Commissievoorstel Jaarplan Programma Groen 2024

COMMISSIEVOORSTEL zaaknummer:

1355053

afdelingsnaam:

Leefomgeving

steller:

Joost Volkers

telefoonnummer

035 629 2481

onderwerp:

Jaarplan Programma Groen 2024

Voorstel 1.

Het college te adviseren over het Jaarplan Programma Groen 2024 en specifiek over het monitoringsplan.

Samenvatting Bij vaststelling van het Programma Groen Hilversum 2040 is gelijktijdig het Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026 vastgesteld. In de begroting is budget opgenomen voor de uitvoering van het Programma Groen Hilversum 2040. In het raadsvoorstel is opgenomen dat jaarplannen ter advisering worden voorgelegd aan de commissie. Het Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026 is daarbij het uitgangspunt. Voor 2024 is het jaarplan grotendeels in lijn met het uitvoeringsprogramma. Het jaarplan laat zien hoe met projecten, communicatie en monitoring binnen de vastgestelde budgetten uitvoering wordt gegeven aan het Programma Groen Hilversum 2040.

Inleiding In het uitvoeringsprogramma Programma Groen staan projecten beschreven die bijdragen aan de doelen van het Programma Groen. Voor die projecten is een planning opgesteld, op basis van het beschikbare budget, planning van de teams Beheer en Onderhoud, Voorbereiding en Uitvoering en Ruimtelijke Kwaliteit en de planning van partners buiten de gemeente.

Doel De commissie wordt gevraagd te adviseren over het Jaarplan Groen 2024 en specifiek over het monitoringsplan.

Terugblik 2023 In 2023 is voortvarend gestart met de uitvoering van het Programma Groen. Vanuit het uitvoeringsprogramma werd gestart met de vergroening speelplekken: na intensieve buurtparticipatie zijn de ontwerpen klaar voor uitvoering. De twee andere projecten, Kwaliteitsimpuls Oude Haven en Natuurverbinding Laapersveld, zijn opgestart, maar deze hebben een langere doorlooptijd. Ook in het werk buiten van de teams Voorbereiding en Uitvoering en Beheer, Onderhoud en Installaties is de invloed van het Programma Groen zichtbaar. Inwoners reageerden enthousiast door in drie maanden tijd 47 groeninitiatieven en -ideeën in te dienen. De groeninitiatieven zijn divers en dragen bij aan één of meer van de drie doelen van Programma Groen. Communicatie speelt een belangrijke rol binnen het Programma Groen. Het afgelopen jaar is onder de paraplu ‘Groen in Beweging’ veel inzet geweest op communicatie en participatie, bij zowel projecten als programma brede onderwerpen. 1

In 2023 is een start gemaakt met de monitoring van het Programma Groen. Samen met het team van Datagedreven werken zijn de mogelijkheden van de gemeentelijke data verkend en doorontwikkeld. Ook is een aantal ecologische onderzoeken gestart.

Vooruitblik 2024 In 2024 wordt op dezelfde voet doorgegaan met het Programma Groen. Vanuit de monitoring van het Programma Groen zullen de eerste resultaten komen. Eigen projecten, zoals het vergroenen van 6 speelplekken en de natuurverbinding Laapersveld, zullen worden afgerond en eigen projecten, zoals een nieuwe serie van 6 speelplekken en het Neuwegpark, zullen worden opgestart. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar die worden ingezet bij andere projecten die daardoor meer kunnen bijdragen aan de doelen van het Programma Groen. Een aantal groeninitiatieven wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Monitoringsplan Onderdeel van het jaarplan is een monitoringsplan. Het programma kent drie doelen, te weten biodiversiteit stimuleren, klimaatbestendig inrichten en zorgen dat groen beter bijdraagt aan onze vitaliteit. Per doel en thema zijn indicatoren geformuleerd. Met de in totaal 17 indicatoren wordt het effect van de inspanningen gemeten. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke data. Daarnaast is in 2021 in het kader van de Groene Stad Challenge op verschillende indicatoren een 0meting gedaan op basis van luchtfoto’s. De monitor wordt jaarlijks opgeleverd. Voor sommige indicatoren zal pas over een aantal jaar een duidelijk verschil zichtbaar zijn. De indicatoren afstand tot koelte en schaduw op fiets en wandelroutes zullen elke raadsperiode geëvalueerd worden omdat bomen een langzame groei kennen.

Argumenten 1.1 Voorgestelde projecten en budgetten zijn in overeenstemming met het Programma Groen. De projecten zijn, inclusief kostenraming, opgenomen in bijlage 2 van het raadsvoorstel: Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026 en bijlage 6 Financieel overzicht Programma Groen 2023-2026. 1.2 Voorgestelde projecten en activiteiten passen binnen de in de begroting opgenomen budgetten. De budgetten voor de projecten zijn naar verwachting toereikend voor realisatie. Het exploitatiebudget voldoet voor de overige geplande onderdelen van de realisatie van het Programma Groen in 2024. Het jaarplan is dan ook in beleidsmatige en financiële zin geen kaderstellend document.

Kanttekeningen 1.1 In het raadsvoorstel is toegezegd dat jaarplannen ter advisering worden voorgelegd aan raadscommissie. In het uitvoeringsprogramma staat een planning opgenomen en deze planning is voor 2024 op één punt gewijzigd. Het project natuurverbinding Raabos-Raaweg schuift, in afwachting van meer duidelijkheid over ontwikkelingen die direct raken aan het plangebied, door naar 2025 en in plaats daarvan wordt in 2024 gestart met de herinrichting van het Neuwegpark. 1.2 Het budget voor bewonersinitiatieven wordt in 2024 gebruikt voor de uitvoering van zo veel mogelijk van de ingediende initiatieven uit 2023. Een groot aantal in 2023 ingediende groeninitiatieven verdient nader onderzoek en nadere uitwerking voordat het gerealiseerd kan worden. De ambtelijke capaciteit en het beschikbare budget voor 2024 is nodig om deze initiatieven te kunnen realiseren.

2

1.3 De planning van het project Kwaliteitsimpuls Oude Haven is mede afhankelijk van de planning van Waternet. Vanuit Waternet en het gemeentelijk watermanagementplan wil men graag aansluiten bij de werkzaamheden in de Oude Haven, zodat zowel het droge als het natte deel van de kwaliteitsimpuls zoveel mogelijk gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit beperkt de overlast en heeft mogelijk een kostenverlagend effect. 1.4 De uitvoering van het project Natuurverbinding Laapersveld is vertraagd vanwege de vertraagde uitvoering van het Plan Huijdecopersweg. Het viaduct waarop de natuurverbinding wordt gerealiseerd moet worden gebruikt voor de uitvoering van Plan Huijdecopersweg.

Financiën, middelen & capaciteit Het jaarplan Programma Groen 2024 geeft invulling aan het Programma Groen Hilversum 2040 en past binnen de beschikbaar gestelde middelen in de begroting. Naast de beschikbare middelen in de begroting worden ook andere bronnen, zoals Provinciale, Rijks- en Europese subsidies, onderzocht voor aanvullende financiering.

Uitvoering Na vaststelling van het jaarplan Programma Groen 2024 wordt samen met de betrokken partners en inwoners uitvoering gegeven aan de projecten. De raad wordt via de P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang van de projecten. Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlagen 1. 2.

Programma Groen Jaarplan 2024 Programma Groen Terugblik 2023

3