Jaarstukken 2022 en Zienswijze Begroting Tomin 2024 - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL zaaknummer:

1313930

afdelingsnaam:

Interne Advisering

steller:

Wouter Berg, van den

telefoonnummer

035 629 2456

onderwerp:

Zienswijze op conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Tomingroep

Voorstel 1.

2.

De bijgaande “Zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het erkvoorzieningschap Tomingroep. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Planning Titel De conceptbegro ting 2024 met zienswijze en conceptjaarst ukken 2022 Werkvoorzie ningsschap Tomingroep

Toelichting voorliggende voorstel inzake het kenbaar maken van de zienswijze op de conceptbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

BEELDVORMING Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving 24 mei 2023

OORDEELSVORMING Raad 14 juni 2023

BESLUITVORMING Raad 14 juni 2023

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De meerjarenbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin laat een forse terugloop van het eigen vermogen zien. Het geconsolideerde eigen vermogen (Werkvoorzieningsschap Tomingroep en Tomingroep BV) loopt vanaf 2022 terug van € 17,5 miljoen naar € 8 miljoen in 2023. Hierover uiten we onze zorg en we vragen het Algemeen Bestuur hierop actie te ondernemen.

Inleiding

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Tomingroep. Dit is een samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV (waarvan het Schap de enige aandeelhouder is) aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De gemeenteraad krijgt de conceptbegroting

2024 van het Schap voorgelegd ter kennisneming en kan hier een zienswijze op indienen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de conceptjaarstukken 2022 van het Schap ter kennisneming voorgelegd maar wordt deze van rechtswege niet gevraagd om hier een zienswijze op te geven. Na vaststelling en kennisneming van de stukken door de deelnemende gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur (AB) van het Schap de stukken definitief vast in de ABvergadering van 29 juni 2023, waarna de stukken naar de provincie worden gestuurd.

Probleemstelling/doel

Continuïteit waarborgen van de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor inwoners van Hilversum en verschaffing werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door voldoende inkomsten te genereren.

Argumenten

1.1 Uitputting van het eigen vermogen is zorgelijk Het geconsolideerde eigen vermogen (Werkvoorzieningsschap Tomingroep en Tomingroep BV) loopt vanaf 2022 terug van € 17,5 miljoen naar € 8 miljoen in 2025. Het Algemeen Bestuur heeft, onder andere naar aanleiding van het beeld dat de meerjarenbegroting laat zien, de volgende afspraken gemaakt: • Nog dit jaar zal een nadere analyse worden gemaakt van de risico’s en de maatregelen die daarop kunnen worden ingezet; • in het eerste kwartaal van 2024 in het kader van de afgesproken midterm-review van het bedrijfsplan Ketensamenwerking met de ketenpartners (Gemeenten, Tomingroep en werkgeversdienstverlening) wordt in gegaan op hoe de samenwerking verloopt en op welke punten er kan of moet worden bijgestuurd om de doelstellingen het bedrijfsplan te realiseren. Tomin wordt op dit moment geconfronteerd met een veelvoud aan ontwikkelingen en is gebaat bij stabiliteit en een vaste koers. Tegelijkertijd is er een realiteit ontstaan waarin het eigen vermogen zo hard terugloopt dat bijsturing op het bedrijfsplan 2022-205 (dat volgde uit een koersbesluit) vereist is. In een dergelijke situatie is het wenselijk dat gemeenteraden op gezette tijden wordt geïnformeerd en dat er antwoord komt op de vraag of inhoudelijke en financiële doestellingen van het bedrijfsplan nog haalbaar zijn.

Kanttekeningen

1.1 Eigen vermogen is eindig Op dit moment betalen de gezamenlijke deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Tomingroep, los van de WSW-subsidie die naar Tomin wordt overgeheveld, een bijdrage van rond de € 1 miljoen per jaar in de periode 2022-2025. Het aandeel van Hilversum ligt daarin op gemiddeld rond de € 40.000 per jaar. De meerjarenbegroting van Tomin laat nu een beeld zien waarin het eigen vermogen, ondanks de extra bijdrage van € 1 miljoen per jaar, dusdanig ver terugloopt dat de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling binnen enkele jaren de bestaande gemeentelijke bijdrage verder dienen te verhogen of toestemming dienen te verlenen voor het verwerven van vreemd vermogen.

Financiën, middelen & capaciteit

Dit raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Hilversum.

Uitvoering

Na vaststelling en kennisneming van de stukken door de deelnemende gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur van het Schap de stukken definitief vast in de AB-vergadering van 29 juni 2023, waarna de stukken naar de provincie worden gestuurd. Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Begeleidend schrijven begroting Werkvoorzieningsschap 2024-Hilversum Begroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep-concept Toelichting op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep Begeleidend schrijven jaarstukken Werkvoorzieningsschap 2022-Hilversum Jaarstukken 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep-concept Zienswijze gemeente Hilversum (concept) op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep