Bijlage bij vraag 14 (Toegevoegd 17 juni 2026)
Tekst van het document
Antwoord vraag 14: Toelichting salariskosten ambtelijke organisatie en inhuur personeel: De begrote formatie ambtelijke organisatie bedraagt € 81.200 met daar tegenover een realisatie van € 82.645. De totale loonkosten zijn uitgesplitst in onderstaande tabel (blz. 176 jaarstukken).
1) Binnen de salariskosten bedraagt de onderschrijding € 11,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door openstaande/later ingevulde vacatures. 2) De begrote inhuur personeel ambtelijke organisatie bedraagt €-315.000 (opbrengst DVO’s). Binnen de ambtelijke organisatie wordt nagenoeg geen inhuur begroot, het is de bedoeling dat de inhuur uit het bestaande formatiebudget (salariskosten) wordt gedekt. Uit de tabel is op te maken dat de inhuur grotendeels uit de vacature ruimte (€ 11,8 miljoen) wordt gedekt. Toelichting inhuur exploitatiekosten: De begrote inhuur bedraagt € 8.065 met een realisatie van € 14.785 (zie tabel 3.5.10 Effectindicatoren blz. 175). De inhuur welke op de exploitatie wordt begroot en verantwoord, staat los van de inhuur binnen de ambtelijke organisatie. De inhuurkosten binnen de exploitatie worden veelal ten behoeve van projecten gerealiseerd. Vaak wordt bij het project niet op de kostensoort “inhuur” begroot, waardoor de overschrijding binnen het totale budget van de projecten wordt opgevangen. De inhoudelijke verantwoording ten aanzien van het exploitatiebudget vindt plaats in de afzonderlijke programma's.
1