Commissievoorstel jaarplan energietransitie 2023

COMMISSIEVOORSTEL zaaknummer:

1224086

afdelingsnaam:

Leefomgeving/Leef- en Vestigingsklimaat

steller:

Bastiaan Deckere, de

telefoonnummer

035 629 2374

onderwerp:

Jaarplan energietransitie 2023

Voorstel Het college te adviseren: - Het Jaarplan Energietransitie 2023 vast te stellen.

Samenvatting Het voorliggende Jaarplan Energietransitie 2023 behelst de activiteiten en projecten voor 2023 die voortvloeien uit de door de raad vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). De RES en de TVW vormen de kaders waarbinnen de komende jaren de thema’s en onderwerpen van de energietransitie opgepakt worden. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten voor 2023 is het verder opschroeven van onze rol van aanjager op het maatschappelijk netwerk dat de energietransitie realiseert. Met succes hebben we in de afgelopen jaren vanuit een soms faciliterende en soms regisserende rol gewerkt. Als we echter vooruitkijken dan zien we dat het aantal jaren dat we nog hebben om de energietransitie waar te maken steeds kleiner wordt. En dat terwijl de opgave niet slinkt. Daarom gaan we in 2023 de betrokkenheid bij het maatschappelijk netwerk vergroten en schroeven we onze aanjagende functie op. Dat netwerk wordt gevormd door de energiecoöperaties, het Energiedienstenbedrijf en Duurzaam Bouwloket, de Hilversum100, de ondernemersverenigingen, woningcorporaties en de netbeheerder Liander. Inzet van de gemeente is er op gericht om met dit netwerk de Hilversumse bedrijven en inwoners het best mogelijke aanbod te bieden om hun huizen en bedrijven te verduurzamen.

Daarnaast is de inzet gericht op de realisatie van zoveel mogelijk zonnepanelen in Hilversum: op (grote)daken van onder andere maatschappelijk vastgoed, parkeerplaatsen en het vliegveld. In dit jaarplan is bij verschillende projecten voor 2023 te zien waar we die aanjagende rol gaan vervullen. De 7 projecten die daarbij de grootste maatschappelijke impact gaan maken in 2023 zijn: 1. Het opstellen van het Hilversums Isolatie Plan (HIP), als eerste invulling van het voornemen in het coalitieakkoord om in 2025 een Hilversums isolatiefonds in te stellen, met daaraan

2.

3. 4. 5.

6. 7.

gekoppeld een bijdrage voor isolatiemaatregelen voor woningen met een energielabel D, E, F en G. Budget: €1.500.000. Het HIP wordt zo veel mogelijk aan wijkaanpak verbonden. Het voorzetten van de wijkaanpak waarmee in 2023 ruim 17.000 huishoudens bereikt worden om gebruik te maken van ons totaalaanbod om hun huis aardgasvrij te gaan maken. De isolatiemaatregelen uit punt 1 worden via de wijkaanpak uitgerold. Budget €200.000 Het uitvoeren van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor minima. Budget: €600.000. (Uitvoering van reeds vastgesteld beleid) Verzilveren van de kansen voor de energietransitie in de 2 grote gebiedsontwikkelingen: Arenapark en Stationsgebied. Een aanjagende rol oppakken bij de twee bewonersinitiatieven voor rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en Kerkelanden die in de TVW zijn aangemerkt als proefgebieden voor collectieve warmte. Het realiseren van twee grote zonneparkeerplaatsen en het uitvoeren van 3 haalbaarheidsonderzoeken. Budget € 330.000. Het sluiten van drie Greendeals met ondernemers: Vliegveld Hilversum, Ondernemersvereniging Zuidwest en Mediapark.

Met de onder 1 en 3 genoemde budgetten is vanuit de gemeente in 2023 €2.100.000 beschikbaar voor directe financiële ondersteuning van woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het instellen van een isolatiefonds in 2025. Met het opstellen van het HIP geven we hier in 2023 reeds invulling aan.

Inleiding In het jaarplan energietransitie 2023 is voortgebouwd op de opzet en structuur van het jaarplan 2022. Anders dan bij het jaarplan 2022 is dat er zekerheid is over de bijdrage van de rijksoverheid aan de energietransitie voor de komende jaren. Op 8 november 2022 is een collegebrief over de uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord verstuurd waarin is aangegeven hoeveel middelen er, minimaal, voor de periode 2023-2025 aan Hilversum uitgekeerd gaan worden. Voor het uitkeren van de middelen is een wettelijke regeling vereist. Er wordt gewerkt aan een ministeriële regeling waarmee de middelen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zullen worden uitgekeerd in de vorm van een brede doeluitkering. Deze ministeriële regeling wordt naar verwachting in februari 2023 gepubliceerd. De aan de gemeenten en provincies toebedeelde bedragen worden vervolgens uitgekeerd. In de voorjaarsnota 2023 zal een voorstel voor verwerking van deze middelen in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. Voor Hilversum zijn de volgende bedragen van toepassing: 2023

2024

2025

€1.624.267

€1.639.001 €1.653.735

Deze middelen zijn in het jaarplan 2023 vertaald naar activiteiten en projecten. Ook zijn we scherp op de mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies die een (extra) bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de energietransitie in Hilversum.

Bij de jaarrekening 2022 zullen wij uw raad voorstellen om een bestemmingsreserve Energietransitie in te stellen. Het doel is om de middelen die van de rijksoverheid gaan komen meerjarig te houden voor de zeer grote opgaven met betrekking tot de energietransitie. De jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve worden uiteraard vooraf zo goed mogelijk ingeschat, echter het niet altijd mogelijk is exact in te schatten hoeveel er in een bepaald jaar uitgegeven gaat worden. Niet bestede middelen vallen in dat geval niet vrij, maar blijven onderdeel van deze bestemmingsreserve.

Probleemstelling/doel Het jaarplan 2023 is een weergave van de uitvoering van de wettelijke taken die samenhangen met de RES en de TVW, beide voortvloeiend uit het landelijke Klimaatakkoord. Bovendien heeft de raad bepaald dat Hilversum in 2040 aardgasvrij moet zijn. Dat zijn de kaders, waarop de inzet in het jaarplan 2023 gebaseerd is.

Argumenten 1. Het jaarplan energietransitie 2023 geeft weer welke activiteiten en projecten in 2023 uitgevoerd gaan worden. Het jaarplan 2023 geeft de informatie aan de raad over de wijze waarop de beschikbaar gestelde middelen besteed zullen worden, zodat zij haar controlerende taak kan uitvoeren. Daarnaast is het voor de interne organisatie een leidraad voor het dagelijks werk en weten onze maatschappelijke partners waar ze op kunnen rekenen.

Kanttekeningen 1. Voor de uitvoering van het Landelijk Isolatie Plan (NIP) is het opstellen van een gemeentelijk isolatieplan een voorwaarde In de periode 1 maart 2023 tot en met 31 mei 2023 kan de gemeente middels het opstellen van een gemeentelijk isolatieprogramma dat gericht is op het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met ventilatiemaatregelen, in met name slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners (Labels D, E, F en G) een aanvraag indienen om via een specifieke uitkering hiervoor rijksmiddelen te ontvangen. Voor 2023 is voor Hilversum maximaal €622.000 beschikbaar en voor 2024 een bedrag van €355.000. We gaan hiervoor het Hilversums Isolatie Plan opstellen (HIP) Deze bedragen dienen eerst aangevraagd te worden en worden via een specifieke uitkering aan de gemeente uitgekeerd. 2. Voorstel voor het overhevelen van middelen meicirculaire 2022 bij de jaarrekening 2022 Via de meicirculaire 2022 van het Rijk heeft Hilversum een bedrag van €530.000 ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord in het jaar 2022. Deze middelen zijn bij de eindejaarsrapportage, die door de raad december 2022 is vastgesteld, aan de begroting 2022 toegevoegd. Deze middelen zijn in 2022 nog niet uitgegeven. Een voorstel voor overheveling zal via de jaarrekening 2022 voorgelegd worden. Deze middelen worden ingezet als gedeeltelijke dekking voor het HIP.

Mochten deze middelen niet overgeheveld worden zal het beschikbare bedrag voor het HIP dalen tot €970.000. Dit betekent dat een derde minder woningen gebruik kunnen maken van de directe financiële ondersteuning om energiebesparende maatregelen te treffen.

Financiën, middelen & capaciteit In hoofdlijnen zijn de lasten die samenhangen met de uitvoering van het programma Energietransitie hieronder opgenomen. In het jaarplan energietransitie 2023 is per paragraaf uitgewerkt wat er begroot is voor de activiteiten en projecten en in hoofdstuk 7 Financiën staat een totaal overzicht. In hoofdlijnen is de inzet van de middelen: Onderdeel:

Wat kost het ?

Regionale Energie Strategie

€655.000

Transitievisie Warmte

€3.340.000

Bijdragen aan andere ontwikkelingen

€10.000

Communicatie

€261.000

Totaal

€4.266.000

De dekking voor uitvoering van het jaarplan 2023 bestaat uit €889.000 aan middelen uit de gemeentelijke begroting en €1.624.000 aan uitvoeringsmiddelen voor het landelijk Klimaatakkoord. Met het NIP en overheveling van de middelen uit de meicirculaire 2022 plus €600.000 voor de subsidieregeling voor energiearmoede komt het totale bedrag voor energietransitie uit op € 4.266.000. De uitvoering van het programma is financieel opgenomen op programma 1 Wonen en Leven, onder taakveld 7.4 Milieu en Duurzaamheid.

Uitvoering Alle activiteiten en projecten zijn opgenomen in het jaarplan 2023.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n) 1.

Jaarplan energietransitie 2023