Collegebrief inzake Meerjarenbegroting 2021-2024 STIP

G EMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES:

Aan de gemeenteraad Cc College van B&W Cc Pers

RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELE FOONNUMMER: 14 0 35 WWW.HILVERSUM.NL

27 mei 2021 770289 BEHANDELD DOOR R. van Ooijen TELEFOON (035) 629 2064 DATUM

ZAAKNUMMER

UW KENMERK BIJLAGEN BETREFT

1 Meerjarenbegroting 2021-2024 STIP

Geachte raads- en commissieleden, Met deze brief informeren wij u over de meerjarenbegroting 2021 – 2024 van STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Aanleiding De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. STIP, de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs in de gemeente Hilversum, voert deze taak sinds 2005 uit. De Stichting is zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van haar bestaan en eventuele financiële tekorten. De invoering van het Raad van Toezicht model in 2011 is de rol van de gemeenteraad gewijzigd. De gemeentelijke rol beperkt zich tot het toetsen of de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs voldoende zijn gewaarborgd en de bevoegdheid van de gemeenteraad om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Om hier invulling aan te geven hebben gemeente en schoolbestuur in 2013 een Convenant gesloten. Hierin is opgenomen dat STIP haar begroting, jaarrekening en andere relevante informatie aan de gemeente toestuurt. De portefeuillehouder onderwijs ziet namens de gemeenteraad toe op de uitvoering van het Convenant. Meerjarenbegroting De voorliggende begroting laat voor 2021 een tekort zien en voor 2022 een beperkt tekort. In de jaren daarna ligt er weer een begroting met een klein overschot. STIP geeft voor het tekort meerdere redenen:  hogere loonkosten derden, o.a.

door inhuur interim bestuurder  meer schoonmaakkosten, door Covid en ander schoonmaakcontract  meer afschrijvingskosten  minder baten aan schoolgelden, minder leerlingen bij IPS Hilversum (tijdelijk)  daling baten onderwijsachterstanden van het Rijk  daling subsidie gemeente Hilversum (afschaffing Onderwijsbegeleidingsgelden) Voor al deze uitgaven geldt dat door hogere inkomsten in latere jaren de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht komen. Navraag bij STIP leert dat hun reserves prima een eenmalig tekort kunnen dragen.

Uit de door ons eerder ontvangen jaarrekening 2019 van STIP blijkt, dat de omvang van de algemene reserve voldoende is om de genoemde tekorten in 2020 en 2021 te dekken. Na ontvangst van de jaarrekening 2020 zullen wij bezien of hier nog steeds sprake van is. In het halfjaarlijks gesprek dat de portefeuillehouder met de bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht voert worden meerdere risico’s benoemd, zoals kosten voor tijdelijk personeel via detacheerders en voor onderhoud van monumenten. Voor beide risico’s wordt samengewerkt tussen gemeente en STIP, voor eventueel tekort aan personeel middels het regionaal plan lerarentekort en voor monumenten met de subsidieregeling voor onderhoud van monumenten in het 6 mei 2021 in de gemeenteraad vastgesteld Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Vervolg We houden het tekort in de gaten. Na ontvangst van de jaarrekening 2020 kijken we opnieuw hoe STIP er voor staat.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, l.s.

Ch.B. Aptroot, wnd.