Collegebrief inzake Meerjarenbegroting parkeren 2024-2026

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS

Aan de gemeenteraad cc commissieleden cc pers

DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

28 november 2023 ZAAKNUMM ER 1375962 BEHA NDELD DOOR Marc Moonen TELEFOON (035) 629 2661 DATUM

UW KENMERK BIJLAGEN BETREFT

Collegebrief meerjarenbegroting parkeren 2024-2026 Geachte raadsleden, Naar aanleiding van de bespreking van de verordening parkeerbelastingen 2024, tijdens de raadsvergadering op 8 november, doen wij u in deze brief twee overzichten toekomen: 1. De kosten en inkomsten rond parkeren in de jaren 2024, 2025 en 2026, zijnde de jaren waarin het gereguleerd parkeren wordt uitgebreid conform uw besluit over het Parkeerbeleid op 19 juli 2023. 2. Het overzicht van de verwachte ontwikkeling in het aantal bewonersvergunningen en bezoekersvergunningen per parkeergebied over de jaren 2024, 2025 en 2026. Overzicht totaalkosten en inkomsten parkeren t/m 2026

Toelichting 1. Deze bedragen zijn dezelfde bedragen als in “Bijlage A Overzicht kosten en opbrengsten parkeren begroting 2024, behorende bij het raadsbesluit over het Parkeerbeleid”. In die bijlage was het overzicht opgenomen van de situatie 2023 en 2024. Daar waar 2024 boven stond was feitelijk de

eindsituatie na uitrol van het gehele parkeerbeleid. Aangezien we voor de uitrol 2 jaar hebben uitgetrokken is dat niet de situatie voor 2024, maar voor eind 2025. 2. De handhavingskosten in dit overzicht is bijna volledig toe te schrijven aan de inzet van man-uren. Met de kanttekening dat een bedrag van € 100.000 is opgenomen voor de inzet van een scan-auto. 3. Het al jaren bestaande structurele positieve resultaat van circa € 1,5 miljoen blijft gehandhaafd, ook na de uitbreiding van het gereguleerde parkeergebied circa € 1,5 miljoen. 4. De € 1,2 miljoen voor algemene parkeerexploitatie zijn exploitatiekosten van de gemeentelijke parkeergarages. Het betreft kosten zoals o.a. energie, technisch onderhoud en schoonmaak. Overzicht verwachte ontwikkeling parkeervergunningen t/m 2026 2023 2024 1e bewonersvergunning centrum 200 200 1e bewonersvergunning (oude) schil 2.400 2400 1e bewonersvergunning (oude) buitenschil (nu schil) 1.450 3800 totaal 4.050 6.400 bijbehorende opbrengsten € 169.000 € 263.000 €

2025 200 2.400 5.400 8.000 327.000 €

2026 200 2.400 5.400 8.000 327.000

2e bewonersvergunning centrum 2e bewonersvergunning (oude) schil 2e bewonersvergunning (oude) buitenschil (nu schil) totaal bijbehorende opbrengsten

400 850 1.250 € 187.500 €

400 2900 3.300 495.000 €

400 5.000 5.400 810.000 €

400 5.000 5.400 810.000

3e bewonersvergunning centrum 3e bewonersvergunning (oude) schil 3e bewonersvergunning (oude) buitenschil (nu schil) totaal bijbehorende opbrengsten

-

€

300 300 67.500 €

600 600 135.000 €

600 600 135.000

totaal aantal bewonersvergunningen bijbehorende opbrengsten

5.320 € 361.000 €

Bezoekersregeling centrum Bezoekersregeling schil totaal aantal bezoekersregelingen bijbehorende opbrengsten

300 300 300 300 4.000 7700 11.700 11.700 4.300 8.000 12.000 12.000 € 653.120 € 1.211.080 € 1.814.280 € 1.814.280

20 20 4.500 €

10.000 14.000 14.000 825.500 € 1.272.000 € 1.272.000

Toelichting 1. De opbrengsten in deze tabel zijn onderdeel van de opbrengsten in de tabel op de eerste pagina. In de totale begroting worden die opbrengsten aangevuld met de opbrengsten van het straatparkeren, de naheffingen en de opbrengsten van de parkeergarages. 2. Deze aantallen vergunningen en de bijbehorende opbrengsten sluiten aan bij de bedragen in de vastgestelde Programmabegroting 2024. De aantallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers en geëxtrapoleerd naar de verwachtte toekomstige situatie als gevolg van de uitbreiding van gereguleerde gebieden. 3. Uitgangspunt is dat het aantal gereguleerde parkeerplaatsen van 7.750 in 2023 groeit naar 18.000 eind 2025. 4. Voor de bezoekersregeling geldt dat ieder adres de mogelijkheid heeft om een bezoekersregeling aan te vragen. Zowel bewoners die een auto hebben als bewoners die zelf geen auto hebben kunnen voor hun bezoek een bezoekersregeling aanvragen. Rapporteren over mutaties Over fasering van de werkelijke aantallen uitgegeven vergunningen, aantal bezoekersregelingen en

aantal gereguleerde parkeerplaatsen, zal de raad in de halfjaarlijkse terugkoppeling over de voortgang van de uitbreiding van het gereguleerde parkeergebied geïnformeerd worden. Eventuele financiële effecten worden opgenomen in de reguliere planning -en control cyclus. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top