Dossier 9990 voorblad.pdf

COMMISSIE Bestuur en Economie Dossiernummer

9990

Extern Zaak ID

1356799

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

11 oktober 2023

Agendapunt

4

Titel

Beeldvorming Zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1356799)

Organisatieonderdeel

Leefomgeving / Samenleving

Eigenaar

Scherpenzeel, Freddy

Portefeuille

Veiligheid en openbare orde

Portefeuillehouder

Burgemeester G.M. van den Top

Geagendeerd

Vergaderdatum

COMMISSIE Bestuur en Economie

11 oktober 2023

Toelichting Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen. De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk: - Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K). - De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k). Voorgesteld besluit