Jaarstukken 2022

Activiteiten - behaalde resultaten ● Opstellen en starten met het realiseren van de gebiedsagenda Centrum. ● Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus. Dit mede door het ondersteunen van een collectief van gebruikers en eigenaren.

84

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 85 ● Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum. ● Besluiten over de plannen voor het Mediaplein Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek. Tot definitieve realisatie zetten we de (tijdelijke) activiteiten op en rond het Mediaplein voort. ● Uitgeven van ruimte voor bedrijven op Crailo, dit voor zowel doorgroeiende als nieuwe bedrijven die bij het profiel passen. ● Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken, met name in en rond het centrum, in het stationsgebied en in postcodegebied 1221. Dit betreffen zowel permanente wijzigingen als tijdelijk gebruik, waaronder creatieve broedplaatsen. ● Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden (Arenapark/Laapersveld, Media Park, ZuidWest, Centrum, de Gijsbrecht van Amstelstraat). ● Ondersteunen van de realisatie van Hub Hilversum, een duurzame logistieke goederenhub, een initiatief gestart door ondernemers in de Gijsbrecht van Amstelstraat en het centrum. ● Ontwikkelen van het Arenapark inclusief Laapersveld richting een levendige werklocatie aan de hand van het profiel ‘work, learn, sport’. Er wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan.

Toelichting Vorig jaar is in maart de gebiedsfoto vastgesteld. Vervolgens is er afgelopen jaar een goede start gemaakt met het opstellen van de Gebiedsagenda Centrum. We zijn in gesprek gegaan met onder meer de bewoners en ondernemers van het centrum in verschillende bijeenkomsten en met een online participatieplatform. Daarnaast zijn we verder gegaan met de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park. Zeker met de vestiging van het MBO college Hilversum op het Mediapark met ruim 1.000 leerlingen is het belangrijk een bruisende campus te creëren. Om dit te faciliteren hebben we in oktober samen met de mediasector een innovatie agenda opgesteld. Hierin staat een gezamenlijk toekomstvisie centraal met daarbij drie pijlers: decentrale data, nieuws & informatie en content & productie. In het coalitieakkoord is opgenomen om het programma voor het Arenapark aan te passen en te laten aansluiten bij de schaal van het gebied. Op basis hiervan heeft het college in het najaar van 2022 een zestal bepalende uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

85

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 86

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

47

0

47

Realisatie

47

0

47

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

0

0

0

Het behouden, uitbreiden en ontwikkelen van aantrekkelijke werklocatie is uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.

Ambitie met activiteiten Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. ● Invoeren van e-dienstverlening voor het optimaliseren van de ondernemersdienstverlening. ● Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum. ● Uitvoeren van onderzoek onder ondernemers over het vestigingsklimaat in Hilversum. ● Realiseren van een online ondernemersnieuwsbrief.

Toelichting Voor bedrijven die zich al in Hilversum hebben gevestigd is het belangrijk om passende dienstverlening te realiseren. Zo zijn we het afgelopen jaar verder gegaan met het optimaliseren van de online ondernemersdienstverlening en zijn we gestart met het uitbrengen van een online ondernemersnieuwsbrief. Om verdere inzichten te krijgen in de ontwikkelingen van de Hilversumse economie is afgelopen jaar voor het eerst de Monitor Economie Hilversum uitgegeven. Hierin wordt onder andere ingegaan op werklocaties, leegstand en algemene economische ontwikkelingen binnen Hilversum.

86

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 87

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

326

-618

-292

Realisatie

337

-645

-308

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

12

-27

-15

Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven is uitgevoerd binnen de financiële kaders.

Ambitie met activiteiten Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Hilversum Marketing en strategisch accountmanagement hebben hierin een sleutelpositie.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Ondersteunen van Hilversum Marketing bij het versterken van de positionering van Hilversum voor ondernemers. ● Inzetten van strategisch accountmanagement voor de profilering van onze stad als aantrekkelijke vestigingslocatie. ● Ondersteunen van evenementen passend bij de Mediastad, zoals de Dutch Media Week en de Top2000. ● Samenwerken met belanghebbenden om organisaties te interesseren voor Hilversum als locatie voor zakelijke evenementen.

Toelichting Na de corona periode was het afgelopen jaar eindelijk weer mogelijk om live doorgang te geven aan evenementen zoals de Dutch Media Week en de Top2000. Afgelopen jaar was voor veel ondernemers in Hilversum nog een moeilijke periode. Naast de nasleep van corona, zorgde de hoge inflatie en de energiecrisis voor een hoge druk op de economie. Omdat een bruisende binnenstad en een divers aanbod aan winkels van groot belang is voor een levendige stad hebben we afgelopen jaar samen met Hilversum Marketing de campagne ‘Shop Lokaal’ een nieuwe impuls gegeven. Hiermee hebben we Hilversummers en bezoekers uit de regio gestimuleerd om te winkelen in Hilversum om zo de lokale ondernemers te steunen.

87

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 88

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

709

-1

709

Realisatie

690

-3

687

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-19

-2

-22

De economische promotie is uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.

88

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 89

Werkende stad Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in eigen inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie. De coronacrisis heeft geleid tot meer instroom van inwoners in de Participatiewet. De verdere gevolgen zijn nog onzeker, de meest recente economische prognoses duiden op een snel herstel van veel sectoren op de arbeidsmarkt.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Streef waarde

Realisatie 2022

Bron

Nee

Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk

267

243

Gemeente Hilversum

Nee

Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen

70%

73,3%

CBS

1%

2%

Lopende re-integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

220

217,0

Verweij Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS

Nee

Nee

Ambitie met activiteiten Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door begeleiding van inwoners met een wettelijke indicatie naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin. ● Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomin.

89

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 90

Toelichting Per gemeente een subsidiebedrag beschikbaar gesteld gebaseerd op het verwachte aantal Wsw-ers. Voor 2022 bedroeg was het uitgangspunt voor de deelnemende gemeenten binnen Tomingroep in totaal 684,6 SE’s (SE staat voor standaard eenheid, en is ongeveer gelijk aan een voltijds plek voor een Wsw-geïndiceerde inwoner). In dit getal zit een taakstelling van 23,6 SE’s voor medewerkers uit Weesp die na de fusie van Weesp met Amsterdam hebben aangegeven dat zij er de voorkeur aangeven bij Tomingroep te blijven. Uiteindelijk werd voor 2022 een bezetting van 657,5 SE’s gerealiseerd, een forse onder realisatie van 27,1 SE’s die werd veroorzaakt doordat het werkelijke natuurlijke verloop afweek van de rekenkundige voorspelling door het ministerie. Het aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap nam in het verslagjaar af van 788 eind 2021 naar 731 ultimo 2022. Van deze medewerkers waren er 683 gedetacheerd bij Tomingroep BV en 48 actief in het kader van Begeleid Werken.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

6.617

-1

6.617

Realisatie

6.644

0

6.644

26

1

27

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders.

Ambitie met activiteiten Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk. Wanneer werk niet binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen kansen door het opdoen van werkervaring (zoals vrijwilligerswerk), zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Begeleiden van inwoners vanuit de uitkering naar betaald werk (voltijd en deeltijd). ● Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap en hiermee uitstroom uit de uitkering te bevorderen. ● Begeleiden van inwoners naar een andere vorm van meedoen aan de Hilversumse samenleving, zoals vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt. ● Omscholen, herscholen en bijscholen van inwoners (ook zzp’ers) via het regionale mobiliteitsteam samen met onderwijsinstellingen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. ● Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het leerwerkloket Gooi en Vechtstreek.

90

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 91

● Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV via het Werkgeversservicepunt Gooi & Vechtstreek. ● Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd. ● Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie. ● Uitvoeren van de aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces. ● Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022, dit betreft onder andere het opstellen van persoonlijk inburgeringsplannen, aanbieden van leerroutes en het monitoren van de voortgang.

Toelichting In 2022 hebben we onze ambities gericht op arbeidsparticipatie in 2022 kunnen realiseren. We hadden nauwelijks tot geen belemmeringen meer door de coronacrisis, waardoor onze werkzaamheden, zoals het begeleiden van inwoners naar dagbesteding of een andere vorm van meedoen aan de Hilversumse samenleving kon worden hervat en worden uitgevoerd. Op het gebied van het begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie zijn we nog in ontwikkeling. We hebben andere doelgroepen meer in beeld en ingezet op een betere samenwerking met het team van de Wmo. Hierdoor is de arbeidsmatige vorm van dagbesteding nu gekoppeld aan de participatiewet. Daarnaast hebben we een heel intensief aanbestedingstraject afgerond. Hierbij hebben we onderzocht wat de behoefte is van de populatie en welk aanbod hier het beste op aansluit. De inzet is op meer arbeidsmatige trajecten en instrumenten binnen de participatiewet.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

5.596

-219

5.377

Realisatie

5.279

-397

4.882

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-317

-177

-495

Het voordeel wordt met name bepaald doordat de verkregen centrummiddelen voor het regionale actieplan 'Dichterbij dan je denkt' nog niet geleid heeft tot uitgaven. De gemeente Hilversum heeft als centrumgemeente bij de septembercirculaire voor het actieplan een bedrag van €478.000 ontvangen. Het actieplan zal in 2023 uitgevoerd worden door de Regio Gooi en Vechtstreek, derhalve wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2023.

91

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 92

Sociale stad Hilversum biedt inwoners die het nodig hebben een (tijdelijk) financieel vangnet. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om mee te doen in de samenleving en te voorkomen dat ze erbuiten vallen. Op deze manier streven we ernaar dat kwaliteit van leven verbetert en het beroep op sociale voorzieningen afneemt. De voorzieningen die wij bieden zorgen ervoor dat werk moet lonen. De coronacrisis heeft mogelijk gevolgen voor de inzet en de betaalbaarheid van het minimabeleid. De precieze gevolgen zijn nog onbekend.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator

Streef waarde

Realisatie 2022

Bron

Nee

Saldo aantal personen in-en uitstroom in een uitkering

-70

-42

Gemeente Hilversum

Nee

Percentage huishoudens met een laag inkomen

10%

10% (2021)

CBS

Nee

Aantal personen dat wordt begeleid vanuit uitkering naar werk Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners

500

721

500

449

Gemeente Hilversum CBS

Nee

Ambitie met activiteiten Inkomensregelingen Daar waar nodig bieden wij een vangnet, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We verstrekken een inkomen wanneer men hier recht op heeft en bieden daar waar nodig aanvullende inkomensondersteuning. Samen met de inwoner gaan we op zoek naar oplossingen gericht op de eigen kracht. Alle kinderen die het nodig hebben worden geholpen, zodat Hilversumse kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Verhogen van de inkomensgrens voor de minimaregeling verduurzaming huishoudens en activering van 120% tot 130% van het minimumloon, in elk geval voor het jaar 2022. ● Ontwikkelen van een Dashboard minima met daarin actuele informatie over minimahuishoudens en het gebruik en bereik van diverse regelingen voor deze doelgroep. ● Uitvoeren van Minimabeleid op maat, waarbij het aanbod van e-diensten verder wordt ontwikkeld.

92

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 93 ● Uitvoeren van landelijke inkomensregelingen vanwege de coronacrisis. ● Bekijken van de vraag van de inwoner in breed perspectief, met behulp van de brede uitvraag. ● Beperken van de instroom in de bijstand door inzet op preventie. ● Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor oudere werklozen en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). ● Uitvoeren van landelijke regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. ● Professionaliseren en innoveren van de uitvoering van de Bbz met behulp van digitalisering.

Toelichting Tijdens de coronacrisis is door het uitvoerende team veel werk verzet om alle huishoudens de benodigde financiële tegemoetkoming te verstrekken. Na de coronacrisis, ontstond de energiecrisis vanwege de oorlog in Oekraïne. Het uitvoerende team heeft naast de reguliere dienstverlening in 2022 opnieuw extra veel werk verzet vanwege de uitvoering van de eenmalige energietoeslag (in verschillende tranches) en de maandelijkse verstrekking van leefgeld aan de groeiende groep Oekraïense vluchtelingen. Ondanks al dit werk is het gelukt de aanvragen binnen de gestelde termijn af te handelen. In de tweede helft is vanuit vroeg-signalering, ook in contact met onze partners in de stad nadrukkelijk gekeken naar signalen over betalingsproblemen en toenemende schulden. De capaciteit van Schuldhulpverlening is naar aanleiding hiervan uitgebreid om inwoners ook met budgetcoaching te kunnen ondersteunen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

53.024

-30.687

22.336

Realisatie

53.741

-31.016

22.725

717

-328

388

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

In 2022 is er € 32,5 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG), terwijl de baten uitkomen op €30,1 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2022 is de begroting gewijzigd en is uitgegaan van € 32,0 miljoen aan lasten en € 30,4 miljoen aan baten. Dit resulteert in een nadeel van € 799.000 in de jaarrekening. Dit nadeel wordt m.n. als volgt verklaard: • Voor € 470.000 wordt het nadeel verklaard door een stijging van het aantal mensen in de uitkering vanaf oktober, terwijl ten tijde van de eindejaarsrapportage verondersteld werd dat de aantallen verder zouden dalen. • Voor € 470.000 wordt het nadeel verklaard door een nadelige herwaardering van de debiteuren. 93

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 94

Minimaregelingen: Voor 2022 komt de realisatie van de minimaregelingen uit op € 13,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting (€ 13,2 miljoen) betekent dit een nadeel van€ 107.000. Dit is inclusief de energietoeslag (lasten € 8,4 miljoen). X-Works: De implementatie van X-Works (nieuwe applicatie Sociaal Plein) is gestart in 2022. De planning voor de implementatie is in de loop van 2022 aangepast. Het grootste deel van de implementatie zal nu gefaseerd plaatsvinden in 2023. De raad wordt voorgesteld om het voordeel van € 220.000 over te hevelen naar 2023.

94

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 95

Wat heeft het gekost? Thema - taakveld (Bedragen x € 1.000)

Primitieve Wijzigingen Actuele begroting 2022 begroting 2022 2022

Realisatie 2022

Verschil

Lasten Thema Ondernemende stad 3.1

Economische ontwikkeling

2.518

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

47

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

239

3.4

Economische promotie

654

3.172

3.227

47

47

87

326

337

12

709

690

-19

3.513

741

4.254

4.301

47

709

Totaal lasten thema Ondernemende stad

55

Thema Werkende stad 6.4

Begeleide participatie

6.534

83

6.617

6.644

26

6.5

Arbeidsparticipatie

4.907

689

5.596

5.279

-317

11.442

772

12.214

11.922

-291

Totaal lasten thema Werkende stad Thema Sociale stad 6.3

Inkomensregelingen

44.033

8.991

53.024

53.741

717

Totaal lasten thema Sociale stad

44.033

8.991

53.024

53.741

717

Totaal lasten programma Werken

58.988

10.504

69.492

69.964

472

-6

-62

-68

-162

-94

-540

-78

-618

-645

-27

-1

-3

-2

-140

-687

-810

-123

Baten Thema Ondernemende stad 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

-1

Totaal baten thema Ondernemende stad

-547

Thema Werkende stad 6.4

Begeleide participatie

-1

6.5

Arbeidsparticipatie

-19

-200

-219

-397

-177

-20

-200

-220

-397

-177

Inkomensregelingen

-33.007

2.320

-30.687

-31.016

-328

Totaal baten thema Sociale stad

-33.007

2.320

-30.687

-31.016

-328

Totaal baten programma Werken

-33.574

1.980

-31.594

-32.222

-628

Saldo voor bestemming programma Werken

25.414

12.484

37.898

37.742

-156

-235

-1.699

-1.934

-1.934

25.179

10.785

35.964

35.808

Totaal baten thema Werkende stad

-1

1

Thema Sociale stad 6.3

Mutaties reserves Saldo na bestemming programma

Werken

95

-156

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 96

Programma 4: Bestuur

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Politie en Openbaar Ministerie • Zorg en Veiligheidshuis • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Economic Board Utrecht (EBU)

Kaderstellende nota's • • • • • • • • • • •

Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid 2017) Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2019 - 2022 Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Regionale Samenwerkingsagenda Beleidsregel toepassing wet Bibob 2020 gemeente Hilversum Plan van aanpak ondermijning (2020)

96

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 97

Veilige stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners en ondernemers. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. De coronacrisis heeft meer inzet gevraagd op gebied van preventie en handhaving, mogelijk is deze ook nodig in 2022.

Prestatie-indicatoren Nr. Wettelijk Indicator Nee

Nee

Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt

Streef waarde

Realisatie 2022

Bron

70%

79%

Hilversum Monitor

≥ 90%

88%

Hilversum Monitor

4.046

CCV

4

Bureau Halt

Nee

Totaal aantal misdrijven

Nee

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

≤ voorgaand jaar 70

Nee

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

1,9

2,2%

CBS

Nee

Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

4,5

4,9

CBS

Nee

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

1,7

1,6

CBS

Nee

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

5,0

6,6

CBS

97

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 98

Ambitie met activiteiten Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op een afname van incidenten door het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Sturen op de prestaties van de verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ● Bijdragen aan de opgaven van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland, het interregionaal coördinatiecentrum Midden Nederland en de verdere ontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht. ● Intensiveren van de inzet van de wijkbrandweerman in het geven van voorlichting en advies over brandpreventie aan inwoners en bedrijven in samenwerking met de Veiligheidsregio. ● Verbeteren van de veiligheid van onder andere portiekflats in samenwerking met woningcorporaties en brandweer. ● Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten. ● Uitvoeren van de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van crisisbeheersing en bijdragen aan de regionale opgave Toekomst bevolkingszorg bij rampen en crises. ● Verder professionaliseren van de crisisorganisatie en bevolkingszorg voor de eigen gemeente.

Toelichting Nadat de inzet van crisisbeheersing en de veiligheidsregio vrijwel geheel werd ingezet op het gebied van de Covid-19 pandemie, ging deze inzet vrijwel naadloos over op de inzet voor de vluchtelingencrisis vanuit Oekraïne. De advisering, afstemming en uitvoering heeft voor een aanzienlijk deel uitvoering gevonden in deze ambitie. Dat werd zichtbaar in de sturing op instroom en de plaatsing van vluchtelingen in de verschillende opvanglocaties. Tegelijkertijd is hiermee volop aandacht geweest voor de bestaande activiteiten van deze ambitie. De bouwactiviteiten rondom de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en het interregionaal coördinatiecentrum krijgen vorm en de crisisorganisatie is doorontwikkeld. De professionaliseringsopgave van de crisisorganisatie is nog niet uitgevoerd, echter het OTOprogramma is voor 2023 voorbereid en zal doorlopend in 2023 uitgevoerd worden. Hierin is de samenwerking met Gooise Meren gevonden, waardoor eveneens een efficiëntieslag is gemaakt.

98

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 99

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

8.361

-14

8.348

Realisatie

8.406

0

8.405

44

13

58

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De activiteiten rondom crisisbeheersing en brandweer zijn grotendeels uitgevoerd in lijn met de financiële kaders. Daarbij de kanttekening dat er in 2022 € 50.000 is uitgegeven ten behoeve van het pluspakket wijkbrandweer.

Ambitie met activiteiten Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.

Activiteiten - behaalde resultaten ● Uitvoeren en actualiseren van het Integraal veiligheidsplan. ● Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie. ● Intensiveren van de aanpak ondermijning, gericht op drugscriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale prostitutie en misbruik van vastgoed. ● Intensiveren van de aanpak van jongerenoverlast met focus op preventie en de aanpak van overlast op straat. ● Intensiveren van de aanpak van drugsoverlast in relatie tot ondermijning, jeugd en veiligheid. ● Actualiseren van het coffeeshopbeleid. ● Uitvoeren van een persoonsgerichte aanpak voor personen met verward gedrag in samenwerking met politie, veiligheid en zorg. ● Verbinden van veiligheid met het sociaal domein om preventie, proactie en repressie op een juiste manier in te zetten. ● Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

99

JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 100

● Opstellen van een gezamenlijk handhavingsarrangement tussen en gemeente en politie. Waarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen BOA’s en politie, het uitwisselen van informatie, afspraken over de gevolgen van uitbreiding van bevoegdheden van BOA’s en aandacht voor de persoonlijke veiligheid van BOA’s. ● Uitvoeren van het prostitutiebeleid. ● Uitvoeren van het regionaal Actieplan Gooi- en Vecht Cybercrime. ● Vergroten van veiligheid in het centrum door onder andere inzet van cameratoezicht.

Toelichting In 2022 zijn de maatregelen tegen de Covid-19 afgebouwd en keerde de samenleving weer grotendeels terug naar wat we voor Covid-19 gewend waren. Het aantal demonstraties is verminderd, maar de weerstand tegen de overheid en de media blijft aanwezig. Een voorbeeld hiervan is het stikstofdossier waar met name boeren tegen in opstand komen. Tegelijkertijd nam de ‘klassieke’ criminaliteit zoals woninginbraken en diefstal uit auto’s weer toe. De overlast in de jaren van de Covid-19 pandemie, die van jongeren en onbegrepen personen werd ondervonden, is in 2022 afgenomen. Ook het verder optimaliseren van de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein hebben eraan bijgedragen dat de afstemming tussen preventie en repressie steeds beter verloopt. Ook de meer onzichtbare criminaliteit in de vorm van ondermijning staat vol in de aandacht en het cluster ondermijning is voortvarend te werk gegaan om inzichten te verwerven op de problematiek en de weerstand die hier integraal en regionaal aan geboden kan worden. Hiermee wordt gereageerd op de signalen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit en drugshandel op straat. Daarnaast heeft het cluster ondermijning een rol gespeeld bij het reageren op en voorkomen van signalen van mensenhandel rondom de Oekraine-opvang. De integrale samenwerking is verder versterkt.

Niet alleen met de voor de hand liggende samenwerkingspartners zoals de politie en de veiligheidsregio, maar vooral ook met de bewoners in de vorm van buurtoverleggen. Daarnaast is de zichtbaarheid in de wijkteams verder vormgegeven. In 2022 werd Europa geconfronteerd met de oorlog in Oekraine, waardoor al snel een grote vluchtelingenstroom op gang kwam. De gemeentelijk organisatie heeft zich in ingespannen om een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke opvang. In korte tijd werd een opvanglocatie ingericht waarin uiteindelijk 350 vluchtelingen opgevangen konden worden. Daarnaast werd capaciteit in meerdere hotels en gastgezinnen vrijgemaakt om aan de opgave te kunnen voldoen. Gedurende het jaar zijn verdere voorbereidingen getroffen om de opvangcapaciteit verder uit te breiden.

100