Collegebrief eindejaarsrapportage n.a.v. commissie 29-11-24 (toegevoegd 6 december 2023)

GEMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM BEZOEKADRES: RAADHUIS

Aan de gemeenteraad cc commissieleden cc pers

DUDOKPARK 1 TELEFOONNUMMER: 14 035 WWW.HILVERSUM.NL

6 december 2023 ZAAKNUMM ER 1370315 BEHA NDELD DOOR Jorine Velema TELEFOON (035) 629 2683 UW KENMERK 1370315 BIJLAGEN Vragen eindejaarsrapportage naar aanleiding van de BETREFT commissiebehandeling Bestuur en Economie op 29 november 2023 DATUM

Geachte raadsleden, Op woensdagavond 29 november is de eindejaarsrapportage behandeld in de commissie Bestuur en Economie. In de commissievergadering zijn vragen gesteld over een drietal onderwerpen te weten: 1. De verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers rondom scholen 2. Verduurzaming gemeentelijke panden 3. Opvang ontheemden Oekraïne Via dit schrijven wordt u nader geïnformeerd over bovengenoemde onderwerpen. 1. Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers rondom scholen In de eindejaarsrapportage wordt op pagina 16 toegelicht dat er sprake is van een vermindering van de kapitaallasten door onder andere het niet volledig uitgeven van de middelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit leidt in 2023 tot een kapitaallastenbesparing van € 50.000. Er is gevraagd of de werkzaamheden wel plaatsvinden. Om de (fiets)verkeersveiligheid bij scholen en sportparken te verbeteren, wordt zowel naar gedragsverandering als infrastructurele maatregelen gekeken. Er wordt per school in samenwerking met de gemeente een convenant opgesteld, gepland tussen 2024 en 2029 als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. De projecten zijn nog niet allen afgerond en daarmee ontstaat een voordeel op de kapitaallasten in 2023. De kapitaallasten verschuiven daarmee enkel in de tijd. 2.

Verduurzaming gemeentelijke panden In de eindejaarsrapportage wordt op pagina 9 toegelicht dat de stelpost in verband met verduurzamingsmaatregelen voor de gemeentelijke panden niet kan worden gerealiseerd in 2023. Dit komt omdat de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen nog niet volledig zijn uitgevoerd, waardoor de besparing ook nog niet gerealiseerd kan worden.

In 2023 zijn energie-audits uitgevoerd voor gemeentelijk vastgoed dat niet wordt afgestoten. Op dit moment wordt onderzocht welke gemeentelijke gebouwen kunnen worden verduurzaamd. In 2024 wordt de nieuwe meerjarig onderhoudsplanning (MJOP) ter besluitvorming aan de raad voorgelegd waarbij onder andere nader wordt ingegaan op de realisatie van de duurzaamheidsmaatregelen. 3. Opvang ontheemden Oekraïne In de commissievergadering zijn vragen gesteld over de hoogte van het normbedrag dat de gemeente ontvangt ter compensatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Onlangs heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het rapport: “Clingendael Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden in Nederland: uitdagingen bij een langdurige oorlog, de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, duurzame opvang en arbeidsparticipatie van ontheemden uit Oekraïne in Nederland” opgesteld. In dit rapport wordt ook ingegaan op de wijziging van de bekostigingsregeling opvang ontheemden uit Oekraïne. Daarbij is het ministerie van mening dat gemeenten geen financieel nadeel mogen ondervinden van de opvang en dat de bekostigingsregeling moet bijdragen aan het creëren van voldoende opvangplekken. Dit betekent dat voor de bekostiging vanaf 1 januari 2024 wordt vastgehouden aan de bestaande bekostigingssystematiek.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter wel een onafhankelijk kostenonderzoek laten uitvoeren naar de huidige normbedragen. De inzichten die uit het onderzoek naar voor kwamen, hebben wel geleid tot aanpassingen in zowel het normbedrag voor de Gemeentelijke Oekraïne (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïne (POO) per 1 januari 2024. Het normbedrag voor de GOO wordt herzien van € 83 naar € 61. Het normbedrag voor de POO wordt aangepast van € 210 naar €92 per geregistreerd persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Eventuele financiële effecten worden meegenomen in de voorjaarsnota 2024.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top