Dossier 8785 voorblad.pdf

Gemeenteraad Dossiernummer

8785

Extern Zaak ID

1212422

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

7 december 2022

Agendapunt

9

Omschrijving

Eindejaarsrapportage 2022 (1212422)

Organisatieonderdeel

Interne Advisering / Financiën en control

Eigenaar

Blaeij, de, Marianne de

Portefeuille

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder K.J. Walters

Type Geagendeerd

Vergaderdatum

Agendacommissie

7 november 2022

Gemeenteraad

7 december 2022

Toelichting Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden. Voorgesteld besluit 1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de gewijzigde lasten, gewijzigde baten en het gewijzigde saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage; 2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen. De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 november 2022 advies uitgebracht. De SP maakt een voorbehoud. De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Stemming 35 stemmen voor Stem voor 01. Hart voor Hilversum Boukhriss, M. Eerenberg, M.F. Groeneveld, C.M. Jansson, C. Jong-Schrijvers, M.J. de Koç, H. Lancé, R.J.G. Redmeijer, R.W.C. 02. D66 Deen, J.J.A.N Grieken, R.H. van Lindeboom, H. Wesselink, V. Zaabat, A. 03. VVD Fennema, H.H. Linde, H.M.G.J. van de Reijmerink, F.W. Westerneng, T. Zeeuw van der Laan, E.M. 04. GroenLinks Hexspoor, S.J. Lomans, R.G. Remmers, M.H.A. Waarden, J.A. van 05. CDA Exel-van Dijk, J.F. van Jong, T. de Postma, G.J. Streutker, D.E.O. 06. Democraten Hilversum Beek, A. van de Docter, R.J.H.

Stem tegen

Stem onthouden

Göbbels, J.E.M.G. 07. PvdA Kalk, J. Lahaise, J.P. 08. SP Verweij, B. Vonk, P.C.M. 09. ChristenUnie Nanninga, B. 10. BVNL Durlacher, F.