 is ingediend; •

•

De deadline voor de woonvisie is door het Rijk verschoven naar 2026. In 2023 is een woonzorganalyse in de regio opgesteld. In 2024 wordt gestart met de het opstellen van de woonzorgvisie. Er is een overhevelingsvoorstel van € 75.000 ter uitvoering van onderzoeken, participatietraject en communicatie ingediend. Vanuit de Meicirculaire 2023 is een bedrag beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet goed Verhuurderschap. In 2023 is gestart met de implementatie en er is een meldpunt opgericht. De grootste uitgaven worden echter pas in 2024 verwacht. Er is een overhevelingsvoorstel van € 114.000 ter afhandeling van de meldingen ingediend. De prestatieafspraken met woningcorporaties voor de periode 2023 tot en met 2027 zijn op 4 juli 2023 ondertekend. De uitvoering van deze prestatieafspraken wordt grotendeels in 2024 uitgevoerd. Derhalve is een overhevelingsvoorstel van € 50.000 ingediend.

Het nadeel van € 626.000 op de baten is voornamelijk gerelateerd aan een nadeel in de baten van de bouwleges (€ 850.000) en een voordeel op de loon- en afdelingskosten (€ 270.000). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. In de begroting 2023 was rekening gehouden met de te ontvangen bouwleges van een groot bouwproject. De aanvraag voor een vergunning heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden in 2023. Hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel in 2023.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 32

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Begraafplaatsen en crematoria De verbonden partij Uitvaartstichting Hilversum exploiteert alle gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. De gemeente stuurt op een hoog kwaliteitsniveau van het begraven en cremeren, het betaalbaar houden van de begraaf- en crematietarieven en het behoud van de monumentale uitstraling van de begraafplaatsen. Sturingsmogelijkheden heeft de gemeente via de begroting, tarievenlijst en jaarrekening van de Uitvaartstichting en de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Activiteiten - behaalde resultaten ● Verdere stappen om de toekomst van de Joodse Begraafplaats veilig te stellen.

Toelichting In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van 2024 de samenwerkingsovereenkomst met de Joodse Gemeenschap te tekenen en daarmee het voortbestaan en onderhoud van de begraafplaats veilig te stellen. Het onderhoud aan het vastgoed en de begraafplaats zal worden uitgevoerd door de gemeente en de Uitvaartstichting Hilversum.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

460

-338

122

Realisatie

589

-398

191

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

129

-60

Het nadeel van € 129.000 op de lasten komt voort uit de wettelijke plicht; het uitvoeren van medische verrichtingen inzake forensische geneeskunde en wet op de lijkbezorging (€ 92.000). Een deel van deze kosten wordt verhaald, waardoor ook de baten hoger zijn dan begroot (€ 39.000). Het financieel effect van de stijgende last wordt opgenomen in het beleidskader gezondheid dat in 2024 wordt opgesteld.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 33

Levendige stad Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Zo wordt 2024 een bijzonder jaar, dan bestaat Hilversum namelijk 600 jaar en daar maken we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een feestjaar van. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator Niet Bezoekersaantallen wettelijk evenementen in de openbare ruimte Niet Bezoekersaantallen van de wettelijk grotere culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek )

Streefwaarde

2021

75.000

55.000

Filmtheater 143.000 Museum 36.000 Vorstin 78.000

2022

2023 -

Bron -

Gemeente Hilversum

- 403.828

- Jaarverslagen culturele instellingen

23%

Gemeente Hilversum

Bibliotheek 226.000

Niet Percentage inwoners dat wettelijk bekend is met het culturele aanbod Niet Percentage inwoners dat wettelijk tevreden is over de culturele voorzieningen Niet Percentage inwoners dat wettelijk tevreden is over de sportvoorzieningen en/sportmogelijkheden Niet Percentage inwoners dat wettelijk tevreden is over het evenementen aanbod Niet Percentage inwoners dat vindt wettelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie 020 Wettelijk Percentage niet-sporters in de gemeente

50%

43%

51%

52%

Hilversum Monitor

65%

60%0

59%

62%

Hilversum Monitor

50%

34%

49%

51%

Hilversum Monitor

70%

67%

65%

69%

Hilversum Monitor

40%

48,0%

48,1%

40,9%

RIVM

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 34

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Sportbeleid en activering We stimuleren inwoners om gezond en vitaal te zijn en te blijven. Het is daarvoor belangrijk dat er voor alle inwoners voldoende toegang tot laagdrempelige sportvoorzieningen is. We zetten ons in voor alle Hilversummers door het faciliteren van vitale sportverenigingen, buurtsport en beweegprogramma’s, waar nodig richten we ons op specifieke doelgroepen. Sportevenementen brengen levendigheid, binden bedrijven aan de stad en dragen bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Activiteiten - behaalde resultaten ● Investeren in en het uitvoeren van het Sportakkoord samen met betrokken partners.

● Inzetten van buurtsportcoaches

● Verder brengen van de ontwikkeling van sport op het Arenapark binnen het profiel ‘work,

learn, sport en bewegen’.

Toelichting Door de inzet van buurtsportcoaches spelen we al een aantal jaar in op de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. In 2023 zijn meer buurtsportcoaches actief geweest ten opzichte van voorgaande jaren. Te denken valt aan de buurtsportcoaches ‘wandelen’ en ‘gezonde leefstijl’. In samenwerking met maatschappelijke, sociale en sportieve partners zorgen zij wekelijks voor betaalbaar sport- en beweegaanbod voor álle Hilversummers. Verder ondersteunen we sportverenigingen actief bij het verbeteren van de organisatiekracht en het omarmen van de Open Club-gedachte, onder andere via de samenwerking met NOC*NSF en sportbonden. Op deze manier stimuleren we sportverenigingen om maatschappelijk betrokken te zijn, vraag- en buurtgericht te denken en daarbij open te staan voor samenwerkingen. Op 23 juni 2023 ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst verenigingsondersteuning met het NOC*NSF. Sinds 2019 bestaat deze samenwerking en zijn meerdere successen behaald. Met het ondertekenen geven we vervolg aan het ingeslagen pad voor de periode van 2023 tot en met 2026. Het doel blijft om sportverenigingen te helpen zo toekomstbestendig mogelijk te worden en blijven. Belangrijke thema’s hierbij zijn het werven van vrijwilligers en het aantrekken van sponsoren. We gaan daarnaast verder met het ontwikkelen van het Hilversumse sportnetwerk.

Dit doen we door onder andere de organisatie van Sportontmoeting Hilversum en het sportoverleg met besturen van grote sportverenigingen. Ook blijven we sportevenementen ondersteunen als de Hilversum City Run en investeren we samen met betrokken partners in de uitvoering van het Sportakkoord.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 35

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

1.866

-662

1.203

Realisatie

1.227

-659

568

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-638

-635

Het voordeel van € 638.000 op de lasten wordt met name veroorzaakt door de in 2023 ontvangen Rijksmiddelen met betrekking tot de Brede SPUK (Brede Regeling Combinatiefuncties, Lokaal Sportakkoord en Aanpak Overgewicht) en het restant budget vanuit het Sportakkoord 2022. In 2023 zijn de rijksmiddelen volledig benut. Inzet ten laste van de reguliere sportbudgetten bleek op korte termijn niet te realiseren, mede in verband met de krappe arbeidsmarkt. Dit leidt in 2023 tot een incidenteel voordeel van € 490.000 op de reguliere sportbudgetten. Voor de toelichting op het voordeel van € 72.000 op de loon- en organisatiekosten wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Sportaccommodaties Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant. Activiteiten - behaalde resultaten ● Actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan, met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed waaronder sportaccommodaties. ● Ondersteunen van nieuwe initiatieven voor bewegen in de openbare ruimte.

● Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een indoor atletiekbaan, de nieuwe multi-use

sporthal en het Evert Kroon-bad. ● Voorbereiden van de realisatie van het Evert Kroon-bad, de Multi-use sporthal.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 36

Toelichting In 2023 zijn mooie stappen gezet in de voorbereiding van de realisatie van het Evert Kroon-bad en de multi-use sporthal. Op 19 juli 2023 is ingestemd met het voorstel voor het globale Programma van Eisen voor een integraal sportcomplex binnen het Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark). Eind 2023 is de aanbesteding gestart voor de inkoop en selectie van het bureau dat het Programma van Eisen voor het sportcomplex gaat uitwerken. In het integrale sportcomplex is ook de indoor atletiekbaan als onderdeel meegenomen. Door een slimme schakeling van de zalen voor bewegingsonderwijs ontstaat een ruimte die buiten schooltijden als atletiekbaan kan worden gebruikt. Vanwege de hoge energieprijzen zijn in 2023 historisch hoge indexeringen van de huren tussen zowel gemeente en exploitant als exploitant en sportverenigingen ontstaan. Op verzoek van het college, naar aanleiding van door de raad aangenomen moties, hebben we een gemeentelijke energiecompensatieregeling opgesteld om verenigingen eenmalig deels te compenseren. Het onderhoud van de Hilversumse sportaccommodaties heeft in 2023 volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan plaatsgevonden. Het actualiseren van dit plan is gecombineerd met de actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid en wordt daarmee in september 2024 aangeboden aan de raad. Verder is de renovatie van de atletiekbaan in 2023 afgerond.

Een goed beeld van de Hilversumse sportaccommodaties helpt bij het bereiken van een optimaal aanbod en gebruik van locaties. In 2023 is een onderzoek gestart op sportpark Loosdrecht naar het bereiken van een optimaal gebruik van de beschikbare veldcapaciteit. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting beschikbaar komen tegen de zomer van 2024.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.066

-2.134

1.932

Realisatie

3.674

-1.881

1.793

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-392

253

-139

Het voordelig saldo van € 139.000 is voornamelijk toe te schrijven aan het sportcomplex Arenapark (€ 114.000) en aan de niet begrote ontvangen compensaties vanuit het Rijk. Daarnaast leidt de herberekening van de onderhoudsplanning voor de sporthallen tot een extra dotatie van € 100.000 in de onderhoudsvoorziening. Het nadelig resultaat op de loon- en organisatiekosten van € 50.000 worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. •

Sportcomplex Arenapark: Op 19 juli 2023 heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig plan Sportpark en met het Programma van Eisen (PvE) voor het sportcomplex Arenapark. Het opstellen van dit PvE start later dan gepland door de samenhang met de gebiedsontwikkeling en de benodigde aanbesteding. Begin 2024 is de opdracht gegund. De kosten voor het opstellen van het PvE en bijbehorende onderzoeken verschuiven van 2023 naar 2024. Hiervoor is een overhevelingsvoorstel van € 114.000 ingediend.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 37

•

SPUK MEOZ (Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden): In augustus 2023 is een voorschot voor SPUK MEOZ ontvangen van het Rijk. De uitkering betreft een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van een openbaar zwembad over 2022 en 2023. De afrekening geschiedt op basis van de werkelijke energielasten voor het zwembad ten opzichte van een modeltarief dat het Rijk hanteert voor deze regeling. De daadwerkelijke tegemoetkoming is lager uitgevallen dan het voorschot doordat het modeltarief voor 2023 hoger ligt dan de tarieven die het zwembad heeft betaald. Hetgeen leidt tot een voordeel van € 328.000 op de lasten en tot een nadeel in de baten.

•

SPUK stimulering sport: Gemeenten kunnen in het kader van de regeling SPUK stimulering sport een begroting indienen op basis waarvan zij compensatie krijgen voor de BTW die ze niet meer kunnen terug vorderen. Vanwege de grote hoeveel aanvragen in 2022 is een korting toegepast op de uitkering naar maximaal 73,63%. Omdat nu blijkt dat er landelijk minder is uitgegeven dan verwacht, is het uitkeringsplafond niet toegepast op de uitkering en krijgt de gemeente het gehele bedrag uitgekeerd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 100.000 op de baten.

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Culturele activiteiten zijn gericht op het vergroten van de levendigheid en het versterken van de economische identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. Hierbij wordt ingezet op de pijlers Muziek en podiumkunsten, Media en Film, Architectuur en beeldende kunst en Cultuureducatie en -participatie. De gemeente biedt cultuur aan alle Hilversummers en in alle wijken. Culturele instellingen op professioneel en amateurniveau zijn essentieel voor culturele activiteiten. We stimuleren en faciliteren culturele instellingen, initiatieven, verenigingen en activiteiten om kwaliteit van het aanbod te verhogen, nieuw aanbod te realiseren en in te spelen op de vraag van inwoners. Zo creëren we een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.

In het nieuwe Cultuurbeleid zijn ambities geformuleerd om kunst en cultuur nog beter zichtbaar te maken en nog meer Hilversummers te laten genieten van het diverse culturele aanbod. We willen met cultuur naast het stimuleren van participatie en sociale cohesie, ook de economische waarde van cultuur en de culturele infrastructuur versterken. Door samenwerking te stimuleren verstevigt niet alleen de sector, maar ook het culturele product. Activiteiten - behaalde resultaten ● Vaststellen van het nieuwe cultuurbeleid waaronder het versterken en uitbreiden van het cultuuraanbod. ● Versterken van cultuureducatie en mediawijsheid door samenwerking met scholen en

culturele instellingen, mede met behulp van cultuureducatie coördinatiepunt Proloog en cultuurcoaches. ● Voorbereiden van evenementen t.b.v. 600 jaar Hilversum.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 38

Toelichting In april 2023 is het nieuwe cultuurbeleid “Momentum” aangenomen. De rode draad in het nieuwe beleid: Cultuur voor álle Hilversummers. In welke vorm het dan ook is, een concertbezoek, het volgen van een muziekworkshop, het bijwonen van een lezing of een keramiek-les, belangrijk is dat het aanbod een zo groot mogelijke groep Hilversummers aanspreekt. Een feestelijk moment om dit in de praktijk te brengen is het 600-jarig bestaan van Hilversum. De subsidieregeling voor de viering is in 2023 vastgesteld en samen met de stad ontwikkelen we een waardige jubileumprogrammering voor feestjaar 2024.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

5.173

-843

4.330

Realisatie

4.544

-692

3.853

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-628

151

-477

Het voordeel van € 628.000 op de lasten hangt samen met diverse ontwikkelingen op het gebied van cultuur; • De in 2023 geplande investeringssubsidie voor het Filmtheater is, als gevolg van vertraging in het proces, niet verleend. Voor de subsidieverstrekking in 2024 is er een overhevelingsvoorstel van € 122.000 ingediend. • De versterking van het Proloog, door onder andere een eenmalige investering, is niet in 2023 gerealiseerd. Het collegebesluit om het Proloog te versterken is medio december 2023 genomen. Deze versterking vindt nu plaats in 2024. • Het betonreliëf genaamd 'De Waterval' is in 2020 gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen op het Circusterrein. Ten behoeve van onderzoek naar de herbestemming van de Waterval is er een overhevelingsvoorstel van € 27.000 ingediend. Naar verwachting wordt het project in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. • De regeling SPUK Impuls Jongerencultuur is in het 2e halfjaar ingegaan. Dit resulteert in zowel een voordeel op de lasten als een nadeel op de baten van € 130.000.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 39

Musea De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol in het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad. Het omvormen van de Kerkbrink tot Mediaplein zorgt voor een levendiger plein in het centrum van de stad. Met het streekarchief en de regionale fusie wordt gebouwd aan een toekomstgerichte organisatie. Activiteiten - behaalde resultaten ● Ondersteunen van Museum Hilversum ter bevordering van het mediacultuurprofiel en verbinding met andere instellingen, zoals Beeld & Geluid, de bibliotheek en de Zilveren Camera. ● Opbouwen van een toekomstgericht streekarchief, mede door middel van een regionale

fusie.

Toelichting De activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2023 zijn allen conform afspraak uitgevoerd in 2023.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

1.288

-368

920

Realisatie

1.435

-396

1.040

147

-27

120

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De activiteiten met betrekking tot de ambitie musea zijn grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het nadeel van € 147.000 wordt veroorzaakt door de loon- en organisatiekosten (€ 100.000). De afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 40

Cultureel erfgoed Cultureel erfgoed heeft een verbindende werking in Hilversum vanuit ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk perspectief. Als één van de identiteitsdragers van de stad draagt het bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente heeft een regierol bij het beschermen, behouden en versterken van het cultureel erfgoed. We trekken samen met de eigenaren van monumenten op. Toekomstbestendig betekent ook dat er ruimte is voor transformatie van monumenten. Het doel hierbij is dat cultureel erfgoed zichtbaar en beleefbaar blijft, een verbindende kracht heeft en actief onderdeel is van een veranderende leefomgeving. Activiteiten - behaalde resultaten ● Het toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed in Hilversum.

● Ondersteuning bieden bij de uitvoering van het convenant Zonnestraal.

● Positioneren van de identiteit van Hilversum in lijn met de Omgevingsvisie, gebiedsagenda's

en ruimtelijke doelen.

Toelichting Eind 2023 heeft het college opdracht gegeven om analyse op te stellen van de ontwikkeling en kwaliteiten van Hilversum tot 1945 en van naoorlogs Hilversum tot 2005. De opdracht voorziet in een aanpak op wijkniveau, waarmee het verhaal van Hilversum niet alleen door experts, maar ook door de inwoners wordt gevoed.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

1.087

-33

1.054

Realisatie

605

-36

569

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-482

-3

-485

Begroting na wijziging

Het voordeel van € 482.000 op de lasten is voornamelijk toe te schrijven aan de met de voorjaarsnota 2023 incidentele toegekende gelden aangaande; Identiteit Hilversum (€ 170.000) en Landgoed Zonnestraal (€ 100.000). De voornaamste reden voor de onderbesteding is uitstel in het proces van besluitvorming. Op dit moment wordt gewerkt aan de opdrachtverstrekking. Voor de verdere uitvoering is een overhevelingsvoorstel ingediend. Het voordelig resultaat van € 96.000 op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 41

● Voorbereiden van de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink.

Toelichting Lokale media en de bibliotheek zijn voor de Mediastad van groot belang. De gemeente ondersteunt daarom de bibliotheek en innovatie van de lokale media en journalistiek.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

2.846

-2

2.845

Realisatie

2.598

-2

2.596

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-248

-249

Het voordeel van € 248.000 op de lasten wordt met name veroorzaakt door vertraging in de oprichting van het Mediafonds (€ 144.000) en vertraging op het realiseren van ontwerpen voor de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek in de Gooische Passage in combinatie met de herinrichting van het plein de Kerkbrink. Voor de herinrichting is een overhevelingsvoorstel van € 50.000 ingediend. •

Oprichting van het Mediafonds: Op 9 juni 2022 heeft de raad besloten tot oprichting van het Mediafonds Hilversum (kenmerk 1065408). Het Mediafonds Hilversum heeft als doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. De oprichting van de Stichting Mediafonds Hilversum heeft vertraging opgelopen. Inmiddels zijn er geschikte kandidaten voor het bestuur en is de stichting opgericht. Er is een overhevelingsvoorstel van € 144.000 voor de storting in het nog op te richten fonds ingediend.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 42

Bereikbare stad De bereikbaarheid van Hilversum staat onder druk. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door o.a. mensen die van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden.

Prestatie-indicatoren Nr.

Wettelijk Indicator Niet Aantal elektrische laadpunten wettelijk en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas, per 10.000 inwoners Niet Aantal geregistreerde wettelijk verkeersongevallen, per 1.000 inwoners Niet Aantal verkeersslachtoffers, wettelijk per 1.000 inwoners Niet wettelijk Niet wettelijk Niet wettelijk Niet wettelijk Niet wettelijk Niet wettelijk

Percentage achterstallig onderhoud op wegen Percentage inwoners dat tevreden is over infrastructuur voor fiets Percentage inwoners dat tevreden is over verplaatsing met auto Percentage inwoners dat wekelijks of vaker gebruik maakt van (elektrische) fiets Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets

Streefwaarde

2021

2022

2023

Bron

92 Rijksdienst voor het Wegverkeer

≤ voorgaand jaar

4,2

5,1

≤ voorgaand jaar

0,64

0,70

≤ 19%

19%

20%

80%

78%

74%

4,7 Water, Verkeer en Leefomgeving 0,66 Water, Verkeer en Leefomgeving 22% Gemeente Hilversum 75% Hilversum Monitor

40%

30%

27%

30%

Hilversum Monitor

60%

58%

61%

65%

Hilversum Monitor

6,0

5,4

5,5

5,4

Hilversum Monitor

8,5

8,4

8,3

Hilversum Monitor

De uitbreiding van het laadpalennetwerk is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2040. Het doel is om in 2026 circa 320 laadpalen in de openbare ruimte in Hilversum aan te kunnen bieden om de laadvoorziening uit te breiden. Hierdoor wordt de loopafstand per paal lager en is er een grotere kans dat er een voorziening beschikbaar is, wat aanschaf en gebruik van elektrische vervoersmiddelen stimuleert. Op het moment hebben we 190 laadpalen in bedrijf en per laadpaal zijn er twee aansluitingen. Dit betekent dat er voor de periode 2024-2026 in totaal nog 130 laadpalen gerealiseerd moeten worden.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 43

Ambitie met activiteiten Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Verkeer en vervoer We willen de komende jaren concrete stappen zetten om de verkeersveiligheid en doorstroming van alle vormen van verkeer te verbeteren. In het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 van de Mobiliteitsvisie 2040 wordt hiervoor een groot aantal concrete acties en maatregelen benoemd. Onze inspanningen voor fietsers vanuit dit Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 bundelen we samen met onze inzet voor het vergroten van de fietsveiligheid en de realisatie van snelfietspaden in een Fietsplan Hilversum. Asociaal gedrag in het verkeer wordt aangepakt en deelmobiliteit wordt bevorderd én gereguleerd door hiervoor beleid vast te stellen. Naast de begroting worden jaarlijks plannen opgesteld met concrete maatregelen voor verkeer en vervoer. Deze plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring, en de voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord. Activiteiten - behaalde resultaten ● Aanpakken asociaal verkeersgedrag door bv.

het plaatsen van geluidsflitspalen en meer handhaving. ● Aanpakken van verkeersonveilige situaties met blijvende aandacht voor fietsers,

voetgangers. ● In gebruik name van de HOV in ’t Gooi.

● Starten met de tweejarige pilot nachttrein Amsterdam-Hilversum-Utrecht in samenwerking

● Vaststellen uitvoeringsprogramma Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi & Vechtstreek

● Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 conform op de vastgestelde

Toelichting Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 (UVP 2024) is op 19 juli 2023 door de raad vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi&Vechtstreek is betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Mobiliteit. In 2023 is begonnen met de uitvoering van het UVP 2040 en het werven van een Programma Manager Mobiliteit, Projectleider Infra en een medewerker Mobiliteit en verkeersveiligheid.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 44 Op het vlak van het aanpakken van asociaal verkeersgedrag is minder voortgang geboekt dan was beoogd. Reden is dat het plaatsen van geluidsflitspalen nog steeds niet is toegestaan. Momenteel wordt een proef in enkele grote steden uitgevoerd. De resultaten daarvan worden afgewacht. Wel heeft gericht handhaving plaatsgevonden. Plannen met betrekking tot het Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi & Vechtstreek, de uitbreiding van elektrische laadpalen en de aanpak verkeersonveilige situaties zijn meerjarige projecten waarvan de uitvoering volgens planning verloopt en voorbereidende werkzaamheden voor de komende jaren worden uitgewerkt. Het beheren van objecten ten behoeve van verkeersmaatregelen en het vervangen van wegen heeft vertraging opgelopen. Recente inspectie laat zien dat er achterstand is, aan een specifiek beheersplan wordt op dit moment uitgewerkt. Hierin wordt in beeld gebracht hoe de achterstanden kunnen worden ingelopen en wat daarvoor nodig is.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

21.823

-3.734

18.089

Realisatie

21.586

-4.401

17.185

-236

-667

-903

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het voordeel van € 236.000 op de lasten hangt samen met diverse ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer; •

•

• •

Het uitvoeringsprogramma en het jaarplan Mobiliteit is in juli 2023 vastgesteld. Mede door krapte op de arbeidsmarkt heeft de werving van een programmamanager Mobiliteit, Beleidsadviseur Verkeer en vervoer en Projectleider infrastructurele maatregelen langer geduurd dan was voorzien. Hiervoor is een overhevelingsvoorstel van € 550.000 ingediend. Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen (prioriteitswegen) lag in het afgelopen jaar lag de focus op de uitvoering van een aantal grote projecten uit het investeringsprogramma, waardoor minder focus is gelegd op de uitvoering van de kleinere projecten. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 126.000 in 2023. Voor het voordeel op de loon- en organisatiekosten van € 400.000 in de lasten wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast is de werkelijk toegerekende rente lager dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 490.000 op de programma’s. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiering. De verharding van deklagen is conform de wet- en regelgeving van het BBV, gewijzigd naar verantwoording in de exploitatie in plaats van als investering. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 356.000. De raad is hierover geïnformeerd met de vaststelling van de beheerplannen openbare ruimte (raadsvergadering 14 juni 2023).

De energiemarkt voor gas en elektra is erg in beweging geweest en de prijzen zijn de afgelopen jaren explosief gestegen waardoor de energielasten hoger zijn dan begroot (€ 483.000 nadeel). Voor het project Mobiliteitsmanagement “het waarborgen en verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum” is in 2015 een subsidie bij de Provincie Noord Holland aangevraagd. Het beoogde resultaat was 132 minder vertraagde ritten en 27 minder vertragingsuren dan in de aanvraag was opgenomen. De Provincie Noord Holland stelt de subsidie lager vast. Dit leidt tot een nadeel van € 250.000. 44

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 45 Ontwikkelingen die effect hebben op de lasten als baten; • Voor de uitvoering van het Stationsgebied zijn er op cruciale plekken wisselingen in het projectteam geweest. De geplande werkzaamheden zijn deels uitgevoerd en leidt tot een voordeel van € 165.000 op de lasten. In december 2023 is er overeenstemming bereikt met de provincie met betrekking tot de declaraties in het kader van versnelling woningbouwprojecten. Voor het Stationsgebied gaat het om € 250.000 aan dekking voor de nodige capaciteit. Voor het voordeel van € 165.000 in de lasten en 250.000 in de baten is een overhevelingsvoorstel ingediend. • De uitvoering van het project HOV in ’t Gooi is vrijwel gereed. De afronding vindt plaats in 2024. Omdat het project bekostigd wordt vanuit de Provincie Noord-Holland leidt dit tot een nadeel op de lasten evenals een voordeel op de baten van € 125.000. • In 2023 zijn door nuts- en telecombedrijven meer werkzaamheden uitgevoerd aan hun ondergrondse voorzieningen waardoor er meer herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd (nadeel € 164.000 op de lasten). Daar staat tegenover dat ook de inkomsten aan leges en vergoeding voor straatwerkkosten zijn toegenomen. Er zijn meer inkomsten ontvangen dan de gemaakte kosten vanwege de degeneratievergoeding dat wordt doorberekend aan de telecom-/nutsbedrijven ( voordeel € 215.000 op de baten).

● Het gereguleerde parkeergebied wordt uitgebreid tot aan de buitenring van Hilversum.

● Het nieuwe parkeerbeleid en de nieuwe parkeernormen zijn verder uitgewerkt als onderdeel

van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 46

Toelichting Het nieuwe parkeerbeleid en de nieuwe parkeernormen zijn in de tweede helft van 2023 vastgesteld. Er wordt dus nu bij nieuwe omgevingsvergunning aanvragen getoetst aan de nieuwe normen. Hiermee stimuleren we wonen boven winkels en dragen we vanuit parkeren bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van Hilversum. Na vaststelling van het parkeerbeleid zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het uitbreiden van het gereguleerd parkeren tot en met de buitenring. We hebben de gereguleerde tijden uitgebreid tot 24:00 uur op maandag t/m zaterdag in de schil en aanvullend van 12:00 - 24:00 uur op zondag in het centrum. Hiermee is het gereguleerde gebied eenduidig ingericht en kunnen de uitbreidingsgebieden logischerwijs toegevoegd worden. In het laatste kwartaal van 2023 hebben we de aanbesteding gedaan voor de ombouw van de parkeerautomaten naar kentekeninvoer. Deze aanbesteding is afgerond. De nieuwe modules voor de automaten zijn besteld en worden zo spoedig mogelijk geplaatst.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.712

-6.384

-1.672

Realisatie

4.656

-6.231

-1.576

-56

153

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het nadelige saldo van € 96.000 is te verklaren door lagere baten (€ 153.000) en lagere lasten (€ 56.000) ten opzichte van de begroting 2023. De lagere baten zijn een direct gevolg van een verminderde opbrengsten uit fiscale parkeerheffingen, vergunningen en ontheffingen. Aan de uitgavenkant kan het voordeel worden toegeschreven aan een incidenteel voordeel als gevolg van een aanpassing in de toegerekende rente, samen met voordelen op personeels- en organisatiekosten et centra. Hiertegenover staat een stijging van de lasten door een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening en toenemende kosten voor het ledigen van automaten en het uitvoeren van het parkeerbeheer door Parkeerservices.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 47

Duurzame stad De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd op het gebied van het verduurzamen en vergroenen van Hilversum. De eerste stappen op het gebied van klimaatadaptatie zijn gezet. Dit hebben we als gemeente niet alleen gedaan, maar samen met Hilversumse energiecoöperaties en met de inwoners, organisaties en bedrijven van de stad. We gaan verder op deze ingeslagen weg. Middels het intensiveren van concrete acties werken we een duurzamer Hilversum. We richten ons op maatregelen die het meeste effect sorteren. We ondersteunen onze inwoners en bedrijven bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. We willen inwoners, organisaties en bedrijven – zonder dwang – verleiden om ook zelf aan de slag te gaan. Het gemeentebestuur en de inwoners koesteren onze groene tuinstad. We willen meer groen aanbrengen in de wijken, in het bijzonder in het centrum. We ondersteunen het vergroenen en verduurzamen van werklocaties.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator 033 Wettelijk Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner

Streefwaarde 160 kg

2021

2022

2023

Bron

169 kg 165 kg 147 kg

CBS

Niet Duurzaamheidscore wettelijk ecologisch kapitaal (0-100)

57,5

43,1

Niet Percentage circulaire wettelijk aanbestedingen t.o.v. het totaal aantal lopende contracten Niet Percentage gescheiden wettelijk afval t.o.v. de totale hoeveelheid ingezameld afval 034 Wettelijk Percentage hernieuwbare elektriciteit

35%

31,0%

30,2%

75%

70%

68%

67%

GAD Meter

3,5% (2022)

3,1% (2019)

3,3%

5,7% (2022)

RWS

≥ 75%

75%

69%

72%

Hilversum Monitor

40%

33%

36%

41%

Klimaatmonitor

Niet Percentage inwoners dat wettelijk vindt dat in zijn/haar buurt voldoende groen is Niet Percentage woningen wettelijk (voorlopig) energielabel B of beter

Telos (Duurzaamheidsbalans)

31,1% Gemeente Hilversum

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 48

Milieubeheer De komende jaren gaan we samen met onze partners de wijken in, om onze inwoners kant-en-klaar verduurzamingspakketten aan te bieden. We ondersteunen onze inwoners daarnaast via (verbeterde) financieringsmogelijkheden (Duurzaam Wonen lening), onafhankelijke individuele advisering door een energiecoach, subsidies en duurzaamheidsadviseur. Vanuit onze regierol zijn we actief betrokken bij pilots met collectieve warmtevoorzieningen in de wijken Kerkelanden en Oost (RWZI) en zijn we trekker van het PAW-project om in de Hilversumse Meent met subsidie van het Rijk 624 woningen uiterlijk 2028 volledig van het gas af te halen. We werken door aan onze ambitie om in 2030 alle daarvoor geschikte, grote daken voorzien te hebben van zonnepanelen. Dat doen we door de inzet van stimulerend toezicht, door actief informatie en ondersteuning te bieden via onze greendeal coach aan bedrijven en door intensief samen te werken met ondernemers- en bedrijvenverenigingen. Bestaande samenwerkingen worden waar mogelijk geïntensiveerd en dienen als voorbeeld voor nieuwe. Ook blijven we actief betrokken bij de realisatie van twee concrete zon-boven-parkeren projecten en een zonneweide op het terrein van Vliegveld Hilversum. Uitvoering van het grootste zonnedak van Hilversum op bedrijventerrein Zuid-West.

Als publieke organisatie geven we het goede voorbeeld door onze gebouwen en bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te monitoren door inzet van de CO2 Prestatieladder. Met het Hilversums Isolatie Programma bieden we voor de periode 2023-2026 subsidies en advisering aan voor woningeigenaren. We ondersteunen onze inwoners en bedrijven bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. We willen inwoners, organisaties en bedrijven – zonder dwang – verleiden om ook zelf aan de slag te gaan. Op 6 juli 2023 heeft de tweede kamer de Tijdelijke Wet Klimaatfonds aangenomen. Het fonds, met een looptijd tot en met 2030, heeft als doel het faciliteren van maatregelen om de mondiale stijging van temperatuur en de verandering van het klimaat te beperken door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen voor: • • •

een broeikasgas-neutrale energievoorziening in 2050 het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en het stimuleren van de toepassing van hernieuwbare energie en overige broeikasgasreducerende technieken en maatregelen in het bedrijfsleven het stimuleren van de toepassing van technieken voor energie-efficiëntie en van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving

In de begroting worden de speerpunten en reguliere activiteiten op hoofdlijnen beschreven. Naast de begroting worden jaarplannen opgesteld met concrete maatregelen voor verduurzaming. Deze plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring, en de voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord.

JAARSTUKKEN 2023 GEMEENTE HILVERSUM | 49 Activiteiten - behaalde resultaten ● Intensiveren en uitbouwen van de samenwerking met onze (keten)partners.

● Ontwikkelen strategie met betrekking tot geothermie.

● Uitvoeren van de Transitie Visie Warmte, met name door wijk-voor-wijk actief kant-en-klaar

pakketten voor verduurzaming van woningen aan te bieden (van isolatie tot, waar mogelijk, volledig van het gas af en/of zonnepanelen). ● Uitvoeren van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025

(stimulerend toezicht). ● Uitvoering geven aan de RES door inzet greendeal coach, intensivering samenwerking

ondernemersverenigingen en realisatie twee zon-boven-parkeren projecten en zonneweide Vliegveld Hilversum.

Toelichting Nadat het jaarplan Energietransitie 2023 in januari door het college is vastgesteld, zijn we onder meer van start gegaan met het Hilversums Isolatie Programma (HIP). Het is een van de meest impactvolle projecten, waarbij bewoners direct gebruik konden maken van verschillende subsidies en deskundig advies om zo hun huis te verduurzamen. Vanuit het project energiearmoede zijn ongeveer 1.000 huishoudens bereikt. Zij hebben, gemiddeld twee keer per huishouden, bezoek gehad van een energieklusser, die adviseert en eenvoudige maatregelen uitvoert in de woning. Ook voor grotere maatregelen is voor de doelgroep (tot 130 procent sociaal minimum) advies, begeleiding en subsidie beschikbaar. Verder zijn de samenwerkingen met onze (keten)partners zoals de energiecoöperatie, het Energie Diensten Bedrijf (EDB), woningcorporaties, ondernemingsverenigingen en het duurzaam bouwloket het afgelopen jaar geïntensiveerd en trekken we samen actief op voor een duurzaam Hilversum. Voor de samenwerking met de energiecoöperatie en het EDB zijn in 2023 de voorbereidingen van besluitvorming gestart zodat er meerjarige afspraken gemaakt kunnen worden. Ook zijn er samen met het EDB o.a.

pakketten ontwikkeld waar bewoners per wijk kant-en-klare plannen kunnen ontvangen voor het verduurzamen van woningen, waarbij voor woningen uit specifieke bouwjaren ook gratis een klimaatplan kan worden aangevraagd voor vergaande verduurzaming van hun woning. Ook hebben we een zeer belangrijke groep binnen Hilversum kunnen binden aan de uitvoering van de energietransitie in Hilversum, namelijk de ondernemers. Zo hebben we met het bedrijvenpark Hilversum Zuidwest een Green Deal gesloten voor de periode 2023-2027, om de ondernemers nog beter te ondersteunen bij de energietransitie. Het doel hierbij is om een toekomstbestendig energiesysteem te creëren, waarbij lokaal opgewekte energie (zoals de energie van zonneparken op parkeerterreinen en scholen) onderling wordt uitgewisseld en opgeslagen. Daarnaast zijn we ook met het Mediapark en het Vliegveld bezig om een Green Deal af te sluiten, dit zal in 2024 verder uitgewerkt worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=3acce1d3-55a1-41f2-a16a-6d4c703bbd67