Erratum jaarstukken 2023 (toegevoegd 5 juni 2024)
Tekst van het document
Erratum - Jaarstukken 2023
Erratum jaarrekening 2023 naar aanleiding van de technische vragen en accountantscontrole
Technische vragen Onderstaand de correcties naar aanleiding van de technische vragen over de jaarrekening 2023 die door de diverse fracties zijn gesteld. De gewijzigde tekst is blauw gearceerd. Abusievelijk blijkt in de jaarrekening 2023 dat alle streefwaarden programmabegroting 2023 niet correct waren opgenomen in de jaarrekening 2023. Wij betreuren dit zeer omdat hiermee niet een juist inzicht aan de raad is verstrekt over de realisatie van de streefwaarden uit de programmabegroting 2023. Naar de toekomst toe moet zal de jaarrekening hierop zorgvuldiger gecontroleerd worden. In bijlage 1 van dit erratum is een overzicht opgenomen met alle indicatoren, de streefwaarden conform programmabegroting 2023 en de meerjarige reeks 2021 t/m 2023. De jaarstukken worden hiermee aangepast. Deze aanpassing geeft geen aanleiding op de toelichting in de jaarrekening aan te passen.
p.18 – In de legenda van de grafiek moet staan «bedragen x € 1.000» p.27 – De streefwaarde bij het aantal nieuw opgeleverde woningen dient conform de programmabegroting 2023 «350 woningen» te zijn. p.44 – Laatste bullet: “… Het beoogde resultaat was «132» minder vertraagde ritten …” p.83 – Percentage leegstand winkels in 2022 moet zijn «7,8%» p.92 – Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners in 2022 moet zijn «364»
p.102 – Het aantal HALT verwijzingen moet in 2023 worden uitgedrukt in een absoluut aantal van «34» p.232 - Toelichting op het gebruik van onvoorzien Het jaartal 2022 moet zijn «2023» p.240 – De notatie bedragen moet zijn «in euro’s»
Accountantscontrole Correcties naar aanleiding van de controle accountant. De gewijzigde tekst jaarrekening zijn blauw gearceerd. p.331 – Hoofdstuk 7 Rechtmatigheidsverantwoording De precieze tekst (gewijzigde tekst is blauw gearceerd) overeenkomstig de BBV moet als volgt zijn: De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. «Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording» licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 15 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.725.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023. Bevinding «Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.» De geconstateerde «afwijkingen» betreffen: A.
Begrotingscriterium Afwijkingen
1a - Overschrijding lasten programma`s
1.070.000
1b - Overschrijding uitgaven investeringen
227.000
2 - Ongeautoriseerde reservemutaties 3a - Onderbesteding lasten programma`s
6.553.000
3b - Overschrijding baten programma`s
1.153.000
3c - Onderschrijding baten programma`s
7.251.000
3d - Onderbesteding investeringen
2.469.000
Totaal afwijkingen
18.723.000
4 - Afwijkingen passend binnen bestaand beleid 5 - Resterend saldo
B.
«1.297.000» «17.426.000»
Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed
C.
0
3.316.000
M&O criterium -
0
Totaal «afwijkingen»
22.039.000
«In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.» Samenvattend beeld Dit jaar is de eerste keer dat ons College zich hierover moet verantwoorden richting uw Raad. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor iedereen even wennen is en dat dit (zeker voor de eerste keer) enigszins als een zoekplaatje over komt, maar helaas hebben we hier geen keuze in. Het totaal aan afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) van afgerond € 22,0 miljoen overschrijdt de door de raad gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid. «Toelichting bevinding» begrotingscriterium Er is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid van € 18,7 miljoen, «waarvan € 1,3 miljoen als “acceptabel” kwalificeert, omdat deze overschrijdingen passend zijn binnen het beleid wat binnen de gemeente Hilversum van kracht is. Zoals in de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven, worden de overschrijdingen in de exploitatie ad € 1.070.000 geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
De overschrijdingen op de investeringskredieten ad € 227.000 zijn, per krediet, allen lager dan het grensbedrag zoals in artikel 8 van de financiële verordening is opgenomen van € 0,25 miljoen. In die gevallen hoeft geen tussentijdse melding aan de raad te worden gedaan en volstaat de melding in de jaarrekening. Het resterende bedrag van € 17,4 miljoen is onrechtmatig» omdat formeel een overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten of investeringskredieten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld onrechtmatig zijn. De bestendige gedragslijn van onze gemeente is dat deze verschillen die ontstaan zijn ná de eindejaarsrapportage worden gemeld in de jaarrekening en daar ook worden toegelicht. Omdat deze bestendige gedragslijn niet is vastgelegd in de Financiële verordening, is hier toch sprake van een formele begrotingsonrechtmatigheid. Deze uitleg van het begrip begrotingsrechtmatigheid is pas eind 2023 gegeven, waardoor dit niet meer meegenomen kon worden in de actualisatie van de Financiële verordening eind 2023. Bij de eerstvolgende actualisatie van de Financiële verordening zullen we een voorstel doen voor een extra bepaling ter voorkoming van deze formele begrotingsonrechtmatigheid in de toekomst.
In de paragraaf bedrijfsvoering worden zowel de acceptabele- alsook (volgens de nieuwe definitie) niet acceptabele onrechtmatigheden toegelicht. Verder worden afwijkingen van de baten en lasten ten opzichte van de begroting ook toegelicht in de financiële analyse bij de programma’s. «Toelichting bevinding» voorwaardencriterium Inkoop en aanbestedingen De totale omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden is € 3,3 miljoen. De onrechtmatigheden betreffen enerzijds reeds lopende contracten van voorgaande jaren (totale omvang € 372.000). De gemeente Hilversum neemt in overeenstemming met voorgaande jaren de daadwerkelijke kosten voor de volledige contractperiode in het boekjaar ingevolge deze contracten als onrechtmatigheid. In 2023 zijn daarnaast ook nieuwe onrechtmatigheden geconstateerd. In de paragraaf bedrijfsvoering (3.5.9 Toelichting rechtmatigheid) is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. Hierin heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
Aansluitend op de correctie in hoofdstuk 7 Rechtmatigheidsverantwoording wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering toegevoegd bij: p.183 – Paragraaf 3.5.9 Toelichting rechtmatigheid Ad 1a – Overschrijding lasten programma’s … De kostenoverschrijdingen op beide programma's worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. «Overeenkomstig artikel 4 (addendum) Financiële verordening wordt deze afwijking als acceptabel aangemerkt.» Ad 1b – Overschrijding lasten programma’s … Dat is bij geen van kredieten die per 31.12.2023 zijn afgesloten het geval. «Het totaal aan overschrijdingen van afgerond € 227.000 wordt als acceptabel aangemerkt.»
Bijlage 1 – Overzicht indicatoren jaarstukken 2023 naar aanleiding van technische vraag 47 zijn hierin de streefwaarden conform de programmabegroting 2023 opgenomen
Nr
Thema
1
Nr.
Wette lijk
Indicator
Streefwaarde uit PB23
2021
2022
2023
Bron
1.1 Mooie stad
Niet
Waardering van het onderhoud van de openbare ruimte
7,2
7,2
7,2
7,2
Hilversum Monitor
2
1.1 Mooie stad
Niet
Aandeel van het per jaar opgeleverde sociale huurwoningen
1/3 van totaal aantal opgeleverde woningen
58%
32%
0%
Regionale Woon monitor
3
1.1 Mooie stad
Niet
Aantal nieuw opgeleverde woningen per jaar
350
248
208
157
BAG
4
1.1 Mooie stad
Niet
Aandeel sociale huurwoningen
27% van totale woningvoorr aad
11.50 7
11746 (26,7%)
27%
Regionale Woon monitor
5
1.1 Mooie stad
035
Wel
Gemiddelde WOZ-waarde (maal duizend euro)
Geen streefwaarde
359
398
454
CBS
6
1.1 Mooie stad
036
Wel
Nieuw gebouwde woningen, aantal per 1.000 bestaande woningen
6,5
5,8
5,7
3,8 (2022 )
Gemeente Hilversum
7
1.2 Levendige stad
Niet
65%
60%
59%
62%
Hilversum Monitor
8
1.2 Levendige stad
Niet
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie
70%
67%
65%
69%
Hilversum Monitor
9
1.2 Levendige stad
Niet
Percentage inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen
50%
43%
51%
52%
Hilversum Monitor
10
1.2 Levendige stad
Niet
Percentage inwoners dat bekend is over het evenementen aanbod
50%
-
23%
-
Hilversum Monitor
11
1.2 Levendige stad
Niet
Bezoekersaantallen van vijf culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater en Bibliotheek)
Filmtheater 143.000 Museum 36.000 Vorstin 78.000
-
403.32 8
-
Jaarverslagen culturele instellingen
Percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en/ sportmogelijkheden
Bibliotheek 226.000
12
1.2 Levendige stad
Niet
Bezoekersaantallen evenementen in de openbare ruimte
75.000
55.00 0
-
-
Gemeente Hilversum
13
1.2 Levendige stad
Wel
Aandeel niet sporters in de gemeente
40%
48,0%
48,1%
40,9%
GGD, CBS RIVM
14
1.2 Levendige stad
Niet
Percentage inwoners dat tevreden is over het evenementen aanbod
50 (2023!)
34%
49%
51%
Hilversum Monitor
15
1.3 Bereikbare stad
Niet
Percentage inwoners dat tevreden is over infrastructuur voor fiets
80%
78%
74%
75%
Hilversum Monitor
16
1.3 Bereikbare stad
Niet
Percentage inwoners dat tevreden is over verplaatsing met auto
40%
30%
27%
30%
Hilversum Monitor
17
1.3 Bereikbare stad
Niet
Percentage achterstallig onderhoud op wegen
≤ 19%
19%
20%
22%
Gemeente Hilversum
18
1.3 Bereikbare stad
Niet
Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto
6,0
5,4
5,5
5,4
Hilversum Monitor
19
1.3 Bereikbare stad
Niet
Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets
8,5
8,4
8,4
8,3
Hilversum Monitor
20
1.3 Bereikbare stad
Niet
Percentage inwoners dat wekelijks of vaker gebruik maakt van (elektrische) fiets
60%
58%
61%
65%
Hilversum Monitor
21
1.3 Bereikbare stad
Niet
Aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas, per 10.000 inwoners
60
57
73
92
Rijksdienst voor het Wegverkeer
22
1.3 Bereikbare stad
Niet
Aantal geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners
≤ voorgaand jaar
4,2
5,1
4,7
Water, Verkeer en Leefomgeving
23
1.3 Bereikbare stad
Niet
Aantal verkeersslachtoffers, per 1.000 inwoners
≤ voorgaand jaar
0,64
0,70
0,66
Water, Verkeer en Leefomgeving
24
1.4 Duurzame stad
Niet
Percentage inwoners dat vindt dat in zijn/haar buurt voldoende groen is
≥ 75%
75%
69%
72%
Hilversum Monitor
25
1.4 Duurzame stad
Niet
Percentage gescheiden afval t.o.v. de totale hoeveelheid ingezameld afval
75%
70%
68%
67%
GAD Meter
26
1.4 Duurzame stad
Niet
Percentage circulaire aanbestedingen t.o.v. het
35%
31,0%
30,2%
31,1%
Gemeente Hilversum
020
totaal aantal lopende contracten 27
1.4 Duurzame stad
Niet
Percentage woningen (voorlopig) energielabel B of beter
40%
33%
36%
41%
Klimaat monitor
28
1.4 Duurzame stad
Niet
Duurzaamheidscore ecologisch kapitaal (0-100)
60
57,5
43,1
-
Telos (Duurzaamheidsbalans)
29
1.4 Duurzame stad
033
Wel
Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner
160 kg
169
165
147
CBS
30
1.4 Duurzame stad
034
Wel
Percentage hernieuwbare elektriciteit
3,5% (2022)
3,1 (2019)
3,3
5,7 (2022 )
RWS
31
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk
35%
28%
32%
33%
Hilversum Monitor
32
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage volwassen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt
30%
32%
30%
23%
Gezondheidsmonit or volwassenen (en ouderen)
33
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt
90%
87%
86%
87%
Hilversum Monitor
34
2.1 Verbindende stad
Niet
Waardering van de inwoners over de buurt
8,0
8,0
8,0
8,1
Hilversum Monitor
35
2.1 Verbindende stad
Niet
Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen
60%
57%
56%
58%
Hilversum Monitor
36
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft
40%
35%
55%
40%
Hilversum Monitor
37
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
40%
39%
42%
42%
Hilversum Monitor
38
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid
40%
32%
35%
36%
Hilversum Monitor
39
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt
55%
53%
47%
49%
Hilversum Monitor
40
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB
50%
40%
-
-
GGD (EMOVO)
41
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is
8%
10%
13%
10%
Hilversum Monitor
42
2.1 Verbindende stad
Niet
Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid
85%
79%
-
76%
Hilversum Monitor
43
2.2 Kansrijke stad
017
Wel
Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen
0,5
0,5 (2017)
0,5 (2017)
0,5 (2017 )
DUO, Ingrado
44
2.2 Kansrijke stad
018
Wel
Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen
26
30
30
32
DUO, Ingrado
45
2.2 Kansrijke stad
019
Wel
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
1,5%
1,9%
2,6%
2,6% (2022 )
DUO, Ingrado
46
2.2 Kansrijke stad
023
Wel
Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar
5%
5%
5%
5% (2022 )
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
47
2.3 Ondersteunend e stad
Niet
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn
50%
43%
41%
43%
Hilversum Monitor
48
2.3 Ondersteunend e stad
Niet
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein
7,5
7,0
7,0
7,3
Hilversum Monitor
49
2.3 Ondersteunend e stad
Niet
Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning
95%
93%
92%
92% (2022 )
GMSD
50
2.3 Ondersteunend e stad
Niet
Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners
97
107
99
98
CBS
51
2.3 Ondersteunend e stad
022
Wel
Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen
1%
1%
1%
1% (2022 )
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
52
2.3 Ondersteunend e stad
029
Wel
Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar
9,0%
13%
10%
11%
CBS
53
2.3 Ondersteunend e stad
030
Wel
Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar
0,70%
0,9%
0,8%
0,8%
CBS
54
2.3 Ondersteunend e stad
031
Wel
Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,30%
0,3%
0,2%
0,2%
CBS
55
2.3 Ondersteunend e stad
032
Wel
Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners
650
740
680
750
GMSD, CBS
56
3.1 Ondernemende stad
Niet
Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen
28%
28%
27%
27%
Atlas voor gemeenten, LISA
57
3.1 Ondernemende stad
Niet
Werkgelegenheidsgroei
2,5%
1%
3%
3%
CBS, LISA
58
3.1 Ondernemende stad
Niet
Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum
100
-
-
138
Gemeente Hilversum
59
3.1 Ondernemende stad
Niet
Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte
5%
6%
15%
6%
Gemeente Hilversum
60
3.1 Ondernemende stad
Niet
Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte
6%
6,0%
7,8%
7,0%
Gemeente Hilversum
61
3.1 Ondernemende stad
014
Wel
Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)
53%
54%
53%
54%
CBS BAG/ LISA
62
3.1 Ondernemende stad
016
Wel
Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
180
183
183
199
LISA
63
3.1 Ondernemende stad
021
Wel
Banen, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
850
855
877
877
LISA
64
3.2 Werkende stad
Niet
Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk
300
319
309
282
Gemeente Hilversum
65
3.2 Werkende stad
Wel
Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
70%
71%
73%
73%
CBS
024
66
3.2 Werkende stad
026
Wel
Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen
1%
2%
2%
2%
Verweij Jonker Instituut - Kinderen in Tel
67
3.2 Werkende stad
028
Wel
Lopende reintegratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
220
200
217
209
CBS
68
3.3 Sociale stad
Niet
Aantal huishoudens met ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente
n.v.t.
342
376
498
Gemeente Hilversum
69
3.3 Sociale stad
Niet
Saldo aantal personen in-en uitstroom in een uitkering
-70
-57
-42
-35
Gemeente Hilversum
70
3.3 Sociale stad
Wel
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners
370
449
364
345
CBS
71
4.1 Veilige stad
Niet
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan
≥ 80%
81%
79%
78%
Hilversum Monitor
72
4.1 Veilige stad
Niet
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt
≥ 90%
89%
88%
87%
Hilversum Monitor
73
4.1 Veilige stad
006
Wel
Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren
50
28
31
34
Bureau Halt
74
4.1 Veilige stad
008
Wel
Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners
1,5
2
2
2
CBS
75
4.1 Veilige stad
009
Wel
Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners
4,0
4
5
5
CBS
76
4.1 Veilige stad
010
Wel
Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners
1,5
2
2
2
CBS
77
4.1 Veilige stad
011
Wel
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
7,0
7
7
7
CBS
78
4.2 Dienstverlening a/d stad
Niet
Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente
7,5
7,2
6,9
7,0
Hilversum Monitor
79
4.2 Dienstverlening a/d stad
Niet
Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein
7,5
7,0
7,0
7,3
Hilversum Monitor
80
4.2 Dienstverlening a/d stad
Niet
Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente
7,5
7,0
6,9
7,0
Hilversum Monitor
81
4.2 Dienstverlening a/d stad
Niet
Aantal vergunningen dat van rechtswege verleend wordt
0
14
1
7
Hilversum Monitor
027
82
4.3 Eff./efficient best. stad
Niet
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd
35%
31%
27%
28%
Hilversum Monitor
83
4.3 Eff./efficient best. stad
001
Wel
Formatie, aantal fte per 1000 inwoners
7,5
7
8
8
Eigen begroting/ jaarrekening
84
4.3 Eff./efficient best. stad
002
Wel
Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners
7,5
7
7
8
Eigen begroting/ jaarrekening
85
4.3 Eff./efficient best. stad
003
Wel
Apparaatskosten, kosten per inwoner
786
758
809
882
Eigen begroting/ jaarrekening
86
4.3 Eff./efficient best. stad
004
Wel
Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
n.v.t.
20%
25%
23%
Eigen begroting/ jaarrekening
87
4.3 Eff./efficient best. stad
005
Wel
Overhead, percentage van totale lasten
11,6%
11%
11%
11%
Eigen begroting/ jaarrekening
88
5.1 Financieel gezonde stad
037
Wel
Demografische druk (Verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64) en de nietproductieve leeftijdsgroepen (-20 en 65+))
n.v.t.
71%
71%
71%
CBS
89
5.1 Financieel gezonde stad
038
Wel
Gemeentelijke woonlasten 1-persoons-huishoudens, in euro's
€ 690
€ 690
€ 770
€ 793
COELO
90
5.1 Financieel gezonde stad
039
Wel
Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishoudens, in euro's
€ 841
€ 827
€ 920
€ 945
COELO
91
5.2 Grondexpl. en vastgoed
Niet
geen indicatoren
BZK