Dossier 12862 voorblad.pdf

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid Dossiernummer

12862

Extern Zaak ID

1792399

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

3 december 2025

Agendapunt

7

Titel

Beeldvorming Voortgangsrapportage IHP 2025 en IKCbeleid

Organisatieonderdeel

Sociaal Domein / Beleid Sociaal Domein

Eigenaar

Dijk, van, Nina van

Portefeuille

IHP (onderwijshuisvesting)

Portefeuillehouder

Wethouder J.E.M.G. Göbbels

Geagendeerd

Vergaderdatum

COMMISSIE Duurzaamheid en

3 december 2025

Bereikbaarheid Toelichting Deze tweede voortgangsrapportage geeft inzicht in de wijze waarop het programma zich heeft ontwikkeld in 2025. Daarmee kan de voortgang van het programma worden gevolgd en kan er worden bijgestuurd. De gemeenteraad wordt gevraagd om te investeren in de realisatie van nieuwe gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang (Integrale Kindcentra IKC): het betreft voorfinanciering van ruimte voor de kinderopvang. Het uitgangspunt is dat tegenover de voorgefinancierde investeringen marktconforme contracten staan, zodat de voorfinanciering budgetneutraal kan worden gerealiseerd. Deze rapportage geeft duidelijkheid over de financiële mutaties: de investeringen passen binnen door de gemeenteraad gestelde financiële kaders, behalve de overschrijding van het normbedrag bij Montessori-Centrum en de onverwachte kosten voor netcongestie. Zoals in het financiële overzicht te zien is, worden de tegenvallers opgevangen door de meevallers binnen het IHP. In 2026 gaat Hilversum fuseren met Wijdemeren. Dit betekent dat voor het ontwikkelen van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) nauw zal worden samengewerkt met Wijdemeren om de afspraken rondom onderwijshuisvesting vast te leggen voor de gemeente nieuwe stijl. Grote besluiten hieromtrent zullen pas worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad in 2027.

Voor de projecten die na 2027 zullen worden ontwikkeld en waarvoor scholen nu een voorbereidingskrediet hebben aangevraagd voor de planvorming, vragen we de gemeenteraad nu een besluit te nemen over het investeringskrediet.

Voorgesteld besluit De raad voor te stellen om: De Voortgangsrapportage IHP 2025 vast te stellen met daarin opgenomen: 1.1 de financiële mutaties zoals in hoofdstuk 5 van de voortgangsrapportage (VGR) beschreven. De mutaties worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2026; 1.2 een afwijking van meer dan 2,5% van het Hilversums Kwaliteitskader voor de Montessorischool Centrum; 1.3 dat het in de begroting opgenomen krediet voor gymzalen op Sportpark, wordt ingezet voor zes gymzalen in het te realiseren sportcomplex op Sportpark. 2. Ten aanzien van IKC-beleid: 2.1. te investeren in de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s), en daartoe de financiele kaders voor het IKC-beleid vast te stellen, onder de voorwaarden dat de investeringen budgetneutraal zijn; 2.2. het college opdracht te geven om de juridische en financiële uitwerking van de wijze van voorfinanciering en uitvoering van het IKC-beleid nader te ontwikkelen binnen de in punt 2.A vastgestelde kaders. 3. Krediet te verlenen voor Netcongestie bij Onderwijshuisvesting van € 2.679.000, - en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2026.