Dossier 8785 voorblad.pdf
Tekst van het document
Commissie Bestuur en Economie Dossiernummer
8785
Extern Zaak ID
1212422
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
23 november 2022
Agendapunt
6
Omschrijving
Beeldvorming Eindejaarsrapportage 2022 (1212422)
Organisatieonderdeel
Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar
Blaeij, de, Marianne de
Portefeuille
Financiën
Portefeuillehouder
Wethouder K.J. Walters
Geagendeerd
Vergaderdatum
Commissie Bestuur en Economie
23 november 2022
Toelichting Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden. Voorgesteld besluit De raad adviseren: 1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage; 2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen.