Bijlage X - Beantwoording vraag 28 (toegevoegd 20 oktober 2023)

BIJLAGE 1 Beantwoording vraag 28 Vraag Wat is het totale overzicht van kosten en baten voor de Hilversumse sportvoorzieningen in 2024? Hierbij gaat het dus om exploitatievergoedingen, ontvangen huurkosten, eigenaarsonderhoud etc. Graag uitsplitsen naar verschillende typen locaties. Antwoord Onderstaand is in een tabel per locatie opgenomen wat de lasten en baten zijn uit de programmabegroting 2024. Onderaan de tabel is een toelichting op de lasten en baten opgenomen. De totale lasten voor de sportaccommodaties bedragen € 3.017.000. De totale baten bedragen € 1.355.000. Aanvullend is er nog een budget geraamd van € 100.000 voor het sportcomplex Arenapark voor een onderzoek naar de gewenste financierings- en exploitatievorm, projectleiding en opstelling programma's van eisen. Ref

Omschrijving

A

Sportaccommodaties

bedragen x € 1.000 baten saldo

Lasten

Sporthallen en zwembad

-

Jan van der Heijdenstraat 170

864

-426

438

Franciscusweg 6a

124

-104

20

Arena 303

55

-400

-345

Arena 101 (Dudok Tribune)

6

-4

2

De Meent 6

179

-74

105

Eigenaarsonderhoud sporthallen en zwembad

136

136

Overige algemene kosten

23

23

Sportparken Sportpark Schuttersweg

46

-12

34

Sportpark Anna's Hoeve

97

-57

40

Sportpark Loosdrecht

189

-112

77

Sportpark Berestein

190

-101

89

Sportpark Arena

65

-64

1

Sportpark Crailoo

62

-1

61

Eigenaarsonderhoud sportparken

333

Overige algemene kosten Subtotaal

B C

333

16 2.385

16 -1.355

1.030

Onverdeelde kosten Kapitaallasten sporthallen en sportparken

572

572

Coalitie akkoord (stelpost)

60

60

Totaal lasten en baten sportaccommodaties (begroting 2024)

3.017 -1.355 1.662

Toelichting

A. Van de sportaccommodaties zijn de lasten en baten uit de begroting 2024 per locatie in beeld gebracht. De lasten bestaan uit belastingen, beheer en onderhoud, energie, verzekeringen en subsidies. Personele lasten van gemeentelijke kosten en overhead zijn niet opgenomen. De baten bestaan uit opbrengsten verhuur, doorbelaste kosten en een subsidie voor onderhoud van het rijk. Het eigenaarsonderhoud is niet per locatie gespecificeerd. Dit is de toevoeging aan de voorziening onderhoud van de sportaccommodaties. Uit deze voorziening wordt het eigenaarsonderhoud gefinancierd. De overige algemene kosten betreffen (niet nader toe te rekenen kosten per locatie) zoals bijvoorbeeld onderzoek en advies. B. De kapitaallasten (rente en afschrijvingen van de investeringen) zijn niet nader gespecificeerd per locatie maar worden in totaliteit begroot voor de sportaccommodaties C. In de begroting 2024 is nog een stelpost opgenomen vanuit het coalitie akkoord. Deze moet nog worden ingevuld.