Collegebrief inzake Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q2

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

Aan de gemeenteraad Cc College van B&W Cc Pers

RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 0 35 WWW.HILVERSUM.NL

29 september 2021 ZAAKNUMM ER 1061810 BEHA NDELD DOOR J. Bek / B. Pedawi TELEFOON (035) 629 2456 BIJLAGEN 3 BETREFT Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q2 DATUM

Geachte raads- en commissieleden, Dit is het tweede dashboard Sociaal Domein van het jaar 2021. Het dashboard is ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen, en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein.

Covid Het jaar 2021 staat ondanks de versoepelingen nog steeds in het teken van Corona. In het raadsdashboard wordt voor een aantal onderwerpen melding gemaakt van een (mogelijk) Corona-effect. In het algemeen is niet uit te sluiten dat in de loop van 2021 meer effecten zichtbaar worden, waar we nu nog geen signalen over hebben. TOZO De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt tot 1 oktober 2021.In het eerste halfjaar van 2021 zijn er 2.194 TOZO-uitkeringen verstrekt (over heel 2020: 11.500). Het aandeel van Hilversumse ondernemers in deze regio-cijfers is afgerond 45%. Het aantal uitkeringen neemt ten opzichte van 2020 af als gevolg van de versoepeling van de Covid-maatregelen en de daarmee gepaard gaande aantrekkende economie. TONK De Tijdelijke Overbruggingsregeling Noodzakelijke Kosten (TONK) voeren we sinds 12 maart uit. In het eerste halfjaar zijn er 129 aanvragen gedaan, waarvan er 32 zijn toegekend. In Q1 liep het lokaal en landelijk niet storm met de TONK-aanvragen (45 aanvragen en 4 toekenningen). Doordat we lokaal de criteria hebben versoepeld, is het aantal toekenningen gestegen. Toeslagenaffaire Vanaf maart 2021 deelt de belastingdienst tweewekelijks een lijst met inwoners van Hilversum, die zich

als gedupeerden van de Toeslagaffaire hebben aangemeld. Team Schuldhulpverlening is gestart met het bellen van deze (mogelijk) gedupeerden. Aanvankelijk waren dit 38 inwoners, dit aantal is inmiddels gegroeid tot 185 inwoners. Voor inwoners die aangaven hulp te willen is er een Plan van Aanpak gemaakt. Een deel van de inwoners heeft in het eerste gesprek aangegeven geen hulp te willen. Omdat er vanuit het Rijk steeds meer taken worden toebedeeld aan gemeenten, is in Hilversum per september 2021 de inzet op de Toeslagaffaire geïntensiveerd en verbreed naar alle (relevante) beleidsteams. In oktober worden alle (mogelijk) gedupeerden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Het doel hiervan is a) Het vertrouwen van gedupeerden in de overheid te herstellen, b) De drempel te verlagen om hulp te vragen, c) Vragen of er voldoende hulp is verstrekt en hoe deze ondersteuning is ervaren. Conform de motie van 9 juni 2021: M21-84: Motie vreemd: hart onder de riem ouders en kinderen toeslagenaffaire, zal de gemeente Hilversum ruimhartig steun verlenen en desgewenst hardheidsclausules gebruiken om gedupeerde ouders en hun kinderen te ontzorgen en leed te verzachten. Ook zullen bij (erkend) gedupeerden, alle openstaande gemeentelijke schulden worden kwijtgescholden. De kwijtgescholden bedragen en uitvoeringskosten kunnen we verhalen op het Rijk.

Stand van zaken per 20-8-2021 Inwoners die zich hebben aangemeld als gedupeerde.

Hulpvraag geen. Verzoek inwoner: neem geen contact meer op.

Hulpvraag: “Doorlopend

Erkend gedupeerd (Euro 30.000 ontvangen)

23

43

Nog geen uitsluitsel van Belastingdienst (BD)

30

30

Niet gedupeerd (uitsluitsel BD) Totaal

contact houden ingezet.

Hulpvraag ‘”Concrete hulp ingezet (op leefgebieden wonen, financiën, gezondheid, werk, gezinssituatie)

Nog in behandeling/

(Nog) niet bereikt

Totaal

13

1

16

83

2

38

100

onbekend

2

53

2

75

3

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

54

Tijdigheid We hebben in het eerste half jaar 93% van de aanvragen binnen de termijn afgehandeld. Daarmee behalen we bijna de doelstelling van 95%.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie De begroting van € 38,8 miljoen bestaat uit het Participatiebudget, Begeleide participatie en het grootste deel het bijstandsbudget. Ondanks de stijging van de uitkeringslasten van de afgelopen maanden (als gevolg van Covid-19) verwachten wij net als in 2020 uit te komen met het beschikbare budget. Het beschikbare BUIG budget (rijksbudget) is hier van belang. Dit budget wordt pas in september 2021 definitief. Het voorlopige BUIG budget 2021 (september 2020) lag vanwege Covid-19 beduidend hoger, echter het nader voorlopige BUIG-budget (april 2020) ligt weer wat lager. Zoals gebruikelijk zal in Q4 voorgesteld worden het budget aan te passen in lijn met het definitieve BUIG-budget dat in september bekend wordt. Uit het dashboard blijkt dat de uitgaven t/m juni 60% van het budget betreft. Zoals aangegeven verwachten wij desondanks uit te komen met het beschikbare budget. Enkele uitgaven t/m juni betreffen namelijk eenmalige uitgaven die betrekking hebben op het hele jaar. Daarnaast dienen enkele budgettaire wijzigingen nog verwerkt te worden. Uitstroom uit bijstand naar werk In Q1 en Q2 2021 zijn er 76 uitkeringen volledig beëindigd wegens werkaanvaarding. De opeenvolgende lockdowns hebben de uitstroom geremd.

De meest recente economische prognoses (Halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank, juni 2021) tonen aan dat het economisch herstel sneller aantrekt dan eerder verwacht. We verwachten dat dit zich in de tweede helft van 2021 vertaalt in de uitstroomcijfers. Parttime aan het werk We zien in het eerste half jaar 2021 dat de deeltijduitstroom stabiel is gebleven. De mogelijkheden voor bij-, om- en herscholing zijn met de oprichting van het Regionaal Mobiliteitsteam en de regionale bijgestelde plannen wel toegenomen voor uitkeringsgerechtigden. De nadruk ligt hierbij op duurzame uitstroom. U wordt via de regiomonitor op de hoogte gehouden van de voorgang hiervan.

Totaal aantal in bijstand Het totale bijstandsbestand is nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van Q1 2021.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen, instroom en uitstroom van de uitkeringen LO van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

In bovenstaande grafiek is het aantal uitkeringsdossiers (2186) afwijkend van het aantal in de KPI Totaal aantal in de bijstand (2184). Dit verschil is het gevolg van het op andere momenten ‘maken’ van de grafiek en de KPI. De onderliggende data en ook de grafiek en het raadsdashboards zijn dynamisch. Elke dag worden openstaande aanvragen en beëindigingen met terugwerkende kracht verwerkt in de periode dat deze zijn gedaan/aangevraagd.

Tijdigheid In de eerste helft van dit jaar is 86% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van 80% binnen 8 weken. De verwachting is dat de doelstelling over het hele jaar behaald zal worden. Vanwege het thuiswerken wordt een groot deel van de aanvragen telefonisch of met beeldbellen afgehandeld, tenzij een huisbezoek noodzakelijk is. In het eerste halfjaar 2021 is 95% van de aanvragen telefonisch of met beeldbellen afgehandeld en heeft er bij 5% van de behandeling van de aanvraag een gesprek op het Sociaal Plein, bij een externe partij of een huisbezoek plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningaanpassingen en/of gesprekken met zorgleveranciers en de inwoner over begeleiding. Hoe inwoners de veranderde dienstverlening ervaren, zal mogelijk blijken uit het cliëntervaringsonderzoek 2020. De resultaten hiervan zijn recentelijk vanuit de regio aan de gemeentes beschikbaar gesteld en worden via een collegebrief met de raad gedeeld.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Op grond van wat we nu weten ten tijde van dit dashboard 2021-Q2 zien we geen aanleiding te veronderstellen dat we niet binnen de beschikbare budgetten 2021 uitkomen. Daarbij hebben we ook gekeken of de eindverantwoording 2020 die wij 1 juni 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek ontvingen nieuwe inzichten verschaft voor het jaar 2021 (zie bijlage 2 voor een nadere onderbouwing van de prognose). Het realisatiecijfer in dit dashboard 2021-Q2 zegt weinig en kan niet x2 vermenigvuldigd worden om te komen tot een prognose over heel 2021. Het is namelijk het totaal aan betaalde facturen tot en met 2021-Q2. De realisatie is nog niet geschoond voor facturen die slaan op in 2020 geleverde zorg, en de realisatie omvat niet alle facturen die slaan op de tot en met 2021-Q2 geleverde zorg.

Verdeling van meldingen De pilot Begeleiding in de Wijk, een algemene voorziening voor hulp in de buurt, loopt nu in alle wijken van Hilversum. In de periode van 1-1-2021 tot 1-7-2021 zijn bij Begeleiding in de Wijk 233 mensen ondersteund. Deze aanmeldingen komen deels van het Sociaal Plein en deels uit de eigen contacten van de betrokken organisaties in de buurten. Het is goed om te vermelden dat niet alle 233 mensen die zijn verwezen naar de wijk, ook daadwerkelijk zijn ondersteund door Begeleiding in de Wijk. Het komt namelijk voor dat bij het kennismakingsgesprek blijkt dat mensen beter geholpen zijn met een andere vorm van ondersteuning. Daarnaast hebben in het eerste halfjaar van 2021 127 inwoners een nieuwe maatwerk toewijzing voor begeleiding gekregen. Inwoners met meer complexe problematiek krijgen daarmee passende hulp. Verdeling van financiën De totale uitgaven voor reguliere én specialistische begeleiding tot en met 2021-Q2 bedroegen € 3.385.503. De kosten voor het product "Begeleiding in de Wijk" bedragen in 2021 tot nu € 240.110. Hiervan is € 170.000 een subsidie voor heel 2021 voor Versa. Daarnaast zijn er bedragen betaald aan Kwintes en Sherpa voor zorg tot en met Q2 (circa € 26.000), en waren er advieskosten van € 44.000. Voor Begeleiding in de Wijk is in 2021 -evenals in 2020een bedrag beschikbaar van € 350.000 per jaar.

Verwacht wordt dat het budget van € 350.000 volledig besteed zal worden. Oorspronkelijk was het budget vanaf 2022 structureel € 170.000; maar vanwege uitbreiding van “Begeleiding in de Wijk” is bij de Kadernota 2021 besloten het budget in stapjes te verhogen - ten laste van het budget voor geïndiceerde WMO-Begeleiding - van € 380.000 in 2022 naar € 460.000 in 2025. Beide kolommen in het plaatje “verdeling van financiën” kunnen overigens niet gekoppeld worden aan de aantallen meldingen van het plaatje “verdeling van meldingen”. Dit komt omdat in de “verdeling van financiën” betalingen opgenomen zijn voor alle in 2021 geleverde zorg; deze kan geleverd zijn aan cliënten waarvan de zorg in 2021 gestart is maar ook aan cliënten waarvan de zorg al voor 2021 gestart was en die doorloopt in 2021. De aantallen in “verdeling meldingen” betreffen alleen de nieuwe meldingen in 2021.

Tijdigheid Het percentage binnen de termijn afgehandelde aanvragen tot en met Q2 komt uit op 94%. Dit is iets onder het doel van 95%. Dat is te verklaren omdat in sommige gevallen inwoners meer tijd krijgen om de benodigde stukken in te leveren.

Begroting vs Realisatie De uitgaven liggen op koers. Dat meer dan de helft van het budget in de eerste twee kwartalen is uitgegeven wordt verklaard door een aantal eenmalige uitgaven en jaarlijkse betalingen die in de eerste twee kwartalen zijn gedaan. Naar verwachting blijft de realisatie binnen de begroting.

Pro-actieve benadering Het aantal meldingen vroegsignalering tot en met Q2 is 1094: in Q1 waren er 419 meldingen en in Q2 waren dat er 675. De stijging van het aantal meldingen heeft te maken met de uitbreiding van het aantal partners die betalingsachterstanden melden (signaalpartners).

Totaal bereik Het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening tot en met Q2 is 176: 80 aanmeldingen in Q1 en 96 in Q2. In 2020 was de landelijke tendens dat er weinig aanmeldingen voor Schuldhulp waren. We zien nu het aantal aanmeldingen weer aantrekken. In dit aantal zijn ook de gedupeerden van de toeslagenaffaire meegeteld, die zich gemeld hebben en die interventie van de gemeente op prijs stellen.

Succespercentage Er zijn 7 stabilisatie trajecten afgesloten. Alle 7 zijn succesvol. Het succespercentage is 100%.

Tijdigheid Ook in Q2 hebben we 95% van de aanvragen binnen de termijn afgehandeld. Hiermee trekken we de goede lijn van 2020 door.

Begroting vs Realisatie Ook in Q2, blijven de uitgaven achter bij de begroting. Dit zal in de loop van het jaar een ander beeld laten zien vanwege posten die eenmaal per jaar gefactureerd worden, zoals bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering, en posten met hogere uitgaven rond de zomer in verband met de start van het nieuwe school- en sportjaar. De verwachting is dat de realisatie ongeveer rond de begroting uit zal komen.

Bereik bij “werkende armen” Met de definitie “werkende armen” worden mensen bedoeld die een inkomen tussen de 110 en 130% van het minimuminkomen hebben. De meeste regelingen (op het kindpakket en de regeling chronisch zieken na) hebben een maximum inkomensgrens van 120% van het minimuminkomen. Er is dus een deel van de werkende armen die wij met onze regelingen niet kunnen bedienen. Het bereik zal daarom nooit 100% kunnen zijn. In het 1e half jaar hebben we 428 werkende armen bereikt (24%) als deze ontwikkeling zich doorzet dan komen we hoger uit dan in 2020 (toen hadden we in totaal 829 werkende armen bereikt).

Bereik totale doelgroep In Q2 hebben wij 939 mensen bereikt (16%), daarmee komt het 1e half jaar op een bereik van 1711 mensen (30%). Als deze ontwikkeling zich doorzet in 2021 komen we hoger uit dan vorig jaar. Toen hebben we in totaal 2.758 mensen bereikt. Voor de regelingen waar de inkomensgrenzen zijn verlaagd (activeringsregeling en regeling verduurzaming huishoudens) zien we dat er minder aanvragen worden ingediend en dat het afwijzingspercentage omhoog is gegaan.

Maatwerk kosten Alles wat buiten de reguliere minimaregelingen valt, telt mee onder maatwerk. Deze aanvragen, of het nu een toekenning of een afwijzing betreft, worden extra getoetst. Hiermee voorkomen we willekeur. In het 1e half jaar is totaal 202.802 uitgegeven aan maatwerk, dit is in lijn met de uitgaven van 2020. Hiermee voldoen wij aan de wens van de Gemeenteraad om zo veel mogelijk maatwerk te leveren aan onze inwoners.

Tijdigheid In het eerste kwartaal was dit percentage 92%. Over de eerste 6 maanden is dit percentage nu dus 94% wat betekent dat we in het tweede kwartaal goed zaten met de tijdigheid. Concreet waren er in Q2 9 zaken waarbij we de termijn van 8 weken hebben overschreden. We blijven aandacht houden voor het afhandelen van aanvragen binnen de termijn van 8 weken. In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Begroting vs Realisatie Op grond van wat we nu weten ten tijde van dit dashboard 2021-Q2 zien we geen aanleiding te veronderstellen dat we niet binnen de beschikbare budgetten 2021 uitkomen. Daarbij hebben we ook gekeken of de eindverantwoording 2020 die wij 1 juni 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek ontvingen nieuwe inzichten verschaft voor het jaar 2021 (zie bijlage 2 voor een nadere onderbouwing van de prognose). Het realisatiecijfer in dit dashboard 2021-Q2 zegt weinig en kan niet x2 vermenigvuldigd worden om te komen tot een prognose over heel 2021. Het is namelijk het totaal aan betaalde facturen tot en met 2021-Q2. De realisatie is nog niet geschoond voor facturen die slaan op in 2020 geleverde zorg, en de realisatie omvat niet alle facturen die slaan op tot en met 2021-Q2 geleverde zorg.

Unieke jeugdigen Het aantal van 2144 unieke jeugdigen is cumulatief. In het eerste kwartaal waren er 1919 unieke jeugdigen, in het tweede kwartaal 1908 unieke jeugdigen. Dit is een stabilisatie van een jarenlange stijgende lijn. Het is niet in te schatten of deze stabilisatie zich zal voortzetten. Er zijn op dit moment geen achterstanden bij de jeugdconsulenten, wat maakt dat het aantal unieke jeugdigen niet met terugwerkende kracht veel kan wijzigen. Omschrijving Unieke Jeugdigen

Q1 1.957

Q2 1.964

Q3 1.953

Q4 1.955

2020 2.534

Q1 1.919

Q2 1.908

Gemeente Gemeente/ niet gemeente Niet gemeente Unieke Jeugdigen

467 245 1.245 1.957

482 258 1.224 1.964

499 251 1.203 1.953

473 237 1.245 1.955

529 411 1.594 2.534

493 195 1.231 1.919

502 177 1.229 1.908

Q3

Q4 -

-

-

2021 2.144

-

523 234 1.387 2.144

Het is onduidelijk of er nog leveranciers zijn die achterstanden hebben in het aanmelden van jeugdigen in DLP voor zorg ingezet door de wettelijke verwijzers. In het tweede kwartaal waren er 33 jeugdigen in versterkte procesregie en vielen 9 jongeren onder de 18 jaar onder de persoonsgerichte aanpak (PGA). In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 35 PGB’s toegekend. Er zijn 57 lopende PGB’s, dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Deze stijging was voorzien als gevolg van de nieuwe inkoop waarbij enkele zorgaanbieders niet langer zijn gecontracteerd.

Voorzieningen per gemeente en verwijzer We zien een lichte daling in het aantal toewijzingen die ingezet wordt door de gemeente. Dit komt o.a. door dat de consulenten steeds beter kunnen verwijzen naar de vrij toegankelijke zorg in het voorveld zoals naar Jeugd en Gezin. Het aantal aanmeldingen bij de gemeente blijft redelijk stabiel, er is een lichte stijging toewijzingen bij de rechtsgeldig verwijzers. Dit is mede te verklaren door corona. Meer kinderen hebben GGZ hulp ontvangen via de huisarts en er is ook een stijging unieke jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel van ongeveer 10% ten opzichte van 2019, het jaar zonder corona. Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Aandeel Niet-gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

51% 24 109 424 557

52% 10 67 297 374

52% 12 85 323 420

64% 15 77 384 476

54% 61 338 1.428 1.827

52% 16 104 387 507

58%

3% 19% 78% 100%

Voorzieningen

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Totaal

Q1

Q2

Aandeel Gemeente Licht Middel Zwaar Totaal

49% 205 191 139 535

48% 87 134 125 346

48% 120 141 129 390

36% 79 103 87 269

46% 491 569 480 1.540

32% 37% 31% 100%

48% 159 213 89 461

42% 84 100 69 253

Q3

8 53 283 344

Q4

Q3

Q4

-

-

2021

Totaal

54% 24 157 670 851

3% 18% 79% 100%

2021

Totaal

46% 243 313 158 714

34% 44% 22% 100%

Beweging naar lichtere zorg Middels deze KPI geven we inzicht in de ontwikkeling van het aantal voorzieningen per gemeente en wettelijke verwijzer, uitgesplitst naar licht, middel en zwaar. We zien hier een stijging van zware zorg en dat komt overeen met de stijging van zorg die is ingezet door de wettelijke verwijzers. Zij zetten doorgaans zwaardere zorg in dan de jeugdconsulenten van de gemeente. Omschrijving

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Q1

Q2

Licht Middel Zwaar Totaal Licht Middel Zwaar

519 799 2.213 3.531 15% 23% 63%

499 820 2.198 3.517 14% 23% 62%

501 873 2.219 3.593 14% 24% 62%

453 829 2.238 3.520 13% 24% 64%

842 1.406 3.558 5.806 15% 24% 61%

462 825 2.015 3.302 14% 25% 61%

432 768 1.961 3.161 14% 24% 62%

Q3

Q4

-

2021

-

554 978 2.364 3.896 14% 25% 61%

Klachten en Tevredenheid In het eerste halfjaar van 2021 (Q1 en Q2) zijn in totaal 30 klachten bij het Sociaal Plein ingediend. Hiervan zijn 14 klachten gegrond verklaard. De behandeling van de klachten heeft, gezien de coronamaatregelen, voor het merendeel telefonisch met inwoners plaatsgevonden. In een aantal gevallen hebben wel fysieke klachtgesprekken bij de gemeente plaatsgevonden. De klachten hebben betrekking op de normen bejegening (13), voortvarendheid (9), administratieve zorgvuldigheid (3), informatievoorziening (3) en rechtszekerheid (2). Bij de gegronde bejegeningsklachten zijn de klachten besproken met zowel de medewerkers als inwoners en zijn excuses aangeboden. Klachten over de voortvarendheid gaan over de afhandelingsduur van aanvragen, maar ook op verzoeken tot terugbellen of mails van inwoners. Deze situaties zijn in overleg met desbetreffende teammanager snel opgepakt en opgelost. Tevens zijn als gevolg van het thuiswerken bij de teams duidelijke afspraken gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van medewerkers voor inwoners. De klachten over informatievoorziening gaan over het, voor de inwoner, onvoldoende informatie verstrekken. Dit is alsnog na contact met de inwoner gebeurd en gecorrigeerd. De klachten over administratieve zorgvuldigheid gaan over onzorgvuldigheid bij het afhandelen van een aanvraag of terugvordering.

Dit is alsnog na contact met de inwoner gebeurd en gecorrigeerd. De klachten die ongegrond bleken zijn wel uitgebreid met de inwoners besproken en is er toelichting en uitleg gegeven. Tevredenheid De tevredenheid van inwoners over onder andere de dienstverlening van het Sociaal Plein wordt jaarlijks na afloop van een jaar gemeten. Dit cijfer betreft derhalve de tevredenheid over het jaar 2020 en is nagenoeg gelijk gebleven aan het cijfer over 2019 (een 7).

Bijlage 2: Prognose 2021 Wmo en Jeugd Raadsdashboard 2021 Q2

Lasten Jeugd Agenda jeugd Jeugd begeleiding Jeugd GGZ Jeugdhulp Jeugdhulp verblijf Kinderb., jeugdrecl. en drang Landelijke transitie arrangement PGB Overige jeugd Totaal

Lasten Wmo Huishoudelijke hulp Begeleiding- en dagbesteding Huishoudelijke hulp PGB Begeleiding- en dagbesteding PGB

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Realisatie dashboard Q2

Prognose 2021

Voor-/ Nadeel

151.788 4.086.573 385.075 9.592.921 2.259.224 1.254.819 1.078.068

180.000 4.060.000 500.000 10.275.000 2.007.000 1.150.000 900.000

45.000 1.715.813 108.427 3.540.620 1.302.282 612.472 430.961

180.000 4.035.000 375.000 9.420.000 2.575.000 1.465.000 1.140.000

-25.000 -125.000 -855.000 568.000 315.000 240.000

301.810 31.023

350.000 127.000

201.600 39.428

360.000 70.000

10.000 -57.000

19.141.300

19.549.000

7.996.603

19.620.000

71.000

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Realisatie dashboard Q2

Prognose 2021

Voor-/ Nadeel

6.529.018 7.399.793 134.674 753.502

7.000.000 7.950.000 200.000 700.000

2.854.577 3.027.342 74.089 805.300

7.100.000 7.750.000 175.000 750.000

100.000 -200.000 -25.000 50.000

462.396 397.359 827.756 516.111

475.000 210.000 800.000 700.000

266.657 163.127 408.117 229.631

550.000 400.000 800.000 500.000

75.000 190.000 -200.000

Regionaal vervoer Mantelzorg Gehandicapten parkeerplaatsen Experiment Indicatieloze Begeleiding en Dagbest. Overig Wmo

1.195.587 168.279 46.659 267.476 39.487

1.200.000 200.000 30.000 350.000 61.000

1.427.805 2.850 20.169 249.500 16.755

1.200.000 200.000 30.000 350.000 35.000

-26.000

Totaal Wmo

18.738.097

19.876.000

9.545.919

19.840.000

-36.000

TOTAAL

37.879.396

39.425.000

17.542.522

39.460.000 35.000 (-/-: Voordeel/ +/+ Nadeel)

Rolstoelen Trapliften Vervoersvoorzieningen Woonvoorziening

Bijlage Hieronder ziet u voorbeelden van een aantal grafieken die we vanuit beschikbare data hebben gemaakt. Op termijn zouden deze grafieken toegevoegd kunnen worden aan het dashboard. Hierbij geldt dat de gepresenteerde grafieken nog verder uitgewerkt en ook inhoudelijk nog geverifieerd dienen te worden.

Wmo

Huishoudelijke Hulp 2021 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

Besteed

mei

jun

Unieke clienten met een lopende toewijzing Huishoudelijke Hulp 2019, 2020 en Q1, Q2 2021 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600

jun-21

mei-21

apr-21

mrt-21

jan-21

feb-21

dec-20

okt-20

nov-20

sep-20

jul-20

aug-20

jun-20

mei-20

apr-20

feb-20

mrt-20

jan-20

dec-19

okt-19

nov-19

sep-19

jul-19

aug-19

jun-19

apr-19

mei-19

mrt-19

jan-19

feb-19

1.500

Begeleiding en verzorging 2021 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

Besteed

mei

jun

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand - Begeleiding en verzorging 2019, 2020 en Q1, Q2 2021 1050 1000 950 900 850 800 750

jun-21

mei-21

apr-21

mrt-21

jan-21

feb-21

dec-20

okt-20

nov-20

sep-20

aug-20

jul-20

jun-20

mei-20

apr-20

mrt-20

jan-20

feb-20

dec-19

okt-19

nov-19

sep-19

aug-19

jul-19

jun-19

mei-19

apr-19

mrt-19

jan-19

feb-19

700

Jeugd

Ambulante Jeugdhulp 2021 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

Besteed

mei

jun

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand - Ambulante jeugdhulp 2019, 2020 en Q1, Q2 2021 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250

jan-19 feb-19 mrt-19 apr-19 mei-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21

1.200

Begeleiding en Verzorging Jeugd 2021 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 jan

feb

mar

apr

Toegewezen

Besteed

mei

jun

Unieke cliënten met een lopende toewijzing per maand - Begeleiding en Verzorging Jeugd 2019, 2020 en Q1, Q2 2021 390 370 350 330 310 290 270

jun-21

apr-21

mei-21

feb-21

mrt-21

jan-21

dec-20

nov-20

okt-20

sep-20

jul-20

aug-20

jun-20

mei-20

apr-20

feb-20

mrt-20

jan-20

dec-19

okt-19

nov-19

sep-19

aug-19

jul-19

jun-19

mei-19

apr-19

mrt-19

jan-19

feb-19

250