GNR Jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 - Zienswijze

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

DATUM ZAAKNUMMER

Aan Stichting Goois Natuurreservaat

RAADHUIS

Postbus 1001 1200 BA Hilversum

TELEFOONNUMMER: 14 035

DUDOKPARK 1 WWW.HILVERSUM.NL

28 maart 2022 1114541

UW KENMERK BETREFT

Zienswijze gemeenteraad Hilversum op jaarstukken 2021 Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van Hilversum op de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Ook afgelopen jaar is wederom bevestigd hoe belangrijk het Gooisch Natuurreservaat is voor inwoners om dichtbij huis te kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Ook komt uit de opbrengsten tot nu toe uit de omgevingsvisie en de groen enquête naar voren dat Hilversummers het Goois Natuurreservaat waarderen. Wij zijn positief over de door u voorgelegde jaarstukken en begroting. Jaarstukken 2021 Het resultaat voor resultaatbestemming over het boekjaar 2021 bedraagt € 304.682 positief. Na verwerking van de onttrekkingen aan de dotaties en bestemmingsreserves, resteert een positief saldo van € 32.605. Het jaar 2020 sloot met een positief saldo na reserve mutaties van € 87.890. Dit positieve saldo komt voort uit minder personeelslasten en lagere beheerslasten. Vanwege Covid-19 zijn minder opleidingen gevolgd en zijn geen reiskosten gemaakt. Ook is er minder uitgegeven dan begroot aan digitaliseren. De eenmalige kosten voor digitaliseren komen nu naar verwachting in 2022-2023. Daarnaast is er een groot voordeel behaald op de beheerslasten. Het onderhoud aan gebouwen is lager dan begroot. Ook zijn er vanwege Covid-19 zijn minder activiteiten en publiekacties georganiseerd.

Tot slot zijn er meer eigen opbrengsten door het verhogen van de huurinkomsten en fondsenwerving. Begroting 2023 In 2021 hebben de participanten als kader voor het opstellen van de begroting 2023, de wens uitgesproken om met financiële terughoudendheid invulling te geven aan de begroting van 2023. Hier is uiting aan gegeven door enkel de personeelslasten met 1,9% te indexeren en de overige budgetten te bevriezen op het niveau van 2022. Hierdoor stijgt de participantenbijdrage slechts met 1.4%. Deze invulling van financiële terughoudendheid betekent dat het risico op een niet sluitende begroting in 2023 iets toeneemt. Maar het GNR beschikt over ruim voldoende reserves om dit op te vangen. Voor navolgende jaren blijven we hier alert op. In de begroting zijn een aantal speerpunten aangegeven voor 2023. Deze speerpunten kunnen wij onderschrijven. Ze zijn gericht op een duurzaam GNR zowel financieel maar ook een hoge belevingswaarde en een hoge ecologische waarde. In 2021 is overeenkomst bereikt met de participant Provincie Noord-Holland over uittreding. De totale participantenbijdrage is verdeeld over de achterblijvende participanten. De verhoging van de participantenbijdragen wordt opgevangen door de uittreedsommen.

Als de uittreedsommen na zo’n 1517 jaar verbruikt zijn, dan loopt het structurele tekort op met ruim €1,2 miljoen (het bedrag dat Amsterdam en provincie N-H jaarlijks betaalden). Dit moet door de overgebleven participanten worden

opgevangen. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk met de overgebleven participanten te kijken op welke manieren toegegroeid kan worden naar een duurzame financiële situatie, zodat ook in de toekomst goed zorg gedragen wordt voor de Gooise natuurgebieden. 1e wijziging begroting 2022 De voorgestelde wijzigingen voor de begroting van 2022 komen voort uit het doorschuiven van projecten uit 2021 naar 2022 en daarna, ontwikkelingen op het gebied van digitaliseren, en het beter in beeld hebben van welke kosten in welk programma’s tot uiting komen op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar. Wij kunnen ons vinden in deze wijzigingen in de begroting van 2022. Fondsenwerving Stichting Steun Goois natuurreservaat beheert de gelden die via particulieren, bedrijven en andere private instellingen, zoals de Nationale Postcodeloterij, ter beschikking worden gesteld aan van het Goois Natuurreservaat. De door Stichting Steun verkregen extra gelden worden uitsluitend ingezet om investeringen en projecten mogelijk te kunnen maken die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. We lezen dat de samenwerking met Nederlandse Postcode Loterij wordt verlengd. Daarnaast werft het GNR zelf fondsen. Ook dit jaar zien wij uw inspanningen om meer fondsen te werven terugkomen in de stukken. Het GNR heeft afgelopen jaar de grens van 5000 natuurvrienden doorbroken.

En crowdfunding blijkt succesvol om extra fondsen te werven. Met deze fondsen kunnen projecten gerealiseerd worden die bijdragen aan de natuurbeleving van Hilversummers en andere inwoners in het Gooi. De opbrengsten van deze toename in donateurs en andere fondsen en de effecten van uw inspanningen komen duidelijker naar voren in de jaarstukken dan in eerdere jaren. We zijn positief dat het GNR deze inspanning op fondsenwerving in de toekomst blijft intensiveren. Samenwerking GNR en Hilversum Het GNR en Hilversum staan voor gezamenlijke opgaven zoals het omgaan met klimaatsverandering, versterken van biodiversiteit, en voorzien in de toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden in de buurt. Naast de beheervisie vormt ook de recreatievisie een goed vertrekpunt om samen aan deze opgaven te werken. De recreatievisie geeft ons als gemeente een goed beeld over hoe het GNR streeft naar een verbeterde balans tussen natuur en recreatie en inzet op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande voorzieningen. We waarderen de lopende samenwerking met het GNR bij concretere ontwikkelingen zoals de spoorkruising bij Maartensdijkseweg, Arenapark, Huydencopersweg, natuurverbinding N525 westerheide en de Groene schakel. En de bijdragen aan de ontwikkeling aan diverse visies en programma’s zoals omgevingsvisie en programma Groen.

Jubilieumjaar Het Goois Natuurreservaat bestaat dit jaar 90 jaar. De gemeenteraad wil het GNR succes wensen met de activiteiten tijdens dit jubileumjaar. We kijken uit naar de activiteiten die door u in voorbereiding zijn. We vernemen graag hoe u omgaat met onze zienswijze. Tevens verzoeken wij u de ingekomen zienswijzen op deze jaarstukken en begroting te bundelen en ons via de griffie hiervan op de hoogte te stellen. Hoogachtend, De gemeenteraad van Hilversum, De griffier,

de voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

dr. ir. G.M. van den Top