Coalitieakkoord Hilversum 2022-2026

37

9

Betrouwbaar bestuur en gezonde financiën Bestuur We bieden dienstverlening dicht bij de inwoners en ondernemers. Dit betekent dat, daar waar het kan, aanvragen digitaal mogelijk worden gemaakt. Een gebruiksvriendelijke website is hiervoor een vereiste. De kwaliteit van de dienstverlening moet zichtbaar en meetbaar zijn. Met behulp van prestatie-indicatoren die in de begroting worden opgenomen, worden prestaties en de tevredenheid van onze klanten zichtbaar gemaakt. Het belang van de regio is groot en dit zal ook zo blijven. We willen ervoor zorgen dat de raad meer inspraak krijgt bij het bepalen van regionaal beleid. We willen samen met de andere gemeenten kijken naar een vorm van regionale commissievergaderingen. We streven ernaar de posities van de afzonderlijke raden binnen de regio Gooi en Vechtstreek vast te houden en te versterken. Van belang daarbij is een evenwichtige stemverhouding van de deelnemende gemeenten in het bestuur van de regio. Wanneer een andere gemeente de wens heeft om met Hilversum te fuseren, nemen we niet meteen een standpunt in. Eerst zullen we de raad voorstellen alle voor- en nadelen voor onze gemeente en onze inwoners nauwkeurig tegen elkaar af te wegen. Pas daarna nemen we een standpunt in.

38

We willen met de gemeenten in de regio in gesprek over het versterken van de positie van Hilversum in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bij het inbrengen van onze belangen bij de MRA doen we dat alleen met plannen en voorstellen die bekend zijn bij de raad van Hilversum. We willen een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn. We koesteren onze medewerkers. Bij het bepalen van onze ambities blijft er aandacht voor de balans tussen de ambities en de beschikbare capaciteit. Bij eventuele knelpunten gaat de dienstverlening aan de inwoner voor. De afgelopen twee jaar heeft Hilversum laten zien dat we goed kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Corona speelt op dit moment een minder grote rol in onze samenleving. Het risico bestaat dat er toch weer een periode komt waarin het virus oplaait. Dan staan wij net als de voorgaande periode klaar voor onze inwoners, maatschappelijk organisaties en ondernemers. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vraagt op dit moment grote aandacht. We zetten ons in om deze vluchtelingen zolang zij hier noodgedwongen verblijven, onderdeel van onze samenleving te laten zijn.

We blijven voldoen aan de opgelegde taakstellingen voor de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en huisvesting voor statushouders. We zetten samen met corporaties in op de spreiding van statushouders over de wijken. We willen ervoor zorgen dat de Hilversumse statushouders zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bij de opvang van asielzoekers richten we ons op kleinschalige locaties. Daar waar sprake is van regiotaken spreken wij de regio aan op haar verantwoordelijkheid en blijven hierover in gesprek.

Concreet willen we met de raad aan de slag met • Het zichtbaar maken van de klantvriendelijkheid van de organisatie aan de hand van indicatoren en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. • Het onderzoeken van nut en noodzaak van een regionale griffie. • Verder digitaliseren van de dienstverlening. • Het verkennen van een werkwijze met regionale commissievergaderingen. • Het kritisch kijken naar het in de toekomst onderbrengen van taken in de regio.

Financiën Bij het opstellen van dit akkoord hebben wij oog gehad voor de financiële haalbaarheid van onze ideeën. Aan de hand van de vastgestelde begroting 2022 (en meerjarenraming), de autonome ontwikkelingen en de actualisatie van het bestaande beleid conform de concept Voorjaarsnota 2022 hebben we een financiële startpositie bepaald. Vervolgens hebben we alle items en uitgangspunten uit het akkoord op hoofdlijnen doorgerekend. We zijn blij dat ook na deze doorrekening het akkoord een structureel sluitend meerjarenbeeld laat zien. De gemiddelde woonlasten stijgen jaarlijks niet meer dan het inflatiepercentage. We schaffen de hondenbelasting af. Omdat de onzekerheid over de begroting toeneemt naarmate de tijd voortschrijdt, vinden wij het getuigen van voorzichtig financieel beleid om niet alle begrotingsruimte in de toekomst in te vullen. Deze ruimte hebben wij aangeduid als de behoedzaamheidsbuffer. Deze ’ruimte in de begroting’ zullen wij per begroting afwegen. Indien deze ruimte in de toekomst blijft bestaan, vullen wij deze nadrukkelijk niet zelf in, maar samen met de hele raad.

39

Bijlage Financiële doorrekening

Totale extra investeringen uit dit akkoord per onderdeel in deze raadsperiode

In miljoen euro

2022

2023

2024

2025

2026

Geactualiseerd begrotingssaldo

-1,2

-0,8

-0,5

-0,1

-0,2

Autonome ontwikkelingen

-3,8

-3,5

-3,8

-4,4

-4,7

Actualisatie bestaand beleid

3,3

8,0

7,4

6,1

4,8

Effect Maartbrief BiZa

0,0

-6,2

-11,6

-14,6

-9,9

Aangepast saldo

-1,7

-2,5

-8,5

-13,1

-10,0

Behoedzaamheidsbuffer

0,0

0,0

1,0

1,5

2,0

Basissaldo coalitieakkoord

-1,7

-2,5

-7,5

-11,6

-8,0

Mooi en betaalbaar wonen

0,1

0,1

0,4

0,3

0,2

Een groen en duurzaam Hilversum

0,3

0,5

0,9

1,8

1,5

Een zorgzaam Hilversumn

0,2

0,9

2,0

2,3

2,3

Bereikbaarheid en parkeren

0,1

0,3

0,6

0,4

0,3

Een veilig Hilversum

0,1

0,2

0,4

0,7

0,7

Een betrouwbaar bestuur en gezonde financiën

0,0

0,7

0,6

0,6

0,6

Een aantrekkelijke stad

0,3

0,4

1,9

2,1

1,9

Een bloeiende economie

0,2

0,2

0,7

0,6

0,6

Eindstand begrotingssaldo

-0,6

0,8*

-0,1

-2,7

0,0

Een bloeiende economie 2,2 mln 7%

Een aantrekkelijke stad 6,5 mln 23%

Mooi en betaalbaar wonen 1,1 mln 4% Een groen en duurzaam Hilversum 4,9 mln 17%

Een zorgzaam Hilversum 7,7 mln 27% Een betrouwbaar bestuur en gezonde financiën 2,6 mln 9%

Een veilig Hilversum 2,2 mln 8%

Bereikbaarheid en parkeren 1,5 mln 5%

* Negatief begrotingssaldo 2023 wordt veroorzaakt door incidenteel negatief effect grondexploitaties

40

41

Investeringen in detail voor thema Een aantrekkelijke stad Overig 1,0 mln 15%

Cultuur 1,8 mln 27%

Sport 0,9 mln 14%

Nieuwe Bibliotheek 2,8 mln 44%

College en portefeuilleverdeling Gerhard van den Top, burgemeester

Arno Scheepers

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Veiligheid en openbare orde Crisisbeheersing Bestrijding mensenhandel Ondermijning Integriteit Bestuurlijke aangelegenheden Juridische zaken Communicatie G40

Karin Walters

Investeringen in detail voor thema Een zorgzaam Hilversum Jeugd 1,8 mln 23%

Werk en Inkomen 3,1 mln 40%

• • • • • • • • •

Financiën Ruimtelijke ordening (inclusief 1221 en Bruisend Hart) Media (inclusief Mediapark) Wonen Inclusie Dierenwelzijn ICT Project Circusterrein Wijkwethouder Oost en Zuidoost

Karin van Hunnik Zorg en Welzijn 2,8 mln 37%

42

• • • • • • •

Buurten en wijken Vergunningverlening en handhaving P&O en dienstverlening Regio Gooi en Vechtstreek Onderwijs Sport Wijkwethouder Noordwest

Economie Cultuur en evenementen Grondbeleid en grondexploitaties Vastgoed Openbare ruimte en begraafplaatsen Project herinrichting Kerkbrink Project Stationsgebied Project Crailo Project Arenapark Wijkwethouder Centrum en Zuid

Bart Heller • • • • • • • •

Klimaat en energie Natuur en groen Milieu en afval Bereikbaarheid en parkeren Werk en inkomen Vluchtelingenopvang en statushouders Privacy Wijkwethouder Noordoost en de Meent

Gerben van Voorden • • • • • • •

Welzijn, zorg en samenleving Jeugd Bescherming en opvang Inburgering Cultureel erfgoed Inkoop Wijkwethouder Zuidwest

43