Collegebrief inzake Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS

Aan de gemeenteraad Cc College van B en W Cc Pers

DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

8 april 2022 1061810 BEHA NDELD DOOR J.E.A. Bek-Ballering TELEFOON (035) 629 2193 Bij lage n 3 BETREFT Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4 DATUM

ZAAKNUMM ER

Geachte raads- en commissieleden,

Dit is het vierde en laatste dashboard Sociaal Domein van het jaar 2021. Het dashboard is ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen, en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein. De cijfers over 2021 in het raadsdashboard zijn niet de definitieve cijfers 2021. Het wachten is nog op de eindverantwoording 2021 van de Regio Gooi- & Vechtstreek. Deze komt naar verwachting begin mei 2022 (zoals gebruikelijk), en zal worden verwerkt in de jaarstukken 2021 van Hilversum. Het jaar 2021 stond in het teken van Covid. Aanscherpingen en versoepelingen van maatregelen wisselden elkaar af. Waar wij een effect denken te zien van Covid op de gevraagde ondersteuning hebben wij dit in het dashboard aangegeven. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Noodzakelijke Kosten (TONK) zijn per 1 oktober 2021 beëindigd. In de Collegebrief Raadsdashboard Sociaal Domein Q3 2021 hebben wij daarom aangekondigd dat we u een aparte evaluatie zouden doen toekomen van deze twee regelingen. Beide regelingen zijn geëvalueerd (Eindevaluatie TOZO en TONK). Wij hebben ook aangegeven hoe wij omgaan met de ondersteuning minima na beëindiging TOZO en TONK.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlagen 1. Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4 2. Bijlage 1 Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4 3. Bijlage 2 Wmo en Jeugd Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q4

Tijdigheid In kwartaal 1 van 2021 zaten we op 95% van de aanvragen die binnen de 8 weken afgehandeld werden, echter in kwartaal 2 viel dit terug naar 90%. Door iedere week goed te sturen op doorlooptijden, tijdig verdelen van aanvragen en wekelijkse controles hebben wij dit naar 98% kunnen krijgen voor kwartaal 3. In kwartaal 4 is het percentage teruggevallen naar 94%. Hierdoor is het jaar gemiddelde op 94% beland van alle aanvragen welke afgehandeld zijn binnen de daarvoor gestelde termijn. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Het voordeel in de lasten (€ 1,2 miljoen) wordt met name bepaald door het participatiebudget (€ 1 miljoen), het restant van (€ 0,2 miljoen) door de inkomensregelingen. De uitgaven voor re-integratie (participatiebudget) blijven ondanks de verhoogde instroom in de bijstand als gevolg van Covid-19 achter op de begroting. Als gevolg van de geldende Covid-19 maatregelen zijn veel trajecten in 2021 afgebroken of niet gestart. Desondanks is de uitstroomdoelstelling voor dit jaar wederom behaald. Mede als gevolg geldende Covid-19 maatregelen is in 2021 meer ingezet op 'individuele' coaching door klantmanagers (intern) en minder op ingekochte trajecten (extern). Ook dit heeft bijgedragen tot lagere lasten. In 2021 heeft de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering plaatsgevonden. Een deel van de beschikbare middelen zijn niet uitgegeven. Daarnaast zal € 263.000 BTW van de belastingdienst terug worden ontvangen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Tegenover het voordeel op de lasten van de inkomensregelingen van € 0,2 miljoen staat een nadeel op de baten (geen onderdeel van het dashboard). Per saldo wordt 2021 afgesloten met een gesaldeerd nadeel van € 37.000 op de BUIG. Uitstroom uit bijstand naar werk In het vorige dashboard hadden we al aangegeven dat de economie ondanks de geldende Covid-19 maatregelen sneller aantrekt dan verwacht.

Dit is nu ook terug te zien in de uitstroomcijfers. De doelstelling van 267 uitkeringen is ruimschoots behaald, de uitstroom over 2021 was 319 uitkeringen.

Totaal aantal in bijstand Het totaal aantal mensen op dit moment in de bijstand, laat wel een daling zien maar niet tot het niveau dat vooraf als doel gesteld is. Door de corona pandemie hebben meer mensen een beroep moeten doen op de bijstand en is de totale populatie sneller toegenomen dan vooraf geanticipeerd.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen, instroom en uitstroom van de uitkeringen LO van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

In bovenstaande grafiek is het aantal uitkeringsdossiers (2094) afwijkend van het aantal in de KPI Totaal aantal in de bijstand (2091). Dit verschil is het gevolg van het op andere momenten ‘maken’ van de grafiek en de KPI. De onderliggende data en ook de grafiek en het raadsdashboards zijn dynamisch. Elke dag worden openstaande aanvragen en beëindigingen met terugwerkende kracht verwerkt in de periode dat deze zijn gedaan/aangevraagd.

Tijdigheid Het percentage tijdigheid tot en met Q4 is 3% hoger dan de doelstelling. Door de mantelzorgwaardering is het resultaat een paar procent boven de doelstelling in de maanden oktober tot en met december. Hier heeft het afhandelen van aanvragen mantelzorgwaarderingen een positieve bijdrage aan geleverd. Inmiddels zijn er maatregelen genomen door tijdelijk extra capaciteit in te zetten op aanvragen. Het effect daarvan zal naar verwachting in het tweede kwartaal zichtbaar worden. Over heel 2021 is 6% van de aanvragen afgehandeld met een huisbezoek of een fysieke afspraak op het Sociaal Plein. Door de versoepelingen van de Corona-maatregelen is de verwachting dat meer huisbezoeken zullen worden gedaan. Huisbezoeken kosten meer tijd dan een telefonische uitvraag van de situatie. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Wij zijn nog in afwachting van de definitieve cijfers die in mei 2022 zullen worden verwerkt aan de hand van de verantwoording 2021, zoals deze jaarlijks wordt opgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek. Op basis van de nu bekende informatie, lijkt het erop dat de uitgaven lager zijn dan begroot. De zorglasten huishoudelijke hulp en begeleiding zijn in 2021 verder opgelopen tot € 17 miljoen (2020: € 16,3 miljoen). Dit is € 0,5 miljoen lager dan was begroot. De huishoudelijke hulp komt uit zoals verwacht, waardoor het grootste voordeel toe te rekenen valt aan begeleiding- en dagbesteding. Hier kunnen de Corona-maatregelen in 2021 een rol spelen, waardoor inwoners minder contact hebben gehad met anderen. Bij mantelzorg en de maatwerkvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen waaronder trapliften) is een voordeel van € 0,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2021 (€ 2,4 miljoen) te melden. Verdeling van meldingen De pilot Begeleiding in de Wijk, een algemene voorziening voor hulp in de buurt, loopt nu in alle wijken van Hilversum. In de periode van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021 zijn bij Begeleiding in de Wijk 459 mensen ondersteund. Deze aanmeldingen komen deels van het Sociaal Plein en deels uit de eigen contacten van de betrokken organisaties in de buurten.

Het is goed om te vermelden dat niet alle 459 mensen die zijn verwezen naar de wijk, ook daadwerkelijk zijn ondersteund door Begeleiding in de Wijk. Het komt namelijk voor dat bij het kennismakingsgesprek blijkt dat mensen beter geholpen zijn met een andere vorm van ondersteuning. Verdeling van financiën De kosten van Begeleiding in de Wijk zijn nagenoeg binnen de begroting gebleven (begroot € 0,35 miljoen). De totale uitgaven voor reguliere én specialistische begeleiding tot en met 2021-Q4 bedroegen bijna € 7,2 miljoen. De kosten voor het product "Begeleiding in de Wijk" bedragen tot en met 2021-Q4 € 355.453. Hiervan is € 170.000 een subsidie voor heel 2021 voor Versa. Daarnaast zijn er bedragen betaald aan Kwintes en Sherpa voor zorg (circa € 105.000) en waren er advieskosten van circa € 80.000. Voor Begeleiding in de Wijk was in 2021 -evenals in 2020- een bedrag beschikbaar van € 350.000 per jaar.

Beide kolommen in het plaatje “verdeling van financiën” kunnen overigens niet gekoppeld worden aan de aantallen meldingen van het plaatje “verdeling van meldingen”. Dit komt omdat in de “verdeling van financiën” betalingen opgenomen zijn voor alle in 2021 geleverde zorg; deze kan geleverd zijn aan cliënten waarvan de zorg in 2021 gestart is maar ook aan cliënten waarvan de zorg al voor 2021 gestart was en die doorloopt in 2021. De aantallen in “verdeling meldingen” betreffen alleen de nieuwe meldingen in 2021. In 2022 is er een budget van € 380.000 beschikbaar. Daarnaast is in 2022 een incidenteel budget van € 135.000 vanuit de besluitvorming Coronaherstelagenda 2021 beschikbaar (maatregel A2 “Begeleiding in de Wijk versneld door ontwikkelen”). In 2021 is dit budget niet uitgegeven.

Tijdigheid Het percentage aanmeldingen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beschikking heeft ontvangen komt tot en met Q4 uit op 98%. Hiermee hebben we ons doel ruimschoots behaald.

Begroting vs Realisatie Het nadeel van € 58.000 wordt gecompenseerd door een bijdrage van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betreft een bate en is geen onderdeel van het dashboard. De bijdrage doet de Regio Gooi en Vechtstreek vanuit het beleidsplan Bescherming en Opvang ten behoeve van vroeg signalering van en inzet op ernstige schulden ter voorkoming van dakloosheid.

Pro-actieve benadering Het aantal meldingen vroegsignalering tot en met Q4 is 2637: in Q1 waren er 419 meldingen, in Q2 waren dat er 675, in Q3 705 en in Q4 838. De stijging van het aantal meldingen heeft te maken met de uitbreiding van het aantal partners die betalingsachterstanden melden (signaalpartners). Hiermee is het doel van 500 ruimschoots bereikt. We gaan dit doel voor 2022 hoger vaststellen.

Totaal bereik Het aantal aanmeldingen in 2021 was 342. Dit zijn er net iets meer dan het jaar ervoor. Hiermee is het doel behaald.

Succespercentage Het succespercentage is 89%. Hiermee is het doel ruimschoots bereikt.

Tijdigheid Ondanks dat er in 2021 meer aanvragen zijn ontvangen is het nog steeds gelukt om 95% van de aanvragen binnen de termijn af te handelen. Ons streven blijft om hoger dan de 95% uit te komen.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Zoals aangegeven in het dashboard bij kwartaal 3 hielden wij rekening met een overschrijding van het budget door de afbouw van de Covid-19 maatregelingen zoals TONK en TOZO. Het nadeel € 246.000 wordt deels gecompenseerd door hogere baten (geen onderdeel van het dashboard). Per saldo wordt 2021 afgesloten met een gesaldeerd nadeel van € 90.000 op de minimaregelingen.

Bereik bij “werkende armen” In 2021 hebben wij 958 huishoudens bereikt. Met name het laatste kwartaal is een toename van de aanvragen mede vanuit deze doelgroep te zien, doordat wij in het laatste kwartaal onze collectieve ziektekosten hebben gepromoot. Wij hebben hiervoor een speciaal telefoonnummer opgezet en twee full time medewerkers vrij gemaakt om deze inwoners te kunnen helpen. Tijdens de gesprekken is er doorgevraagd naar hun situatie en gekeken naar de mogelijkheden voor andere minima regelingen.

Bereik totale doelgroep Zoals hierboven al genoemd is er o.a. door de promotiecampagne van de collectieve ziektekostenverzekering een toename te zien van het bereik tot de werkende armen en de totale doelgroep.

Maatwerk kosten De maatwerk kosten zijn niet binnen de begroting gebleven. Een aantal voorliggende voorzieningen zijn gestopt (TONK) en vanwege de toeslagenaffaire hebben we er een flink aantal aanvragen bij gekregen.

Tijdigheid De doelstelling is gehaald. We laten in 2021 een stabiel beeld zien ten aanzien van de tijdigheid. Wanneer we kijken naar de absolute aantallen zien we dat in 2021 er 44 zaken buiten de termijn vielen, terwijl dit aantal in 2020 nog 87 was. Deze positieve ontwikkeling is onder andere te danken aan de voortdurende aandacht van de jeugdconsulenten voor de doorlooptijden en doordat sinds 2021 de administratie de juiste formatie heeft, waardoor er geen administratieve achterstanden meer zijn. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Het nadeel in dit raadsdashboard 2021-4 bedraagt circa € 1,5 mln. Wij verwachten echter het jaar 2021 af te sluiten met een nadeel van circa € 1 miljoen (het verschil tussen de concept jaarrekening en dashboard heeft een technische oorzaak. De jaarrekening is hier juist). Wij zijn nog in afwachting van de definitieve cijfers die in mei 2022 zullen worden verwerkt aan de hand van de verantwoording 2021, zoals deze jaarlijks wordt opgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek. Het nadeel wordt met name verklaard door een stijging van het aantal jeugdigen op een verblijfplek. In sommige gevallen kunnen de kosten hiervoor oplopen tot € 20.000 per maand per jeugdige. Hierbij zijn uitschieters naar boven mogelijk. In 2020 waren er 55 jeugdigen die gebruik gemaakt hebben van een verblijfsplek, in 2021 is dit aantal opgelopen naar 67. Ten tijde van RIB 2021-81, waarbij nog € 1,8 miljoen is afgeraamd van het Jeugdwetbudget, was niet voorzien dat de stijging zo groot zou zijn. Deze stijging van uithuisplaatsingen wordt voor een belangrijk deel verklaard door Corona. Afgelopen 2 jaar zijn kinderen veel meer thuis geweest, ook hun ouders. De stress van thuisonderwijs, met veel personen in kleine woningen hebben geleid tot stressvolle situaties.

Bij kinderen in thuissituaties die toch al kwetsbaar waren, kan corona net het duwtje zijn geweest waardoor thuiswonen niet langer meer een optie was. Ondanks alle inspanningen om verblijf te laten afnemen, is het aantal kinderen in verblijf helaas toegenomen. Bij de regionale aanbesteding zijn er minder verblijfsplekken gecontracteerd. Hierdoor is er meer gebruik gemaakt van zorgaanbieders, die niet door de regio G&V gecontracteerd waren. Bij het maken van prognoses kijken wij met name naar het gebruik en de uitputting van het gecontracteerde aanbod (DLP). Ten tijde van de RIB 2021-81 hebben wij de lasten van het niet-gecontracteerde aanbod te laag ingeschat. Om dit te verbeteren is inmiddels een verplichtingenadministratie opgezet waarin het gebruik van niet-gecontracteerde zorgaanbieders wordt bijgehouden. Ook zijn er meer verblijfplekken regionaal gecontracteerd. Unieke jeugdigen We zien al jaren een voortdurende en lichte, stabiele stijging van het aantal jeugdigen. Het aantal 2634 betreft zowel jeugdigen met een indicatie die in 2021 is gestart als ook jeugdigen waarvan de indicatie vóór 2021 is gestart, maar wel doorloopt in 2021. We zien over het algemeen dat er na Q4 2021 in de loop van Q1 2022 nog mutaties plaatsvinden waardoor het aantal unieke jeugdigen met terugwerkende kracht nog wijzigt.

Over heel 2020 hebben wij eerder een totaal aantal unieke jeugdigen aangegeven van 2.250 na het sluiten van Q4 2020. Als we echter nu kijken naar het aantal voorzieningen over 2020, dan is dit aantal gestegen naar 2543, een stijging van 293 unieke jeugdigen. Het is de verwachting dan ook dat het aantal unieke jeugdigen over 2021 nog verder zal toenemen als alle mutaties de komende periode verwerkt zijn.

Eerder leek de sterk stijgende lijn van het aantal unieke jeugdigen, met name tussen 2016 en 2019 onderbroken te zijn en er sprake te zijn van een stabilisatie. De stijging in 2021 lijkt te worden veroorzaakt door de gevolgen van corona voor de psychische gesteldheid van jeugdigen, er wordt met name een groter beroep gedaan op GGZ-zorg. Door de inzet van de POH-GGZ jeugd bij de huisartsen verwachten we wel dat de stijgende lijn minder sterk is dan anders het geval zou zijn geweest. Omschrijving Unieke Jeugdigen

Q1 1.960

Q2 1.968

Q3 1.966

Q4 1.972

2020 2.543

Q1 2.000

Q2 2.006

Q3 1.985

Q4 1.999

2021 2.634

Gemeente Gemeente/ niet gemeente Niet gemeente Unieke Jeugdigen

468 246 1.246 1.960

478 261 1.229 1.968

497 254 1.215 1.966

470 239 1.263 1.972

526 414 1.603 2.543

486 226 1.288 2.000

497 211 1.298 2.006

492 216 1.277 1.985

482 204 1.313 1.999

580 365 1.689 2.634

Voorzieningen per gemeente en verwijzer In de tabellen geven we voor het afgelopen jaar inzicht in de ontwikkeling van het aantal voorzieningen per gemeente en wettelijke verwijzer, uitgesplitst naar licht, middel en zwaar. In deze aantallen zijn de PGB’s en de maatwerkcontracten (niet door de regio gecontracteerd) niet meegenomen.

Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Totaal

Aandeel Niet-gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

49% 30 112 460 602

48% 15 71 333 419

48% 19 92 382 493

58% 28 89 456 573

51% 92 364 1.631 2.087

54% 17 113 431 561

58% 11 66 388 465

49% 15 56 292 363

55%

4% 17% 78% 100%

9 45 276 330

54% 52 280 1.387 1.719

3% 16% 81% 100%

Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Totaal

Aandeel Gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

51% 254 233 143 630

52% 125 196 130 451

52% 187 211 138 536

42% 137 175 98 410

49% 703 815 509 2.027

35% 40% 25% 100%

46% 155 216 103 474

42% 105 124 109 338

51% 118 147 112 377

45% 88 104 79 271

46% 466 591 403 1.460

32% 40% 28% 100%

Wat opvalt is de forse daling van het aantal ingezette voorzieningen door gemeente in Q4. Dit geeft echter een vertekend beeld. Pas als de geïndiceerde zorg is verwerkt is in DLP (digitaal leefplein) telt deze mee in de cijfers. In Q4 2020 was na het opleveren van het Raadsdashboard het aantal voorzieningen ingezet door gemeente 1504 en door niet-gemeente 1675. We zien nu dat het aantal voorzieningen over 2020 toegenomen is naar 2027 voor gemeente en naar 2087 voor niet-gemeente. Zware voorzieningen worden met name ingezet door gecertificeerde instellingen, denk daarbij aan verblijf en maatregelen jeugdreclassering. Onder de zware voorzieningen valt ook de GGZ-zorg. Deze wordt veel door huisartsen ingezet en als gevolg van Corona is er meer GGZ zorg verleend. Op 2 januari 2022 wordt er gekeken welke toewijzingen van Q4 in het digitaal leefplein staan. Echter in bepaalde gevallen kunnen toewijzingen nog niet gedaan worden als bijv. ouders het aanvraagformulier nog niet terug gestuurd hebben, door een administratieve achterstand of als de aanbieder op het

laatste moment toch wel of niet gecontracteerd was. Er zullen dus nog veel toewijzingen over Q4 na 2 januari 2022 in DLP gezet zijn, waardoor de percentages anders kunnen uitvallen. Dit betreft zowel de rechtsgeldig verwijzers als de gemeente. Beweging naar lichtere zorg Deze KPI is gebaseerd op alle voorzieningen die lopen of gelopen hebben in 2021. Het betreft niet alleen de in 2021 gestarte voorzieningen, maar ook van de jaren ervoor die nog lopen in 2021. Er zijn het jaar 2021 in totaal 6.245 voorzieningen die nog lopen of in 2021 hebben gelopen. Het is een cumulatief aantal, voor Q4 worden dus naast Q4, ook Q3, Q2 en Q1 opgeteld. Het totaal van 6.245 voorzieningen betekent dat een jeugdige gemiddeld meer dan 2 voorzieningen heeft. Dit lijkt veel maar als een jeugdige naar de dagbesteding gaat, wordt het vervoer apart geïndiceerd. Er zijn meerder logische combinaties van voorzieningen die worden afgegeven, zoals pleegzorg die altijd gepaard gaat met ambulante jeugdhulp. Omschrijving

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Licht Middel Zwaar Totaal Licht Middel Zwaar

870 1.123 2.495 4.488 19% 25% 56%

804 1.115 2.453 4.372 18% 26% 56%

828 1.192 2.504 4.524 18% 26% 55%

784 1.153 2.544 4.481 17% 26% 57%

1.381 1.957 4.032 7.370 19% 27% 55%

751 1.117 2.233 4.101 18% 27% 54%

630 982 2.240 3.852 16% 25% 58%

641 919 2.211 3.771 17% 24% 59%

541 770 2.125 3.436 16% 22% 62%

1.097 1.659 3.489 6.245 18% 27% 56%

We zien over het algemeen dat er na Q4 2021 in de loop van Q1 2022 nog veel mutaties plaats vinden waardoor het aantal voorzieningen met terugwerkende kracht nog fors wijzigt. Over heel 2020 hebben wij eerder een totaal aantal voorzieningen aangegeven van 5.110 na het sluiten van Q4 2020. Als we echter nu kijken naar het aantal voorzieningen over 2020, dan is dit aantal gestegen naar 7370 en zijn de unieke jeugdigen gestegen naar 2543. Dit betekent circa 3 voorzieningen per unieke jeugdige, zoals hierboven benoemd gaat het om logische combinaties van voorzieningen. In deze aantallen zijn de PGB’s en de maatwerkcontracten (niet door de regio G&V gecontracteerd) niet meegenomen. De vele mutaties maakt het voorspellen van kosten en trends complex. Een constante factor blijkt wel de verdeling tussen licht middel en zwaar te zijn. Er wordt tussen de 17% en 19% lichte voorzieningen ingezet, tussen 26% en de 27% middelzware voorzieningen en tussen de 55% en de 62% aan zware voorzieningen. De beweging van zware zorg naar lichtere zorg is minder dan gehoopt van de grond gekomen. Ook hier is Corona weer de schuldige. De gecertificeerde instellingen hebben meer zorg ingezet, en zij zetten voornamelijk zware zorg in, zoals verblijf.

Klachten en Tevredenheid In 2021 zijn in totaal 59 klachten bij het Sociaal Plein ingediend. Hiervan zijn 29 klachten gegrond verklaard. De behandeling van de klachten heeft, gezien de corona-maatregelen, voor het merendeel in de eerste helft van het jaar telefonisch met inwoners plaatsgevonden. Het laatste half jaar hebben ook weer fysieke klachtgesprekken op het Sociaal Plein plaatsgevonden. De klachten hebben betrekking op de normen bejegening (21), voortvarendheid (19), administratieve zorgvuldigheid (7), informatievoorziening (6) en rechtszekerheid (6). Bij de gegronde bejegeningsklachten zijn de klachten besproken met zowel de medewerkers als inwoners en zijn excuses aangeboden. Klachten over de voortvarendheid gaan over de afhandelingsduur van aanvragen, verlengingen van indicaties maar ook op verzoeken tot terugbellen of mailen van inwoners. Deze situaties zijn in overleg met desbetreffende teammanager snel opgepakt en opgelost. Tevens zijn als gevolg van het thuiswerken bij de teams duidelijke afspraken gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van medewerkers voor inwoners. De klachten over informatievoorziening gaan over het, voor de inwoner, onvoldoende informatie verstrekken. De klachten over administratieve zorgvuldigheid gaan over onzorgvuldigheid bij het afhandelen van een aanvraag of terugvordering.

Dit is alsnog na contact met de inwoner gebeurd en gecorrigeerd. De klachten over rechtszekerheid gaan voor het merendeel over verwachtingen van inwoners op rechten en het onterecht opvragen van gegevens door medewerkers. Deze klachten waren merendeel ongegrond, indien gegrond zijn de klachten opgelost en excuses aangeboden. Voor alle ongegronde klachten geldt overigens dat deze met de inwoners zijn besproken en toelichting is gegeven. Tevredenheid De tevredenheid van inwoners over onder andere de dienstverlening van het Sociaal Plein wordt jaarlijks na afloop van een jaar gemeten. Dit cijfer betreft derhalve de tevredenheid over het jaar 2020 en is nagenoeg gelijk gebleven aan het cijfer over 2019 (een 7).

Bijlage Hieronder ziet u voorbeelden van een aantal grafieken die we vanuit beschikbare data hebben gemaakt. Op termijn zouden deze grafieken toegevoegd kunnen worden aan het dashboard. Hierbij geldt dat de gepresenteerde grafieken nog verder uitgewerkt en ook inhoudelijk nog geverifieerd dienen te worden.

Wmo

Huishoudelijke Hulp 2021 9.000.000 8.000.000

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 jan

feb

mar

apr

mei

jun

Toegewezen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Besteed

Unieke clienten met een lopende toewijzing Huishoudelijke Hulp 2019, 2020 en 2021 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500

Begeleiding en verzorging 2021 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 jan

feb

mar

apr

mei

jun

Toegewezen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Begeleiding en verzorging 2019, 2020 en 2021 1050 1000 950 900 850 800 750 700

Jeugd

Ambulante Jeugdhulp 2021

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 jan

feb

mar

apr

mei

jun

Toegewezen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Ambulante jeugdhulp 2019, 2020 en 2021 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200

Begeleiding en Verzorging Jeugd 2021 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

1.000.000 500.000 0 jan

feb

mar

apr

mei

jun

Toegewezen

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Begeleiding en Verzorging Jeugd 2019, 2020 en 2021 390 370 350 330 310 290 270 250

Bijlage: Wmo en Jeugd Raadsdashboard 2021 Q4/Concept Jaarrekening 2021

Lasten Jeugd

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Concept Jaarrekening 2021

Voor- / Nadeel 2021

Jeugd begeleiding Jeugd GGZ Jeugdhulp Jeugdhulp verblijf Kinderb., jeugdrecl. en drang Landelijke transitie arrangement PGB Overige jeugd

4.086.573 385.075 9.592.921 2.259.224 1.254.819 1.078.068 301.810 182.811

4.030.000 375.000 9.775.000 2.120.000 1.457.000 1.140.000 360.000 338.000

4.169.599 293.683 10.261.301 3.341.422 1.339.407 893.229 368.000 405.335

139.599 -81.317 486.301 1.221.422 -117.593 -246.771 8.000 67.335

Totaal

19.141.299

19.595.000

21.071.977

1.476.977

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Concept Jaarrekening

Voor- / Nadeel 2021

Lasten WMO Huishoudelijke hulp Begeleiding- en dagbesteding Huishoudelijke hulp PGB Begeleiding- en dagbesteding PGB Rolstoelen Trapliften Vervoersvoorzieningen Woonvoorziening Regionaal vervoer Mantelzorg Gehandicapten parkeerplaatsen Experiment Indicatieloze Begeleiding en Dagbest. Overige Wmo

6.529.018 7.399.793 134.674 753.502 462.396 397.359 827.756 516.111 1.195.587 168.279 46.659 267.476 39.487

7.000.000 7.950.000 200.000 700.000 405.000 210.000 800.000 700.000 1.200.000 200.000 30.000 350.000 61.000

6.995.028 7.479.684 126.189 770.666 503.634 355.517 763.845 425.805 1.173.462 153.955 42.121 355.453 64.338

-4.972 -470.316 -73.812 70.666 98.634 145.517 -36.155 -274.195 -26.538 -46.045 12.121 5.453 3.338

Totaal

18.738.097

19.806.000

19.209.696

-596.304

TOTAAL

37.879.396

39.401.000

40.281.673 880.673 (-/-: Voordeel/ +/+ Nadeel)