Collegebrief Aanbieding jaarstukken 2020

G EMEENTE HILVERSUM POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM

Aan leden van de gemeenteraad cc college van B&W cc pers

BEZOEKADRES: RAADHUIS DUDOKPARK 1 TELE FOONNUMMER 1 4035 WWW.HILVERSUM.NL

15 april 2021 730802 BEHANDE LD DOOR Dhr. F. Schraverus TELEFOON (035) 629 2097 BIJLAGEN 1 BETREFT Aanbieding jaarstukken 2020 DATUM

ONS KENMERK

Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 conform de Planning en Control kalender 2021 aan. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bijbehorende middelen zoals deze in de programmabegroting 2020 waren opgenomen. De jaarstukken van 2020 kunnen niet los worden gezien van de coronacrisis die overkoepelend alles in haar greep heeft gehouden. De gemeente heeft zich in 2020 ingespannen om binnen de beperkingen van Covid-19 doorgang te geven aan de reguliere en wettelijke taken. De extra werkzaamheden en taken als gevolg van (het bestrijden van) de coronacrisis kwamen daarbovenop. Covid-19 heeft verstrekkende gevolgen voor de hele gemeente. Door een paragraaf die specifiek gewijd is aan de coronacrisis toe te voegen aan de jaarstukken van 2020 wordt een dwarsdoorsnede van de beleidsmatige en financiële gevolgen van de coronacrisis gegeven. Financieel sluiten we het jaar 2020 goed af: het rekeningresultaat is € 2,5 miljoen voordelig (voor bestemming resultaat). Dat is € 9,1 miljoen voordeliger dan verwacht in de gewijzigde begroting 2020. Het rekeningresultaat wordt € 4,2 miljoen nadelig na bestemming van het resultaat door € 3,6 miljoen aan overhevelingsvoorstellen en € 3,2 miljoen voor de voorgestelde mutaties in de reserves.

Ondanks dat het rekeningresultaat dan negatief wordt, is dit € 2,9 miljoen positiever dan begroot. Over het resultaat is echter nog geen zekerheid door het nog ontbreken van de eindverantwoording van de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor de eindverantwoording is in de jaarstukken een inschatting gemaakt van de te verwachten lasten en baten. Ook de controle van de accountant kan nog financiële gevolgen hebben voor de jaarstukken. De controle van de accountant is bij het aanbieden van deze jaarstukken gestart en zal pas na de verwerking van de eindverantwoording van de Regio worden afgerond. Doordat de Regio later met de eindafrekening komt en de accountant zijn controle nog moet uitvoeren zijn er onzekerheden over het financiële resultaat. Het is aannemelijk dat in de jaarstukken nog aanpassingen moeten plaatsvinden. We zullen u hierover informeren en de aangepaste jaarstukken aan u aanbieden. Ondanks deze onzekerheden is het voor u mogelijk om u een beeld te vormen over de financiën en het gevoerde beleid in het jaar 2020.

VERVOLGBLAD

2 Vervolg Voor de behandeling van de jaarstukken staan de onderstaande data gepland. De technische toelichting zal via Zoom geschieden, het stellen van technische vragen gaat op dezelfde wijze als voorgaande jaren. Datum Donderdag 22 april om 19:00 uur Dinsdag 11 mei voor 12:00 uur Donderdag 20 mei Woensdag 2 juni Maandag 21 juni Woensdag 23 juni Woensdag 7 juli

Omschrijving Technische presentatie via Zoom Indieningdatum technische vragen fracties Advisering over de jaarstukken door Audit- en rekeningencommissie Verzending antwoorden technische vragen naar fracties Advisering over de jaarstukken door Audit- en rekeningencommissie Advisering over de jaarstukken in raadscommissie Vaststelling jaarstukken door de raad

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris, burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes