Brief van Regio Gooi en Vechtstreek inzake Jaarstukken en Jaarverslag Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 2021

Regio Gooi en Vechtstreek

Datum

21 april 2022

Kenmerk

22.0001959

Inlichtingen

H. Uneken

Telefoon

(06) 227 37 544

Onderwerp

Jaarstukken en Jaarverslag Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 2021

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren CC: gemeente Amsterdam-Weesp

Geachte dames, heren, De uitvoering van het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer is ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio besteedt dit doelgroepenvervoer vervoer in bij haar eigen vervoersorganisatie Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Het portefeuillehoudersoverleg is bestuurlijk opdrachtgever voor het doelgroepenvervoer en informeert u graag over het jaarverslag en de jaarrekening Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 2021. Bijgesloten treft u deze stukken ter kennisname. Jaarverslag 2021 Wmo vervoer Op 1 januari 2021 startte Vervoer Gooi en Vechtstreek BV met de uitvoering van het Wmo vervoer. Reizigers merkten weinig van de overgang. De coronamaatregelen hadden in 2021 grote invloed op het Wmo vervoer. Net als andere vervoersorganisaties maakte Vervoer Gooi en Vechtstreek BV in 2021 gebruik van de landelijke corona compensatieregeling. In de service level agreement zijn prestatie-indicatoren opgenomen. In het coronajaar waren er 6.157 actieve pashouders en zijn er 131.000 ritten gereden. In een normaal jaar worden er ongeveer 250.000 ritten gereden. Vervoer Gooi en Vechtstreek voldeed in 2021 aan de prestatie-indicatoren en heeft in een uitdagend jaar goed gepresteerd. Het in 2021 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en het ruim lagere aantal klachten bevestigen dit beeld. Leerlingenvervoer De uitvoering van het leerlingenvervoer startte op 1 augustus 2021.

Weesp koos met het oog op de naderende fusie ervoor om het leerlingenvervoer bij Amsterdam onder te brengen. De overgang van het leerlingenvervoer was van een andere orde. Er werden meer dan 100 chauffeurs in dienst genomen, er is een ouderportaal (app en website) ontwikkeld en vanaf 1 augustus zijn er 140 auto’s in gebruik, waarvan 78% elektrisch. —

—

Vervoer Gooi en Vechtstreek vervoerde 664 leerlingen en reed 78.000 ritten leerlingenvervoer. In een lastig uitvoeringsjaar als gevolg van corona werden tegen de landelijke trend prestatie-indicatoren gehaald door Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. De ontwikkeling van het aantal klachten (0,2%) ten opzichte van voorgaande jaren (0,5%) geeft de gerealiseerde verbetering in de kwaliteit van dienstverlening goed weer. De verwachting is dat dit in het klanttevredenheidsonderzoek 2022 wordt bevestigd.

Regio Gooi en Vechtstreek Postbus 251, 1400 AG Bussurn Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 1 T: (035) 692 64 44 info@regiogv.nl KvK 32170415 1 BAN NL4O BNGH 0285 0321 94 BIC BNGHNL2G t BTW NL 0019.37.194.B01

voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi enVechtstreek

Jaarrekening 2021 Financieel heeft Vervoer Gooi en Vechtstreek in een uitdagend implementatie- en uitvoeringsjaar goed gepresteerd. Het bedrijfsresultaat was op een jaaromzet van € 5 miljoen ongeveer € 8.000 negatief. Het negatieve resultaat van 2021 wordt binnen Vervoer Gooi en Vechtstreek opgevangen. Het negatieve resultaat wordt naar verwachting gecompenseerd met een positieve correctie op de afdracht van de pensioenen in het resultaat 2022 van Vervoer BV. Vanaf volgend jaar (jaarcijfers 2022) zal de verrekening plaatsvinden door het resultaat op de dienstverlening mee te nemen in het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek in de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op deze wijze wordt het resultaat van Vervoer BV onderdeel van het totale resultaat van de Regio en kan een verrekening plaatsvinden met de resultaten op andere programma’s van de begroting. Dit resultaat is gerealiseerd onder uitdagende omstandigheden met een omzetverlies van 42% als gevolg van corona en een compensatie vanuit het Rijk van 70% van de niet gereden ritten. Het verwachte financiële voordeel van bundeling van het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer is in de praktijk gerealiseerd.

Tevens zijn alle projecten, zoals de overgang naar één ICT systeem, het facturatieproces, de inkoop van een bijna volledig elektrisch wagenpark, de invoering van een kilometertarief en de werving van personeel uitgevoerd binnen de begroting. Tot slot Dankzij het personeel bij Vervoer Gooi en Vechtstreek hebben wij deze mooie resultaten in 2021 kunnen realiseren. De voordelen van de inbesteding van het doelgroepenvervoer zijn in de praktijk ook zichtbaar voor inwoners, gemeenten en de medewerkers. Door het bieden van continuïteit creëren gemeenten de randvoorwaarden om continue de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Daar werken wij als bestuurlijk opdrachtgever samen met Vervoer Gooi en Vechtstreek BV de komende jaren aan. Komende periode informeren wij de gemeenteraden regelmatig over de voortgang en ontwikkelingen bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 37 544 of h.uneken~reqiogv.nl. Met vriendelijke groet, namen

et ortefeuillehoudersoverleg sociaal domein,

Maar en cher Coördinerend portefeuillehouder doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek

Pagina 2

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

Jaarstukken 2021

Ons kenmerk Versie Datum Contactpersoon E-mail

22.0001745 Definitief 14 april 2022 L. van Gilse l.vangilse@vervoergv.nl

INHOUD Financiële beschouwing

1

Jaarrekening

2

Balans per 31 december 2021 Winst en verliesrekening over 2021 Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de balans per 31 december 2021 Toelichting op de Winst en Verliesrekening Overige gegevens Controleverklaring

2 3 4 5 6 9 10 12

Financiële beschouwing 1 januari 2021 is er gestart met het Wmo-vervoer voor de Regio Gooi en Vechtstreek, met de personele bezetting en voertuigen overgenomen van Hop Taxi B.V. plus ondersteuning vanuit de Regio GV. Bij de overgang is alle pashouders (>10.000) gevraagd een nieuwe incasso-machtiging af te geven voor de reizigersbijdrage en het contant afrekenen bij de chauffeur is afgeschaft. Het facturatieproces is hiermee volledig gedigitaliseerd. Vanaf de start heeft het Corona virus forse negatieve invloed op het Wmo-vervoer en het aantal gereden ritten gehad. Met de continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling van het Rijk is de financiële impact beperkt gebleven. Het Leerlingenvervoer wordt uitgevoerd vanaf de start van het schooljaar augustus 2021 en is vanaf scratch gestart. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft voorwaarden voor een adequate dienstverlening geschapen met de aanstelling van meer dan 100 chauffeurs, een nieuwe omgeving voor planning en organisatie binnen de ICT-inrichting, de ontwikkeling van een eigen portaal MijnVervoerGV voor ouders met ritgegevens en de mogelijkheid om absentie te verwerken, de start van een eigen bedrijfsschool en het opleidingstraject voor de taxi-pas, de (online) informatievoorziening en instructie aan ouder(s)verzorger(s).

Voor het Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer is een geheel nieuw wagenpark aangeschaft waarmee het totaal aantal voertuigen op 140 komt, waarvan 78% elektrisch. Op het terrein in Baarn is t.b.v. het Wmo-vervoer het laadplein (25 laadpunten) in maart 2021 opgeleverd, daarop volgend zijn de eerste elektrische voertuigen in gebruik genomen. De elektrische voertuigen voor het leerlingenvervoer worden door de chauffeurs in de eigen woonomgeving opgeladen. Met de voorbereiding van het Leerlingenvervoer en de daarmee gepaard gaande groei was er behoefte aan meer werkplekken, dit is voor de start van het Leerlingenvervoer gerealiseerd. Ook de organisatiestructuur is aangepast met aparte disciplines, Management en staf – KCC – Planning – Groepsvervoer. Laren is als gemeente per 1 juli toegevoegd voor het Wmo-vervoer en Leerlingevervoer Weesp heeft besloten het leerlingenvervoer op een andere wijze te organiseren. In 2021 is het WMO project van zones naar kilometers voorbereid. De benodigde systeemaanpassingen en informatie voorziening hierover naar de pashouder en betrokkenen hebben eind 2021 plaatsgevonden. In april 2021 is er een pilot voor dagbestedingsvervoer van start gegaan.

1

Jaarrekening Balans per 31 december 2021 voor resultaatbestemming

Activa Vaste activa

31-12-2021

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal Vaste activa Vlottende activa

130.354 5.214.401 10.000 5.354.755

Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal Vlottende activa

431.320 237.594 2.837.011 3.505.925

Totaal Activa

8.860.681

Passiva Vaste passiva

31-12-2021

Aandelenkapitaal Overige reserves Eigen Vermogen

100 -8.466 -8.366

Schulden lange termijn

5.300.000

Totaal vaste passivia

5.300.000

Schulden korte termijn

555.396

Overlopende passiva

3.013.650

Totaal vlottende passiva

3.569.047

Totaal Passiva

8.860.681

2

Winst en verliesrekening over 2021

Verlies en Winst Vervoer BV

2021

Baten Bijdrage WMO Bijdrage LLV Bijdrage Dagbesteding Reizigersbijdrage Bijdrage overig Totaal Baten

3.304.245 1.261.005 36.190 281.485 97.492 4.980.417

Lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Vervoermiddelen Overige bedrijfskosten Totaal Lasten

2.207.338 617.579 924.747 332.547 541.314 365.358 4.988.883

Bedrijfsresultaat

-8.466

Resultaat voor belastingen

-8.466

Belastingen Resultaat na belastingen

-8.466

3

Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1BW vereiste inzicht noodzakelijk is , is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Continuïteit Het eigen vermogen van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. bedraagt per 31 december 2021 € 8.466,- negatief. Vanwege de doorlopende opdracht en daardoor de zekerheid over de orderportefeuille, gekoppeld aan het aandeelhouderschap van de samenwerkende gemeenten, achten wij de continuïteit van de vennootschap gezekerd. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van deze continuïteitsveronderstelling. Activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de overgenomen partij en de omvang van de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt niet geactiveerd. De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven over de geschatte economische levensduur, die is bepaald op 7 jaar. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiele vaste activa wordt lineair afgeschreven in maximaal: 5 jaar WMO vervoermiddelen 3 jaar Kantoorautomatisering (hard en software) 5 jaar Laadplein 7 jaar Goodwill 7 jaar LLV vervoermiddelen Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vlottende activa bestaan uit de uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans.

Passiva De passiva (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de vaste passiva en de vlottende passiva. De vaste passiva bestaan uit het eigen vermogen (reserves), de voorzieningen en de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer (langlopende schulden) De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Verlenen van diensten Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Personeelsbeloningen Beloning vindt plaats op basis van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Onder personeelslasten zijn begrepen de in het in boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen. Voor opgebouwde en niet genoten verlof in 2021 is geen voorziening opgenomen. Pensioenregelingen Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft een pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de organisatie. Opbouw van het Pensioen: Werknemers bouwen vanaf hun 21e pensioen op. Het pensioen wordt berekend alsof het ingaat wanneer iemand 68 jaar wordt.

De opbouw in een jaar is gebaseerd op het salaris dat een werknemer in dat jaar verdient (middelloonregeling). Werknemers bouwen pensioen op in de basisregeling tot een maximum salaris (€ 59.706 in 2022). Kerncijfers Sector Taxi (zie afbeelding)

Afschrijvingen Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden verantwoord op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

5

Belastingen Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het resultaat dat Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. behaalt met de prestatie aan Regio GV is de quasiinbestedingsvrijstelling (artikel 8f, lid1, sub a. ten eerste Wet op de Vennootschapsbelasting 1969) van toepassing. Hierdoor is geen VPB verschuldigd. Omdat het volledige resultaat is vrijgesteld, zou daarmee geen sprake zijn van een aangifteplicht, dan wel kan worden volstaan met een nihilaangifte.

Toelichting op de balans per 31 december 2021 Activa VASTE ACTIVA

Immateriële activa Boekwaarde begin + Investeringen - Afschrijving Boekwaarde

2021 150.000 -19.646 130.354

Bij de overname van de activiteiten van HOP TAXI B.V. is door een onafhankelijk bureau bepaald dat de waarde van de goodwill van € 250.000 overeenkomt met het economisch verkeer. Op basis van de koopovereenkomst is hiervan € 150.000 in 2021 gerealiseerd. Indien aan toekomstige voorwaarden wordt voldaan wordt de resterende € 100.000 gerealiseerd in toekomstige jaren

Materiele activa Boekwaarde begin + Investeringen - Desinvestering - Afschrijving Boekwaarde

2021 5.552.150 -24.848 -312.901 5.214.401

Onder de materiele vaste activa vallen de investeringen voor Laadplein, de boordcomputers en de aanschaf van vervoermiddelen.

Financiële activa Boekwaarde begin + Investeringen - Afschrijving Boekwaarde

2021 10.000 10.000

In 2020 is een waarborgsom betaald conform huurovereenkomst. VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa Vorderingen < 1 jaar

2021 431.320

Totaal Vlottende activa

431.320

De vorderingen betreffen afrekening 2021 WMO en Leerlingenvervoer met Regio Gooi en Vechtstreek. De afwikkeling heeft in 2022 plaatsgevonden.

6

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2021

Tottaal overlopende activa

237.594

237.594

De post overlopende activa bestaat uit gelden die in 2021 zijn betaald, maar betrekking op het volgende begrotingsjaar. Voorbeelden hiervan zijn verzekeringen vervoermiddelen, omzetbelasting.

Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten Kruisposten

2021 2.836.513 497 2.837.010

De liquide middelen betreft het banksaldo per 31 december van rekening courant en incasso rekening. Passiva VASTE PASSIVA

Eigen vermogen Aandelenkapitaal Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen

2021

Lang vreemd vermogen onderhandse lening van Regio Gooi en Vechtstreek - aflossing

2021 8.000.000 -2.700.000

Totaal lang vreemd vermogen

5.300.000

100 -8.466 -8.366

In 2020 is Vervoer BV een lening aangegaan met Regio Gooi en Vechtstreek. In 2022 wordt, conform het stortings- en aflossingsschema deel 2021 van € 1.750.000 en deel 2022 van € 950.000 afgelost.

7

VLOTTENDE PASSIVA

Kort vreemd vermogen Overige schulden

2021 495.039

Totaal Kort vreemd vermorgen

495.039

De vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit crediteuren per 31-12-202, reservering vakantiegeld plus sociale lasten en af te dragen pensioenpremie. Pensioenpremie De balanspost afdracht Pensioenen laat een verschil zien tussen inhouding en afdracht. In 2021 moesten (veel) nieuwe medewerkers aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer. Vervoer Gooi en Vechtstreek is in overleg met Pensioenfonds Vervoer over de verschillen. De geringe positieve correctie wordt meegenomen in de realisatie van 2022.

Overlopende passiva Overig nog te betalen bedragen

2021 3.074.007

Totaal overlopende passiva

3.074.007

De overlopende passiva bestaan uit te betalen kosten inzake aflossing lening 2021 en 2022 te betalen loonbelasting, afrekening eigen bijdrage met gemeenten en pensioenpremie. Niet in balans blijkende verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Bij de overname van de activiteiten van HOP TAXI B.V. is door een onafhankelijk bureau bepaald dat de waarde van de goodwill van € 250.000 overeenkomt met het economisch verkeer. Op basis van de koopovereenkomst is hiervan € 150.000 in 2021 gerealiseerd. Indien aan toekomstige voorwaarden wordt voldaan wordt de resterende € 100.000 gerealiseerd in toekomstige jaren. Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van het huren van een pand. De nominale waarde van de minimale betalingen bedraagt € 47.822,29 per jaar. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 5 jaar en loopt tot en met 31-12-2025. Tevens zijn er langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van het leasen van twee auto’s. De nominale waarde van de minimale betalingen bedraagt € 14.283,24 per jaar en € 15.66,52 per jaar. De lease contracten zijn aangegaan voor een periode van 5 jaar en lopen tot en met 25-9-2023 respectievelijk 15-8-2023.

8

Toelichting op de Winst en Verliesrekening Algemene Toelichting Activiteiten De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. Hier werken 169 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en Leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is gevestigd op Oude Eemnesserweg 5G 3741 MP Baarn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80180817. Resultaat 2021 Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. sluit 2021 af met een resultaat van € -8.466,-. Vanaf de start heeft Corona negatieve invloed gehad op het aantal WMO-ritten. Het omzetverlies in 2021 is gemiddeld 42% geweest. 70% van de niet gereden ritten is gecompenseerd door gemeenten. Daarnaast heeft in de Wmo de reizigersbeperking in het voertuig vanwege Corona minder schaalvoordeel opgeleverd, combineren van ritten was niet of ten dele mogelijk. De structurele kosten zijn door Corona slechts licht gedaald. In 2021 is een aantal eenmalige projecten uitgevoerd. Zo is voor het Leerlingenvervoer een eigen omgeving ontwikkeld: MijnVervoerGV.

Vanwege de toename van het aantal medewerkers en de diversiteit aan contracten, is overgegaan op een nieuw salarissysteem, zijn het aantal werkplekken uitgebreid en is er extra ICT- begeleiding ingezet voor de diverse projecten. In augustus 2021 is gestart met het Leerlingenvervoer. Door krapte op de arbeidsmarkt worden onderaannemers ingezet voor de opstaande vacatures chauffeurs leerlingenvervoer. Baten De baten bestaan uit bijdrage WMO, bijdrage Leerlingenvervoer, reizigersbijdrage cliënten, projectkosten en verkoop vervoermiddelen. In 2021 heeft Vervoer BV een coronavergoeding ontvangen van 70% over de niet gereden ritten (o.b.v. 100% scenario). Lasten In de personeelskosten zitten de kosten van vast personeel, inhuur personeel van Regio (DVO), inhuur personeel projecten en inhuur onderaannemers voor Leerlingenvervoer. De afschrijvingen zijn voor vervoermiddelen, boardcomputer, laadplein, goodwill en ICT. De voertuigkosten bestaan uit brandstofkosten, verzekering en onderhoudscontract en reparatie. Onder de overige bedrijfskosten worden huisvestingskosten, ICT en algemene kosten geboekt.

Lonen en salarissen Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Totaal

2021 2.207.338 387.920 229.658 2.824.916

9

Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming Het resultaat van Vervoer is € 8.466 negatief. Voorstel is om het resultaat van - € 8.466,- in de exploitatie 2022 van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. mee te nemen.

10

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De WNT is van toepassing op Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2021 neer op € 216.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever Gegevens 2021 bedragen x € 1

R.A. Hop

Functiegegevens

Manager

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

01-01 / 31-12 1,00 Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 104.098

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.023

Subtotaal

€ 124.121

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

Bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

11

Controleverklaring

12

13

14

Vervoer

Jaarverslag 2021

persoonlijk & betrouwbaar voor inwoners, met gemeenten

Vervoer

Inhoud

Voorwoord

3

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

5

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening

9

Goed en inclusief werkgeverschap

15

Duurzaam en uitstootvrij vervoer

17

Financieel gezond vervoer

18

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgebouwd rond de vier pijlers van de bedrijfsvoering. Binnen de eerste pijler vindt u een deel over specifiek het Wmo-vervoer en een deel over specifiek het Leerlingenvervoer. Omdat uitvoering van het Leerlingenvervoer slechts een deel van het jaar beslaat, is hierover minder informatie beschikbaar. De uitsplitsing in Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer is binnen de overige pijlers veelal niet van toepassing en daarom ook niet gemaakt.

2

Vervoer

Voorwoord Vrijdag 1 januari 2021 om 09.21 uur haalde chauffeur Farhad een meneer met een rolstoel op in Hilversum en bracht hem naar Maarssen. Voor de reiziger waarschijnlijk een rit die verliep zoals hij gewend was. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek was het een bijzondere rit, waarmee geschiedenis werd geschreven. Dit was de allereerste passagier die we naar zijn bestemming brachten als vervoersbedrijf van de regiogemeenten. Voor de 6157 Wmo-reizigers veranderde er het afgelopen jaar ogenschijnlijk niet veel, terwijl achter de schermen zowel het Wmo- als het leerlingenvervoer voortdurend in ontwikkeling was. Zo kwam er stap voor stap een volledig nieuw wagenpark met 111 elektrische auto’s. Er kwam een groot laadplein om alle auto’s van stroom te voorzien. Ook werkten we doorlopend aan goede informatievoorziening richting reizigers, met persoonlijke aandacht en een app waarmee reizigers veel zaken zelf kunnen regelen. Het aantal ritten groeide gestaag, met de overgang van de Larense Wmopashouders (juli 2021), de start van het leerlingenvervoer (augustus 2021) én de coronaversoepelingen. Om op de groei van de vervoersvraag berekend te zijn, werd onze organisatie groter en professioneler. We zetten volop in op het werven van personeel en groeiden in een jaar tijd van 60 naar bijna 170 medewerkers.

We pasten de organisatiestructuur aan en ook het kantoor en de planning maakten een ontwikkeling door. We startten een eigen bedrijfsschool, waarmee medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden. Daarbij houden we voortdurend oog voor ons motto: Persoonlijk & Betrouwbaar. Dat maken we graag waar voor elk van onze bijna 7000 reizigers. Voor veel pashouders zijn onze ritten van groot belang, zonder zou hun wereld een stuk kleiner zijn. Dat realiseren we ons en we zetten ons dan ook in om elke rit aangenaam te laten verlopen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen in het leerlingenvervoer en hun ouders. Voor hen moet elke rit vertrouwd en veilig zijn. Ook zijn we trots op wat we onze medewerkers kunnen bieden. We geven invulling aan goed werkgeverschap door hen vaste uren te bieden binnen een fatsoenlijk contract. Door een goed contact met elke medewerker - van chauffeur tot callcenter, van planning tot administratie – maken we ook intern Persoonlijk & Betrouwbaar waar. Zo’n eerste jaar is altijd spannend en de beperkingen die de coronamaatregelen ons allen oplegden, zorgden voor veel extra uitdagingen. Terugblikkend zie ik vooral de ontwikkeling van een sterke organisatie met hart voor haar reizigers. In 2022 zullen we dat verder uitbouwen, met meer eigen chauffeurs en met dezelfde warme aandacht voor de mensen voor wie we het doen.

Vriendelijke groet, Richard Hop Manager Vervoer Gooi en Vechtstreek

3

Vervoer

Feiten en cijfers Startdata vervoer

Startdatum

Wmo-vervoer Gooi en Vechtstreek

1 jan. 2021

Wmo-vervoer Laren

1 juli 2021

Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek

1 aug. 2021

Reizigers en ritten

Pashouders

Aantal actieve pashouders

6.157

Aantal reizigers leerlingenvervoer

664

Aantal ritten Wmo

130.919

Punctualiteit Wmo-vervoer

91,2%

Aantal ritten leerlingenvervoer

77.918

Medewerkers

Soort vervoer

Overhead (Planning, Kcc en staf)

Aantal 19

Chauffeurs

Wmo-vervoer

57

Chauffeurs

Leerlingenvervoer

93

Totaal medewerkers

169

Voertuigen

Soort vervoer

Aantal

Personenauto 100% Elektrisch

Wmo-vervoer

14

Rolstoelvoertuigen

Wmo-vervoer

19

Personenauto’s 100% Elektrisch

Leerlingenvervoer

24

Personenbusjes 100% Elektrisch

Leerlingenvervoer

73

Rolstoelvoertuigen

Leerlingenvervoer

10

Totaal wagenpark

140

Duurzaamheid

Soort vervoer

Aantal

Besparing C02 uitstoot g/km

Wmo en LLV*

161.287.120

Percentage elektrisch t.o.v. volledig wagenpark

Wmo en LLV*

78%

* LLV = leerlingenvervoer

4

Vervoer

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV De oprichting

In 2019 besloten de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren om de organisatie en uitvoering van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer in eigen hand te nemen. De tot dan gebruikelijke aanbesteding van dit vervoer leidde veelal tot negatieve effecten voor gemeenten en het uitvoerend personeel. Dat leidde medio 2020 tot een uniek besluit: de oprichting van een eigen vervoersorganisatie waarin het Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer wordt ondergebracht. Met Vervoer Gooi en Vechtstreek BV investeren de gemeenten zelf in personeel, materieel en dienstverlening. De aanpak vanuit een eigen uitvoeringsorganisatie moet negatieve effecten van marktwerking uit de dagelijkse dienstverlening halen en het doelgroepenvervoer efficiënter, duurzamer en weer persoonlijk maken.

Doelstellingen

Het in 2020 door de gemeenteraden vastgestelde bedrijfsplan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV kent vier pijlers: 1. Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening 2. Goed en inclusief werkgeverschap 3. Duurzaam en uitstootvrij vervoer 4. Financieel gezond vervoer

De visie van Vervoer Gooi en Vechtstreek Wij vergroten de mobiliteit van inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen door hen zeven dagen per week persoonlijke en betrouwbare ondersteuning bij het reizen te bieden.

Diensten Wmo-vervoer

Het Wmo-vervoer rijdt zeven dagen per week van 06.00 tot 00.00 uur. Inwoners kunnen digitaal of telefonisch hun rit reserveren. Inwoners die dat wensen, ontvangen een bericht als de taxi in de buurt is. Een gediplomeerd chauffeur haalt inwoners van de afgesproken plek op, begeleidt de reiziger indien nodig van de (voor)deur naar de auto en helpt waar nodig bij het instappen en met de bagage. De chauffeur haalt de reiziger een kwartier eerder tot een kwartier later dan de afgesproken tijd op. Het kan zijn dat andere reizigers meereizen, waardoor de rit langer duurt. Inwoners betalen voor de kortste route. Reizigers worden op de afgesproken plaats weer gehaald. Bij de hoofdingangen van Tergooi staan taxizuilen. Hier reserveren inwoners eenvoudig een rit terug naar huis.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is bedoeld om het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk te houden. Kinderen die niet zelf naar school kunnen lopen of fietsen, kunnen er gebruik van maken. Bijvoorbeeld kinderen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Of kinderen die bijzonder onderwijs volgen en daarom naar een school gaan die verder weg is. Voor het schooljaar begint maken ouders en kinderen

5

Vervoer

kennis met de chauffeur. Dit is direct het moment om met elkaar bijzonderheden en contactgegevens door te nemen. De chauffeur is opgeleid in het vervoeren van kinderen en laat kinderen nooit zonder toezicht achter. Het leerlingenvervoer rijdt dezelfde route op vaste tijden. Mocht dat een keer niet lukken, dan informeert de Vervoer Gooi en Vechtstreek BV ouders daar tijdig over. Kinderen komen maximaal 15 minuten voor aanvang op school aan en worden maximaal 15 minuten na afloop bij school weer opgehaald.

Dagbesteding

In april 2021 is gestart met de pilot doelgroepenvervoer dagbesteding voor de King Arthur Groep (KAG). Zorgorganisaties geven aan dat zij zich willen richten op het bieden van goede zorg en het vervoer van hun dagbestedingscliënten graag uitbesteden aan een vervoersorganisatie. Op basis van deze pilot kunnen gemeenten in brede zin bezien hoe zij het dagbestedingsvervoer voor de langere termijn vormgeven. Het eerste jaar van de pilot laat zien dat uitbreiding van de pilot nodig en gewenst is.

Bestuur Aandeelhoudersvergadering Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder.

Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer.

Raad van advies Het bestuur heeft bij reglement de raad van advies geÏnstalleerd

Algemeen gevolmachtigde De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek is de algemeen gevolmachtigde van de BV Vervoer.

Gevolmachtigde manager De operationeel manager van Vervoer BV is de gevolmachtigde manager.

Raad van Advies

Een aantal gemeenten heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken om een Raad van Advies te benoemen. De Raad van Advies gaat op proactieve wijze en met een kritische blik gevraagd en ongevraagd strategisch advies geven. Op 16 december 2021 heeft de Aandeelhoudersvergadering de leden van de Raad benoemd: de heer Aad Veenman voorzitter, mevrouw Elisabeth Post en de heer Edwin Besseling. Zij zijn benoemd voor een periode van twee jaar. Gezamenlijk bieden zij een goede mix van kennis, kunde en ervaring in de wereld van transport, logistiek en personenvervoer. Gezien de kwaliteit van de leden ziet het Bestuur hun benoeming als een waardevolle toevoeging. Op 1 januari 2022 zijn zij hun werk gestart.

6

Vervoer

Organisatiestructuur

Met de toename van het aantal medewerkers werd het belangrijk om voor de teams een direct aanspreekpunt te hebben en directe aansturing. Hieraan is invulling gegeven met de benoeming van teammanagers voor de teams Groepsvervoer, Wmo en Klantencontactcenter. Het management wordt uitgevoerd door een manager en een adjunct manager en ondersteunende taken op gebeid van onder meer, HR, Financiën, ICT en wagenpark worden uitgevoerd vanuit een stafteam. Met deze aanpassing in de organisatiestructuur is een goede basis gelegd voor de toekomst.

Service Level Agreement

De afspraken tussen de gemeenten (vertegenwoordigd door de Regio) en Vervoer Gooi en Vechtstreek zijn vastgelegd in Service Level Agreements (SLA). Meer concreet gaat het hierbij om een beschrijving van de gewenste taken, verantwoordelijkheden, serviceniveaus, procedures en afspraken met betrekking tot de bedrijfsvoering en dienstverlening. De SLA’s zijn tot stand gekomen in constructieve samenspraak met de adviesraden sociaal domein, waarbij voorstellen van de adviesraden zoveel als mogelijk zijn opgenomen in de SLA’s. De in de SLA’s opgenomen prestatie-indicatoren dragen bij aan een goede monitoring van de gemaakte afspraken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klanttevredenheid, bereikbaarheid van het klantcontactcentrum, klachten, stiptheid en betrouwbaarheid van het vervoer.

Communicatie

Goede communicatie naar reizigers, direct betrokkenen en andere inwoners is van wezenlijk belang voor de ervaren kwaliteit van dienstverlening. Daar waar nodig verloopt de communicatie op persoonsniveau, bijvoorbeeld per brief of via contact met een medewerker. Daar waar mogelijk wordt gekozen voor brede communicatie bijvoorbeeld via website, folder, social media of advertentie. Vaak wordt een combinatie van deze middelen ingezet, denk bijvoorbeeld aan een instructievideo op www.vervoergv.nl waar ouders van het leerlingenvervoer via een e-mail op zijn geattendeerd. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van – de communicatie zijn onder meer ervaringen van de gebruikers. Zo is de website tot stand gekomen in samenspraak met een gebruikerspanel. Deze voldoet deze aan alle toegankelijkheidseisen en is er de mogelijkheid om de informatie op de site eenvoudig om te zetten naar 108 talen!

7

Vervoer

Herkenbaarheid

Een goede herkenbaarheid draagt bij aan persoonlijk en betrouwbaar vervoer en aan het gevoel van veiligheid van onze reizigers. Daarom zijn alle chauffeurs van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer voorzien van bedrijfskleding en hebben ook alle in 2021 geleverde voertuigen een duidelijk herkenbare uitstraling gekregen.

MijnVervoerGV

Vanaf 1 augustus kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van het nieuwe online portaal MijnVervoerGV. Via de website of via de App hebben zij altijd inzage in de (rit)gegevens van hun kind en actuele informatie over het vervoer. Ook het doorgeven van absentie doen ouders via MijnvervoerGV. Om gebruikers van het leerlingenvervoer wegwijs te maken in het nieuwe portaal, is een stap-voorstap instructievideo gemaakt, die te bekijken is via www.mijnvervoergv.nl/leerlingenvervoer.

Bedrijfsschool

De eigen bedrijfsschool biedt daarnaast online mogelijkheden voor alle medewerkers om hun kennis op peil te houden en zichzelf te ontwikkelen (www.vervoergvbedrijfsschool.nl). Een deel daarvan is verplicht, de overige opleidingen zijn vooral informatief van aard. De bedrijfsschool besteedt uiteraard ook aandacht aan goed omgaan met reizigers met een beperking.

8

Vervoer

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening Wmo-vervoer

Na een gedegen voorbereiding is op 1 januari 2021 gestart met de uitvoering van het Wmo-vervoer in zeven van de acht regiogemeenten. Vanaf 1 juli maken ook de inwoners van Laren gebruik van het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek.

Continuïteit

Om inwoners continuïteit te bieden, is steeds als uitgangspunt gehanteerd dat zij weinig zouden merken van de overgang naar Vervoer Gooi en Vechtstreek. Dat reizigers na 1 januari te maken hadden met voor hen vertrouwde chauffeurs, een callcenter dat zij al kenden en een herkenbaar beeldmerk op de wagens en in de communicatie heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Voor de Wmo-pashouders in Laren vergde de overgang meer gewenning. Zij maakten de afgelopen jaren gebruik van een andere aanbieder dan de overige gemeenten en waren daardoor een andere gang van zaken gewend. Daarom is door Vervoer Gooi en Vechtstreek en de gemeente Laren extra ingezet op heldere communicatie en persoonlijk contact met de reizigers.

Gevolgen coronamaatregelen

De landelijke coronamaatregelen zijn van grote invloed geweest op het Wmo-vervoer. Het advies aan ouderen om hun (sociale) contacten te beperken zorgde voor beduidend minder ritten. Zo lag het percentage tot en met juli nog op 51% van het normale gebruik (2019). Dit was 61% aan het eind van het jaar. Ook mochten er het grootste deel van het jaar minder Wmo-reizigers worden vervoerd, wat ten koste ging van de optimale inzetbaarheid van chauffeurs en voertuigen. Pas op 25 september verviel deze beperking, waarna die op 1 januari 2022 weer van kracht is geworden.

Aantal actieve pashouders en gereden ritten in 2021 Gemeente

Actieve pashouders

Ritten

Blaricum

232

3.883

Eemnes

126

3.294

Gooise Meren

1.265

30.087

Hilversum

2.265

50.641

Huizen

965

19.995

Laren

251

2.823

Weesp

526

8.948

Wijdemeren

527

11.248

Totaal

6.157

130.919

9

Vervoer

De toename van het aantal Wmo-ritten in met name de tweede helft van het jaar in combinatie met de coronamaatregelen heeft effect gehad op de punctualiteit. Met de start van het Leerlingenvervoer kon dit opgevangen worden door de chauffeurs Leerlingenvervoer en hun auto extra in te zetten voor het Wmo-vervoer. Ook het wegvallen van de maatregelen in de laatste drie maanden van het jaar droeg bij aan verbetering van de punctualiteit. Naleving van de coronamaatregelen maakte het werk voor onze chauffeurs en callcentermedewerkers vaak niet eenvoudig. Het begrip en geduld van de reizigers is hierin een grote steun geweest. Anderzijds leidde naleving van de maatregelen ook tot (begrijpelijke) klachten van een deel van de reizigers.

Ondersteuning vaccinatieprogramma

Vanuit de wens om zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden om gebruik te maken van de coronavaccinatie, hebben de Regiogemeenten begin 2021 besloten om voor het vervoer van en naar een vaccinatielocatie de reizigersbijdrage voor pashouders te laten vervallen. Dit geldt ook voor de herhalingsvaccinaties en de Boosterprik.

Kilometertarief

In 2021 is de overgang van zonetarief naar kilometertarief voorbereid. De benodigde systeemaanpassingen en informatievoorziening hierover aan Wmo-pashouders en betrokkenen hebben eind 2021 plaatsgevonden. Met deze overgang biedt Vervoer Gooi en Vechtstreek een eenvoudige, eerlijke en toekomstbestendige manier van factureren voor het Wmo-vervoer, die bovendien aansluit bij de tarifering in het openbaar vervoer. De tarifering per kilometer is vanaf 1 januari 2022 van kracht.

Prestatie-indicatoren

De SLA Wmo-vervoer kent een 4-tal prestatie-indicatoren (PI) met vastgestelde jaardoelstellingen. Prestatie-indicatoren

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Punctualiteit

90%

91,2%

91%

Ritfactor

1,8

1,7

2,0

No show

2,1%

2,0%

2,0%

Klachten

6

1,1

4

Punctualiteit:

percentage ritten dat binnen de normtijd van een kwartier eerder of later wordt uitgevoerd.

Ritfactor:

gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur.

No show:

percentage van het aantal loosritten.

Klachten:

aantal gegronde klachten per 1.000 ritten.

Klanttevredenheid

Daarnaast voorziet de SLA in een peiling van de klanttevredenheid onder pashouders. In 2021 is hier uitvoering aan gegeven via een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast is in 2021 gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van een klantenpanel, dat gaat meedenken over behoud en verbetering van de dienstverlening. Uit het in 2021 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het merendeel van de Wmoreizigers tevreden is over de dienstverlening. In het kort hieronder de belangrijkste aspecten uit het onderzoek, waarbij 385 respondenten is gevraagd de verschillende aspecten te beoordelen met ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘slecht’. Per aspect worden de acties die Vervoer Gooi en Vechtstreek in

10

Vervoer

2021 ondernomen heeft beschreven of in 2022 gaat ondernemen om de dienstverlening verder te verbeteren. Ongeveer negentig procent van de respondenten beoordeelt de ritreservering in zijn geheel als ‘goed’ of ‘voldoende’. Met name de manier waarop medewerkers de reiziger te woord staan krijgt veel waardering. Het aantal respondenten dat gebruik maakt van de mogelijkheid om online te reserveren (via vervoergv.nl of via de app) is nog beperkt. Het overgrote deel van hen beoordeelt het online reserveren als goed. Ook waar het gaat om het voertuig, de serviceverlening van de chauffeur en het rijgedrag geeft een grote meerderheid het oordeel ‘goed’. Van de respondenten die wel eens een klacht hebben ingediend, is ruim een kwart niet tevreden over de afhandeling van de klacht. In het laatste kwartaal 2021 is extra geïnvesteerd in capaciteit voor de klachtenafhandeling en een snellere klachtafhandeling. Ook informeert het KCC reizigers nu proactief over ritten die te vroeg of te laat dreigen te komen.

Klachtenrapportage 2021

Op een totaal van 130.919 Wmo-ritten in 2021 zijn 197 klachten ontvangen. De klachtencoördinator oordeelde er 148 gegrond. Het klachtenpercentage bedraagt 0,11% en het aantal klachten per 1.000 ritten, als prestatie-indicator opgenomen in de SLA, bedraagt 1,1. Eerder lag het aantal op 284 en een percentage van 0,13%. Driekwart van alle klachten betreft onvrede over de aankomst-/vertrektijd, de chauffeur of ons callcenter. Veel van de klachten over de chauffeur hebben te maken met de onduidelijkheid over het dragen van het mondkapje in de auto door de reiziger en dan met name het niet of juist wel handhaven van deze maatregel door de chauffeur.

Verbeteracties Reden

Aantal

Klacht over chauffeur

74

Te laat, te vroeg opgehaald of op bestemming

58

Boekingsfout, telefoonattitude/werkwijze

17

Klacht over voertuig

2

Overig

46

Totaal

197

Naar aanleiding van ontvangen klachten en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek is een aantal verbeteracties ondernomen. Klachten die een chauffeur of callcenter medewerker betreffen zijn met de betreffende medewerker besproken en opgevolgd. Om de telefonische uitleg te verbeteren, is het telefoonscript bij het boeken van een rit aangepast. Ook wordt de telefonisch boeking nu via e-mail met datum en vertrektijd bevestigd. Door gebruik van nieuwe software is meer sturingsdata beschikbaar, wat bijdraagt aan een optimalere bezetting en bereikbaarheid van het callcenter. Omdat een aantal reizigers de instap van sommige auto’s te hoog te vindt, wordt onderzocht welke extra maatregelen dit kunnen oplossen. Om het online reserveren meer bekendheid te geven en eventuele drempels hierin te verlagen, wordt hiervoor vanaf 2022 extra informatie en ondersteuning ingezet. Het betreft dan onder meer een instructievideo en telefonische ondersteuning.

11

Vervoer

Leerlingenvervoer

De uitvoering van het leerlingenvervoer is op 1 augustus gestart, bij de aanvang van het schooljaar 2021-2022. De gemeente Weesp heeft er, mede in het licht van de naderende fusie met de gemeente Amsterdam voor gekozen om het leerlingenvervoer op een andere wijze te organiseren. Waar Vervoer Gooi en Vechtstreek BV voor het Wmo-vervoer gebruik kon maken van de infrastructuur van voormalig Hop Taxi BV, was de voorbereiding van het leerlingenvervoer van een andere orde. Er is dan ook hard gewerkt aan werving van personeel, aanschaf en realisatie van materieel en middelen om gereed te zijn voor de start van het nieuwe schooljaar in augustus. Zo werd een volledig nieuwe omgeving voor planning en organisatie binnen de ICT-inrichting gerealiseerd en werden meer dan 100 chauffeurs geworven, in dienst genomen, getraind en opgeleid. Voor de ouders/verzorgers werd onder meer een eigen online portaal ontwikkeld en (online) informatievoorziening en instructie voorbereid en uitgevoerd.

12

Gemeente

Aantal leerlingen

Aantal ritten

Blaricum

24

1.599

Eemnes

42

2.240

Gooise Meren

161

9.517

Hilversum

230

13.938

Huizen

106

6.543

Laren

15

918

Wijdemeren

86

4.770

Totaal

664

77.918

Vervoer

Prestatie-indicatoren

De SLA Leerlingenvervoer kent een 3-tal prestatie-indicatoren (PI) met vastgestelde jaardoelstellingen. Prestatie-indicatoren

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Ophaal- en afzetmarges

90%

*

92%

Maximale reistijd

93%

92%

94%

Gegronde klachten

0,25%

0,20%

0,20%

(*) De beschikbare data geeft onvoldoende zicht op de ophaal- en afzettijden. Ophaal- en afzetmarges:

percentage uitgevoerde ritten binnen de marges van een kwartier vóór het afgesproken tijdstip op school afzetten en een kwartier na het afgesproken tijdstip op school ophalen.

Maximale reistijd

percentage ritten uitgevoerd binnen de afgesproken marges, de individuele reistijd voor een kind is niet langer dan 40 minuten boven de theoretisch snelste reistijd en maximaal 90 minuten of – bij grotere afstanden 1,5 keer de theoretische reistijd.

Gegronde klachten

percentage van de uitgevoerde ritten met gegronde klachten

Klanttevredenheid

Daarnaast voorziet de SLA in een peiling van de klanttevredenheid onder gebruikers. Eerste kwartaal 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven via een klanttevredenheidsonderzoek. Ook wordt dan gestart de oprichting van een klantenpanel, dat gaat meedenken over behoud en verbetering van de dienstverlening.

Klachtenrapportage leerlingenvervoer

Op een totaal aantal van 77.971 ritten werden 214 klachten ontvangen. De klachtencoördinator oordeelde er 159 gegrond, een percentage van 0,20% ten opzichte van het totale aantal ritten. Eerder lag het aantal op 249 en het percentage op 0,50%. De prestatie-indicator opgenomen in de SLA bedraagt 0,25%. Verreweg de meeste klachten betreffen het te laat of te vroeg ophalen van een leerling.

Gemeente

Te laat of te vroeg opgehaald op bestemming

Klacht over chauffeur

Overig

Blaricum

8

6

4

Eemnes

12

-

3

Gooise Meren

17

3

10

Hilversum

51

12

12

Huizen

26

6

15

Laren

2

-

2

Wijdemeren

18

7

-

Totaal

134

34

46

13

Vervoer

Verbeteracties

Op de klachten over de uitvoering van het leerlingenvervoer is een aantal acties ondernomen. Door opleiding van de medewerkers van het klantcontactcenter (KCC) Wmo kunnen zij nu de eerste lijn vragen van het leerlingenvervoer beantwoorden. Ook ondersteunt het KCC het leerlingenvervoer nu bij het informeren van ouders over chauffeurswijzigingen (veelal corona gerelateerd) en ontvangen ouders via e-mail extra informatie over wijzigingen. De bereikbaarheid is verbeterd door ingebruikname van nieuwe software, waardoor het mogelijk is om telefoonverkeer nu via het dashboard KCC te monitoren. Daarnaast is er extra capaciteit vrijgemaakt voor het sneller afhandelen van de klachten, wat repeterende klachten kan voorkomen.

Structuur en houvast

Voorbereidend op de start van het schooljaar voerden de chauffeurs kennismakingsgesprekken met de ouders/verzorgers en de kinderen. Zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers zijn gebaat bij structuur en zekerheid. Daarom is het uitgangspunt dat ieder kind een vaste chauffeur heeft, altijd met dezelfde kinderen reist en een vaste route rijdt. Dat de ouders/verzorgers gedurende het jaar een vast aanspreekpunt hebben (Anita van der Vegte, hoofd Planning) voor vragen en opmerkingen over het leerlingenvervoer blijkt ook van toegevoegde waarde. Helaas zorgde ziekte en quarantaine door corona ervoor dat vaste chauffeurs niet altijd beschikbaar waren. In die gevallen zijn ouders daar zoveel als mogelijk over geïnformeerd.

Scholen en consulenten leerlingenvervoer

De scholen en consulenten leerlingenvervoer van de gemeenten vormen een belangrijke schakel in het leerlingenvervoer. Investeren in goed contact met deze partners was dan ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding en uitvoering van het leerlingenvervoer. Zowel de scholen als de consulenten kunnen via persoonlijk contact rechtstreeks inhoudelijk schakelen met Anita van der Vegte, hoofd Planning van het leerlingenvervoer. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met de consulenten.

Coronamaatregelen

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer hebben de geldende coronamaatregelen een zeer beperkte invloed gehad op het leerlingenvervoer. De mondkapjesplicht gold alleen voor kinderen vanaf 10 jaar en een beperking van het aantal zitplaatsen is in het leerlingenvervoer niet van toepassing geweest. Wel was er als gevolg van besmetting of quarantaineplicht meer dan gebruikelijk sprake van last minute uitval van chauffeurs. Dat vergde de nodige flexibiliteit in het plannen van ritten en chauffeurs. Anderzijds droegen de chauffeurs uit het leerlingenvervoer bij aan de continuïteit van het Wmovervoer door het werken van extra diensten en deden Wmo-chauffeurs dit voor het Leerlingenvervoer.

14

Vervoer

Goed en inclusief werkgeverschap Investeren in goede en vaste medewerkers

Eind 2021 telt Vervoer Gooi en Vechtstreek 169 medewerkers. Verreweg de meesten van hen zijn chauffeur Leerlingenvervoer. Op deze functie zijn 93 mensen aangenomen, waarvan er 35 de functie combineren met het Wmo-vervoer. Op die manier kan Vervoer Gooi en Vechtstreek hen meer uren en een volwaardiger baan bieden. Daarnaast worden nieuwe chauffeurs niet in de laagste loontrede ingezet gezien het verantwoordelijke werk wat chauffeur doelgroepenvervoer inhoudt. Omdat nog niet alle vacatures zijn ingevuld, wordt voor een deel van de chauffeursdiensten nu nog extern personeel ingehuurd en uitbesteed.

Aantal medewerkers per afdeling

9

Klantcontactcentrum

10

Chauffeurs leerlingenvervoer

57

93

Chauffeurs WMO vervoer

Staf

Woonplaats

Soort dienstverband

5

Regiogemeenten

< 24 uur

40

34 Almere

17

113

Regio Amersfoort

73

56

> 24 uur

0-uren (MUP)

Overige

Persoonlijk en betrouwbaar ook voor medewerkers

Door een goed contact met elke medewerker - van chauffeur tot callcenter, van planning tot administratie – maken we ook intern Persoonlijk & Betrouwbaar waar.

15

Vervoer

Tekort aan chauffeurs leerlingenvervoer

Om het vaste chauffeursteam compleet te maken, worden hebben we ddiverse wervingsmiddelen en -kanalen ingezet, onder andere in samenwerking met het regionale Werkgeversservicepunt en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten. Via hen bereiken we ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt de mogelijkheid van stapelbanen onderzocht. In de uren tussen de heen- en terugrit naar school (09.00 – 13.00 uur) wordt dan een combinatie mogelijk gemaakt met uren in bijvoorbeeld, ouderenzorg, thuiszorg, schoonmaak, groenonderhoud, productie en logistiek werkzaamheden. Eind 2021 waren er nog 25 chauffeursvacatures.

Opleiding/scholing

Regelmatig start een nieuwe groep chauffeurs met de opleiding voor de taxipas. Een eigen instructeur van Vervoer Gooi en Vechtstreek verzorgt de theorie- en praktijklessen en bereidt hen voor op het examen. Dankzij die mogelijkheid kunnen ook medewerkers zonder chauffeurservaring aan de slag. Zij mogen met een tijdelijke chauffeurspas al snel de weg op. In 2021 hebben we 18 chauffeurs opgeleid. De eigen bedrijfsschool biedt daarnaast online mogelijkheden voor alle medewerkers om hun kennis op peil te houden en zichzelf te ontwikkelen (www.vervoergvbedrijfsschool.nl). Een deel daarvan is verplicht, de overige opleidingen zijn vooral informatief van aard. De bedrijfsschool besteedt uiteraard ook aandacht aan goed omgaan met reizigers met een beperking. Vast onderdeel van de selectieprocedure voor nieuw personeel is het doen van een rijvaardigheidstest.

16

Vervoer

Duurzaam en uitstootvrij vervoer Aanschaf wagenpark

Voor het Wmo-en Leerlingenvervoer is een nieuw wagenpark aangeschaft, waarmee kon worden voldaan aan de wens van gemeenten om duurzaam te rijden. Van de 140 auto’s is 78% elektrisch. Voor het leerlingenvervoer worden met name de Opel Vivaro E en de Hyundai Kona als elektrische voertuigen ingezet voor het Wmo vervoer de Kia Niro’s. Voor de rolstoelvoertuigen zoals de Volkswagen Crafter en de Opel Combo is de elektrische variant vanwege de geringe actieradius nog geen optie en is er voor de diesel, ADBlue gekozen. Om ook in verbruik duurzaam te kunnen zijn, krijgen chauffeurs bij hun nieuwe auto uitleg over efficiënt elektrisch rijden. Alle voertuigen zijn bovendien voorzien van een boordcomputer. Die geeft de chauffeurs de mogelijkheid om real time ritinformatie uit te wisselen met de afdeling Planning, wat bijdraagt aan een efficiënte ritplanning. Dat beperkt het aantal ‘loze’ kilometers aanzienlijk.

Laadplein

Een omvangrijk elektrisch wagenpark vraagt om een goede laadinfrastructuur. Voorafgaand aan de levering van de eerste elektrische voertuigen zijn in maart 2021 op het terrein van Vervoer Gooi en Vechtstreek in Baarn 25 laadpunten opgeleverd. Om voldoende laadvermogen te creëren is ook de energievoorziening aangepast.

Publieke laadinfrastructuur

De chauffeurs Leerlingenvervoer maken voor het laden van het voertuig gebruik van de publieke laadpalen in de buurt van hun woonadres.

Groene stroom

De groene stroom voor de laadpunten en het gebouw in Baarn worden ingekocht via het gemeentelijk energiecollectief in de Regio Gooi en Vechtstreek.

17

Vervoer

Financieel gezond vervoer Het jaar 2021 was voor Vervoer Gooi en Vechtstreek een overgangs- en implementatiejaar. In dit eerste jaar van haar bestaan was het dan ook noodzakelijk om naast het reguliere vervoer ook tal van (implementatie)projecten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar 1 ICT-systeem voor voorheen gescheiden uitgevoerde vormen van vervoer, het facturatieproces, de werving van personeel, de voorbereiding van een kilometertarief, investeringen in klanttevredenheid en herhaaldelijk aanpassing van de coronamaatregelen. Het mag een prestatie van formaat genoemd worden dat ondanks deze extra activiteiten de door de gemeenten vastgestelde begroting slechts minimaal is overschreden.

Financieel resultaat Verlies en Winst Vervoer BV

2021

Baten Bijdrage WMO

3.304.245

Bijdrage LLV

1.261.005

Bijdrage Dagbesteding

36.190

Reizigersbijdrage

28.1485

Bijdrage overig

97.492

Totaal baten

4.980.417

Lasten Personeelskosten

3.749.664

Kapitaallasten

332.547

Vervoermiddelen

541.314

Materiele kosten

365.358

Totaal lasten Bedrijfsresultaat

4.988.883 -8.466

Vanaf de start hebben de coronamaatregelen negatieve invloed gehad op het aantal Wmo-ritten en de efficiëntie van het Wmo-vervoer. De financiële impact daarvan is dankzij de continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling van het Rijk beperkt gebleven. Het omzetverlies in 2021 is gemiddeld 42% geweest. 70% van de niet gereden ritten is gecompenseerd door gemeenten. Daarnaast heeft de reizigersbeperking in de auto geleid tot minder schaalvoordeel; combineren van ritten was niet of ten dele mogelijk. Voor het leerlingenvervoer was inclusief Weesp een gemeentelijke bijdrage van € 1.355.619 begroot. Gebaseerd op 668 leerlingen. De gemeentelijke bijdrage gecorrigeerd met Weesp geeft een iets hoger resultaat te zien. Dit is te verklaren omdat eind 2021 er meer leerlingen (664) in het vervoer zaten. De structurele kosten zijn als gevolg van de coronamaatregelen slechts licht gedaald. Vervoer Gooi en Vechtstreek BV sluit 2021 af met een resultaat van € -8.466,-.

18

Vervoer

Elektrificeren wagenpark

Het elektrificeren van het wagenpark heeft een positief effect gehad op de kosten. De kosten per kilometer van de elektrische voertuigen ten opzichte van de dieselvoertuigen ligt beduidend lager.

Rit afrekenen via incasso

Wmo-reizigers kunnen hun eigen bijdrage uitsluitend afrekenen via automatische incasso. Eens per maand wordt achteraf de reizigersbijdrage voor de gereden ritten afgeschreven. Het facturatieproces is hiermee volledig gedigitaliseerd en chauffeurs hoeven geen betalingshandelingen te doen. Alle ruim 10.000 pashouders zijn bij de overgang gevraagd om een nieuwe incasso-machtiging af te geven.

19

Vervoer

Colofon Dit is een uitgave van Vervoer Regio Gooi en Vechtstreek met een uitgebreide terugblik op het jaar 2021. Het jaarverslag is opgebouwd rond de vier pijlers van de bedrijfsvoering; 1. Toegankelijke en betrouwbare dienstverlening 2. Goed in inclusief werkgeverschap 3. Duurzaam en uitstootvrij vervoer 4. Financieel gezond vervoer

Fotografie Inge Jansen

Design en realisatie Chantal van Erven

Contact Oud Eemnesserweg 5G 3741 MP, Baarn |

(088) 829 44 44 |

www.vervoergv.nl

persoonlijk & betrouwbaar