Collegebrief inzake Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q3

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS

Aan de gemeenteraad cc. college van B en W cc. pers

DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

3 december 2021 ZAAKNUMM ER 1061810 BEHA NDELD DOOR J.E.A. Bek-Ballering TELEFOON (035) 629 2193 / 0618868286 BETREFT Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q3 DATUM

Geachte raads- en commissieleden,

Inleiding Dit is het derde dashboard Sociaal Domein van het jaar 2021. Het dashboard is ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen, en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein.

Covid Het jaar 2021 stond in het derde kwartaal, ondanks de versoepelingen, nog steeds in het teken van Corona. In het raadsdashboard is voor een aantal onderwerpen (onder meer bijstand en jeugd) melding gemaakt van een (mogelijk) Corona-effect. Niet uit te sluiten is dat in volgende dashboards nog effecten zichtbaar worden, zeker gelet op de nu oplopende besmettingscijfers.

TOZO en TONK De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is per 1 oktober jl. beëindigd. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Noodzakelijke Kosten (TONK) loopt nog tot het einde van dit jaar door. Voor het einde van het jaar ontvangt u van ons een aparte evaluatie van beide regelingen. Wij zullen daarin ook ingaan op de overblijvende TONK-middelen.

Raadsdashboard 2021 Q4 Het dashboard over Q4 wordt, net als in het afgelopen jaar, opgesteld als het college de jaarrekeningcijfers over het jaar 2021 heeft vastgesteld (voorjaar 2022). Dat voorkomt dat het

dashboard en de jaarrekening afwijkende informatie bevatten waardoor verwarring kan ontstaan. Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P. Broertjes

Bijlagen 1. Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q3 2. Bijlage bij Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q3

Tijdigheid In Q1 van 2021 zaten we op 95% van de aanvragen die binnen de 8 weken afgehandeld werden, echter in Q2 viel dit terug naar 90%. Door iedere week goed te sturen op doorlooptijden, tijdig verdelen van aanvragen en wekelijkse controles hebben wij dit naar 98% kunnen krijgen voor Q3. Hierdoor is het jaar gemiddelde op 94% beland en zitten wij op koers om 95% van alle aanvragen af te handelen binnen de daarvoor gestelde termijn. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie De begroting van € 40,1 miljoen bestaat uit het participatiebudget, begeleidende participatie en het grootste deel het bijstandsbudget (BUIG). De gemeente Hilversum ontvangt al enige jaren minder budget van het Rijk voor de BUIG dan de gemeente uitgeeft. In de oorspronkelijke begroting 2021 is rekening gehouden met een tekort van € 950.000. Zoals gebruikelijk is inmiddels het voorstel (zie RIB 2021- 81) gedaan om het budget aan te passen aan het definitieve BUIG budget. Voor 2021 betekent dit een extra nadeel van € 100.000. Het nadeel komt voort uit een verlaging van het ‘definitieve’ BUIG budget ten opzichte van het ‘nader voorlopige’ BUIG budget. Het definitieve BUIG budget is begin oktober bekend geworden. De gepresenteerde begrote cijfers in dit dashboard zijn nog exclusief deze wijziging, omdat de begroting pas bij de 2e tussentijdse rapportage formeel wordt gewijzigd. Voor de onderdelen participatiebudget en begeleidende participatie verwachten wij binnen de beschikbare budgetten uit te komen. Uitstroom uit bijstand naar werk In het vorige dashboard hadden we al aangegeven dat de economie sneller aantrekt dan verwacht. Dit is nu ook terug te zien in de uitstroomcijfers. Momenteel liggen we op koers (234) om de doelstelling van 267 beëindigingen wegens werkaanvaarding te behalen.

Naast de inzet van Sociaal Plein heeft de krapte op de arbeidsmarkt hieraan bijgedragen.

Totaal aantal in bijstand Dit is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronapandemie dat de huidige stand van de bijstandspopulatie lager ligt dan de beginstand. Ook dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg meer uitstroom en een beperkte instroom.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen, instroom en uitstroom van de uitkeringen LO van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

In bovenstaande grafiek is het aantal uitkeringsdossiers (2128) afwijkend van het aantal in de KPI Totaal aantal in de bijstand (2137). Dit verschil is het gevolg van het op andere momenten ‘maken’ van de grafiek en de KPI. De onderliggende data en ook de grafiek en het raadsdashboards zijn dynamisch. Elke dag worden openstaande aanvragen en beëindigingen met terugwerkende kracht verwerkt in de periode dat deze zijn gedaan/aangevraagd.

Tijdigheid Het percentage tijdigheid zit tot en met Q3 boven de doelstelling. Wel zien we dat het percentage de laatste maanden in Q3 terug loopt en in Q3 iets onder de streefwaarde van 80% ligt (75%-78%). Vanaf oktober starten de aanvragen mantelzorgwaardering. Deze aanvragen worden ook in dit percentage meegenomen. Mantelzorgwaardering is deels een geautomatiseerd proces. Hierdoor kennen veel aanvragen een korte doorlooptijd. De verwachting is dat van oktober tot en met december en over heel 2021 de doelstelling wordt gehaald. Het aantal huisbezoeken neemt in Q3 toe ten opzichte van het begin van 2021. Tot en met september 2021 was bij 5,4% van de aanvragen sprake van een gesprek op Sociaal Plein, externe partij of huisbezoek. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Op grond van wat we nu weten ten tijde van dit dashboard 2021-Q3 verwachten we binnen de beschikbare budgetten 2021 uit te komen. Daarbij hebben we ook gekeken of de eindverantwoording 2020 die wij 1 juni 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek ontvingen nieuwe inzichten verschaft voor het jaar 2021. Het realisatiecijfer in dit dashboard 2021-Q3 zegt weinig en kan niet lineair geëxtrapoleerd worden om te komen tot een prognose over heel 2021. Het is namelijk het totaal aan betaalde facturen tot en met 2021-Q3. De realisatie is nog niet geschoond voor facturen die slaan op in 2020 geleverde zorg, en de realisatie omvat niet alle facturen die slaan op de tot en met 2021-Q3 geleverde zorg. Verdeling van meldingen De pilot Begeleiding in de Wijk, een algemene voorziening voor hulp in de buurt, loopt nu in alle wijken van Hilversum. In de periode van 1-1-2021 tot 1-10-2021 zijn bij Begeleiding in de Wijk 329 mensen ondersteund. Deze aanmeldingen komen deels van het Sociaal Plein en deels uit de eigen contacten van de betrokken organisaties in de buurten. Het is goed om te vermelden dat niet alle 329 mensen die zijn verwezen naar de wijk, ook daadwerkelijk zijn ondersteund door Begeleiding in de Wijk. Het komt namelijk voor dat bij het kennismakingsgesprek blijkt dat mensen beter geholpen zijn met een andere vorm van ondersteuning.

Verdeling van financiën De totale uitgaven voor reguliere én specialistische begeleiding tot en met 2021-Q3 bedroegen € 5.222.343. De kosten voor het product "Begeleiding in de Wijk" bedragen tot en met 2021-Q3 € 288.558. Hiervan is € 170.000 een subsidie voor heel 2021 voor Versa. Daarnaast zijn er bedragen betaald aan Kwintes en Sherpa voor zorg tot en met 2021-Q3 (circa € 48.000) en waren er advieskosten van € 70.000. Voor Begeleiding in de Wijk is in 2021 -evenals in 2020- een bedrag beschikbaar van € 350.000 per jaar. Verwacht wordt dat het budget van € 350.000 volledig besteed zal worden. Beide kolommen in het plaatje “verdeling van financiën” kunnen overigens niet gekoppeld worden aan de aantallen meldingen van het plaatje “verdeling van meldingen”. Dit komt omdat in de “verdeling van financiën” betalingen opgenomen zijn voor alle in 2021 geleverde zorg; deze kan geleverd zijn aan cliënten waarvan de zorg in 2021 gestart is maar ook aan cliënten waarvan de zorg al voor 2021 gestart was en die doorloopt in 2021. De aantallen in “verdeling meldingen” betreffen alleen de nieuwe meldingen in 2021.

Tijdigheid Het percentage aanmeldingen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beschikking heeft ontvangen komt tot en met Q3 uit op 99%. In Q3 zaten we op 100%.

Begroting vs Realisatie De uitgaven liggen op koers. De uitgaven van de eerste 3 kwartalen liggen hoger dan 3 kwart van het budget. Dit wordt verklaard door een aantal eenmalige uitgaven in het begin van het jaar. De verwachting is dat het budget toereikend is voor 2021.

Pro-actieve benadering Het aantal meldingen vroegsignalering tot en met Q3 is 1799: in Q1 waren er 419 meldingen, in Q2 waren dat er 675 en in Q3 705. De stijging van het aantal meldingen heeft te maken met de uitbreiding van het aantal partners die betalingsachterstanden melden (signaalpartners).

Totaal bereik Het aantal aanmeldingen tot en met Q3 is 250. In Q3 alleen zijn dit er 74. We zien dat er in de vakantieperiode minder aanmeldingen zijn. Dat is een trend die we elk jaar zien. In het aantal zijn ook de gedupeerden van de toeslagenaffaire meegeteld, die zich gemeld hebben en die interventie van de gemeente op prijs stellen.

Succespercentage Het succespercentage is 92%, omdat er een inwoner die in een traject zat is overleden. Daarmee kon het traject niet succesvol worden afgesloten. Daarnaast lukte het één inwoner niet om aan de voorwaarden te voldoen en daarom is dat traject beëindigd.

Tijdigheid Ondanks dat er meer aanvragen zijn ontvangen is het nog steeds gelukt om 95% van de aanvragen binnen de termijn af te handelen. Ons streven blijft om hoger dan de 95% uit te komen.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Vooralsnog verwachten wij uit te komen met de beschikbare budgetten. De afbouw van de Covid-19 maatregelingen zoals TONK en TOZO kunnen echter leiden tot een extra toestroom. Momenteel zien wij dat nog niet gebeuren. Indien dit in het laatste kwartaal wel het geval zal zijn, kan dit leiden tot een overschrijding van het budget.

Bereik bij “werkende armen” Tot en met kwartaal 3 hebben wij in het totaal 773 huishoudens bereikt. Wij verwachten voor het laatste kwartaal een toename van de aanvragen mede vanuit deze doelgroep, zie hiervoor bereik totale doelgroep.

Bereik totale doelgroep Het bereik blijft iets achter op 2020. We verwachten echter dat het aantal aanvragen nog zal stijgen. In Q4 starten wij immers weer met de promotie rondom de collectieve zorgverzekering, waardoor wij meer contacten zullen hebben met inwoners om ze te informeren over de verzekering en daarnaast over de verdere regelingen. Hiervoor is een apart telefoonnummer geopend. Daarnaast kan de afbouw van de Covid-19 maatregelingen zoals TONK en TOZO leiden tot een extra toestroom.

Maatwerk kosten De maatwerk kosten zullen naar verwachting hoger uitkomen dan de begrote € 384.000. Dit komt doordat een aantal voorliggende voorzieningen zijn gestopt (TONK) en wij hebben ook vanuit de toeslagaffaire extra aanvragen ontvangen. Deze hogere uitgaven kunnen vooralsnog worden opgevangen binnen het budget beschikbaar voor minimabeleid.

Tijdigheid In Q3 zijn er 7 aanvragen niet binnen de termijn afgehandeld. Hiermee komt het percentage tijdig afgehandelde aanvragen op 95%.We blijven hier mee binnen de toegestane afwijking. We houden aandacht voor een tijdige afhandeling.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Op grond van wat we nu weten ten tijde van dit dashboard 2021-Q3 verwachten we binnen de beschikbare budgetten 2021 uit te komen. Daarbij hebben we ook gekeken of de eindverantwoording 2020 die wij 1 juni 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek ontvingen nieuwe inzichten verschaft voor het jaar 2021. Het realisatiecijfer in dit dashboard 2021-Q3 zegt weinig en kan niet lineair geëxtrapoleerd worden om te komen tot een prognose over heel 2021. Het is namelijk het totaal aan betaalde facturen tot en met 2021-Q3. De realisatie is nog niet geschoond voor facturen die slaan op in 2020 geleverde zorg, en de realisatie omvat niet alle facturen die slaan op de tot en met 2021-Q3 geleverde zorg. Unieke jeugdigen Het aantal unieke jeugdigen dat in 2020 en 2021 Hilversum jeugdhulp ontvangt, blijft stabiel. Dit geldt zowel voor de jeugdigen die via de gemeente hulp ontvangen, als ook voor de jeugdigen die via een wettelijke verwijzer worden verwezen. De stijging van afgelopen jaren lijkt te zijn afgevlakt. De verwachte inhaalslag aan aanvragen als gevolg van Corona is vooralsnog uitgebleven. Het kan echter zijn, nu alle scholen weer open zijn, er toch nog via die weg aanvragen komen. In dat geval zal dat zichtbaar worden in Q4. Omschrijving Unieke Jeugdigen

Q1 1.956

Q2 1.961

Q3 1.950

Q4 1.949

2020 2.564

Q1 1.977

Q2 1.982

Q3 1.934

Gemeente Gemeente/ niet gemeente Niet gemeente Unieke Jeugdigen

468 244 1.244 1.956

484 257 1.220 1.961

502 249 1.199 1.950

474 235 1.240 1.949

529 441 1.594 2.564

486 222 1.269 1.977

500 208 1.274 1.982

490 205 1.239 1.934

Q4 -

2021 2.388

-

543 317 1.528 2.388

Voorzieningen per gemeente en verwijzer In Q2, Q3 en Q4 van 2020 is er een corona-effect, namelijk een daling, te zien in het aantal voorzieningen bij niet-gemeente en gemeente. Zowel vanuit de gemeente als bij de verwijzers zijn er minder voorzieningen afgegeven in deze periode. In Q4 2020 is het opvallend dat het aandeel voorzieningen door nietgemeente een stuk hoger ligt (64%) dan het aandeel gemeente (36%), dit valt te verklaren door de lock-down waarin Nederland zich toen bevond. In die periode lijken gezinnen en jeugdigen de weg naar de niet-gemeentelijke toegang (huisarts) beter te vinden dan de weg naar de gemeentelijke toegang. Het aantal voorzieningen lijkt in Q1, Q2 en Q3 van 2021 weer op het niveau van voor corona, met ook de bijbehorende verhoudingen tussen niet-gemeente en gemeente. Disclaimer bij genoemde cijfers in dit RDB is dat door de administratieve afhandeling geldt: hoe recenter de cijfers, hoe groter de onzekerheidsmarge. De aantallen van Q3 2021 zullen dus nog iets stijgen. Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Q3

Aandeel Niet-gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

51% 24 109 424 557

52% 10 67 297 374

52% 12 86 325 423

64% 15 77 389 481

54% 61 339 1.435 1.835

54% 16 112 428 556

57% 12 65 370 447

46%

3% 18% 78% 100%

Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Q3

Aandeel Gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

49% 205 191 139 535

48% 87 134 125 346

48% 120 141 129 390

36% 79 103 87 269

46% 491 569 480 1.540

32% 37% 31% 100%

46% 159 215 99 473

43% 101 122 109 332

54% 102 127 90 319

Q4

9 39 223 271

Q4

-

2021

Totaal

53% 37 216 1.021 1.274

3% 17% 80% 100%

2021

Totaal

47% 362 464 298 1.124

32% 41% 27% 100%

Beweging naar lichtere zorg In met name Q4 van 2020, Q1 en Q2 van 2021 is er een corona-effect, namelijk een daling, te zien in het aantal toewijzingen. Het percentage toewijzingen licht, middel en zwaar is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven. Door corona leek de druk op de GGZ zorg erg toe te nemen, dit is niet in de cijfers te zien. Dit effect (geen stijging GGZ) kan het gevolg zijn van de inzet van de de POH- GGZ die in periode van november 2020 tot en met juni 2021 150 jeugdigen ondersteund hebben zonder dat daar een vervolgbehandeling voor nodig was. Disclaimer bij genoemde cijfers in dit RDB is dat door de administratieve afhandeling geldt: hoe recenter de cijfers, hoe groter de onzekerheidsmarge, het is echter de verwachting dat de percentages nagenoeg gelijk blijven. Omschrijving

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Q1

Q2

Q3

Licht Middel Zwaar Totaal Licht Middel Zwaar

519 799 2.211 3.529 15% 23% 63%

499 820 2.192 3.511 14% 23% 62%

501 874 2.214 3.589 14% 24% 62%

453 830 2.231 3.514 13% 24% 63%

842 1.407 3.563 5.812 14% 24% 61%

462 832 2.051 3.345 14% 25% 61%

448 796 2.099 3.343 13% 24% 63%

479 774 2.013 3.266 15% 24% 62%

Q4

2021

-

686 1.185 2.843 4.714 15% 25% 60%

Klachten en Tevredenheid Klachten In Q1 tot en met Q3 van 2021 zijn in totaal 45 klachten bij het Sociaal Plein ingediend. Hiervan zijn 20 klachten gegrond verklaard. De behandeling van de klachten heeft, gezien de corona-maatregelen, voor het merendeel in de eerste helft van het jaar telefonisch met inwoners plaatsgevonden. De laatste paar maanden hebben ook weer fysieke klachtgesprekken op het Sociaal Plein plaatsgevonden. De klachten hebben betrekking op de normen bejegening (18), voortvarendheid (16), administratieve zorgvuldigheid (4), informatievoorziening (4) en rechtszekerheid (3). Bij de gegronde bejegeningsklachten zijn de klachten besproken met zowel de medewerkers als inwoners en zijn excuses aangeboden. Klachten over de voortvarendheid gaan over de afhandelingsduur van aanvragen, verlengingen van indicaties maar ook op verzoeken tot terugbellen of mailen van inwoners. Deze situaties zijn in overleg met desbetreffende teammanager snel opgepakt en opgelost. Tevens zijn als gevolg van het thuiswerken bij de teams duidelijke afspraken gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van medewerkers voor inwoners. De klachten over informatievoorziening gaan over het, voor de inwoner, onvoldoende informatie verstrekken. De klachten over administratieve zorgvuldigheid gaan over onzorgvuldigheid bij het afhandelen van een aanvraag of terugvordering.

Dit is alsnog na contact met de inwoner gebeurd en gecorrigeerd. De klachten die ongegrond bleken zijn wel uitgebreid met de inwoners besproken en is er toelichting en uitleg gegeven. Tevredenheid De tevredenheid van inwoners over onder andere de dienstverlening van het Sociaal Plein wordt jaarlijks na afloop van een jaar gemeten. Dit cijfer betreft de tevredenheid over het jaar 2020 en is nagenoeg gelijk gebleven aan het cijfer over 2019 (een 7).

Bijlage Hieronder ziet u voorbeelden van een aantal grafieken die we vanuit beschikbare data hebben gemaakt. Op termijn zouden deze grafieken toegevoegd kunnen worden aan het dashboard. Hierbij geldt dat de gepresenteerde grafieken nog verder uitgewerkt en ook inhoudelijk nog geverifieerd dienen te worden.

Wmo

Huishoudelijke Hulp 2021 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

mei

jun

jul

aug

sep

Besteed

Unieke clienten met een lopende toewijzing Huishoudelijke Hulp 2019, 2020 en 2021 t/m Q3 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800

1.700 1.600 1.500

Begeleiding en verzorging 2021 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

mei

jun

jul

aug

sep

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Begeleiding en verzorging 2019, 2020 en 2021 t/m Q3 1050 1000 950 900 850 800 750 700

Jeugd

Ambulante Jeugdhulp 2021

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

mei

jun

jul

aug

sep

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Ambulante jeugdhulp 2019, 2020 en 2021 t/m Q3 1.550 1.500 1.450

1.400 1.350 1.300 1.250 1.200

Begeleiding en Verzorging Jeugd 2021 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000

1.500.000 1.000.000 500.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

mei

jun

jul

aug

sep

Besteed

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand Begeleiding en Verzorging Jeugd 2019, 2020 en 2021 t/m Q3 390 370 350 330 310 290 270 250