Bijlage 6 - Begrotingswijziging 2023-1B
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2023-01B REGIO Bedragen x €1.000 Begroting
Wijziging
2023
Bijgestelde begroting 2023
2023
Begroting
Wijziging
2024
2024
Bijgestelde begroting 2024
Begroting
Wijziging
2025
2025
Bijgestelde begroting 2025
Begroting
Wijziging
2026
2026
Bijgestelde begroting 2026
LASTEN * Personele lasten
38.117
268
38.385
37.022
0
37.022
36.606
0
36.606
36.515
0
Kapitaallasten
6.116
0
6.116
6.216
0
6.216
6.231
0
6.231
6.028
0
6.028
Materiële lasten
45.658
62
45.721
45.042
0
45.042
44.780
0
44.780
44.787
0
44.787
36.515
Vennnootschapsbelasting
18
0
18
18
0
18
18
0
18
18
0
18
Overhead primair proces
3.506
38
3.544
3.508
0
3.508
3.507
0
3.507
3.507
0
3.507
Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten
0
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426
0
426
426
0
426
426
0
426
426
0
426
93.841
392
94.233
92.232
0
92.232
91.568
0
91.568
91.281
0
91.281
BATEN Gemeentelijke bijdrage
-53.146
-392
-53.538
-53.117
0
-53.117
-52.897
0
-52.897
-52.814
0
-52.814
Centrumgemeente bijdrage
-19.371
0
-19.371
-19.188
0
-19.188
-18.738
0
-18.738
-18.744
0
-18.744
-70
0
-70
-70
0
-70
-70
0
-70
-70
0
-70
Rijksbijdrage
-1.415
0
-1.415
-1.291
0
-1.291
-1.291
0
-1.291
-1.291
0
-1.291
Bijdragen derden
-13.247
0
-13.247
-13.335
0
-13.335
-13.418
0
-13.418
-13.299
0
-13.299
Overige baten
-5.099
0
-5.099
-5.062
0
-5.062
-5.062
0
-5.062
-5.062
0
-5.062
Totaal baten
-92.348
-392
-92.740
-92.062
0
-92.062
-91.476
0
-91.476
-91.280
0
-91.280
Saldo van baten en lasten
1.493
-0
1.493
170
0
170
92
0
92
1
0
1
141
0
141
155
0
155
0
0
0
0
0
0
-1.634
0
-1.634
-325
0
-325
-92
0
-92
-1
0
-1
Gemeentebijdrage aanvullende diensten
RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves
-1.493
0
-1.493
-170
0
-170
-92
0
-92
-1
0
-1
Saldo
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blaricum
-2.424
-21
-2.445
-2.423
0
-2.423
-2.411
0
-2.411
-2.407
0
-2.407
Eemnes
-436
0
-436
-435
0
-435
-435
0
-435
-434
0
-434
Gooise Meren
-13.257
-96
-13.354
-13.264
0
-13.264
-13.195
0
-13.195
-13.174
0
-13.174
Hilversum (gemeente)
-20.043
-150
-20.192
-20.016
0
-20.016
-19.950
0
-19.950
-19.919
0
-19.919
Hilversum (centrumgem)
-19.376
0
-19.376
-19.193
0
-19.193
-18.743
0
-18.743
-18.749
0
-18.749
Huizen
-9.349
-66
-9.415
-9.342
0
-9.342
-9.306
0
-9.306
-9.292
0
-9.292
Laren
-2.463
-19
-2.481
-2.459
0
-2.459
-2.451
0
-2.451
-2.447
0
-2.447
Weesp
-3
0
-3
-3
0
-3
-3
0
-3
-3
0
-3
-5.236
-40
-5.276
-5.238
0
-5.238
-5.209
0
-5.209
-5.201
0
-5.201
-72.586
-392
-72.979
-72.374
0
-72.374
-71.705
0
-71.705
-71.627
0
-71.627
BIJDRAGE GEMEENTE **
Wijdemeren
TOELICHTING *De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op De secretaris,
De voorzitter,