Document · PDF

Bijlage 5 - Conceptbegroting 2024-2027

GEMEENTERAAD 19 juli 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek (1307959)41.838 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

0 0 0 0 0 0

-1.872 -2.116 0 0 0 -3.988

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

0 0 0

3.988 -3.988 0

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting Om de transparantie te vergroten is Veilig Thuis middels begrotingswijziging 2023-00 ondergebracht onder het programma Bescherming & Opvang. Realisatie 2022 is ook opgenomen onder het programma Bescherming & Opvang.

RAV RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen. Algemeen Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorg

V V V V

Beleidskader      

Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510

Ontwikkelingen Juiste zorg op de juiste plek De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren. Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlenen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden. Onderzoek zorgcoördinatiecentrum Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen zet de RAV in op een zorgcoördinatiecentrum, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum wordt volledig verbonden met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken. Centrale regie op gepland vervoer 6

De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV’s lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten. Locatie Blaricum De ambulancepost in Blaricum staat op het terrein van Tergooi MC. In mei 2023 is deze locatie van Tergooi opgeheven; de ambulancepost blijft ter plaatse, totdat er een nieuwe locatie beschikbaar is. Amsterdam-Weesp De ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd door RAV Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft de RAV een convenant gesloten met Ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.

ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen 27

Wat willen we bereiken? Realisatie ‘22 HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Doel 1. Voldoen aan kwaliteitseis

2. Voldoen aan kwaliteitseis 3. Kwaliteitskader ambulancezorg

Streefwaarde ‘23 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Streefwaarde ‘24 Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging Voldoen aan de gestelde normen per signaal

* (voldoen aan de norm op 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld --> dottercentrum te ver weg)

Wat gaan we daarvoor doen? Kengetal ‘22 20.002 V

Activiteit 1. Aantal ritten 2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan

Kengetal ‘23 19.000 V

Kengetal ‘24 19.000 V

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie aan voorziening Totaal lasten

7.544 463 1.889 212 1.262 0 133 11.503

5.658 586 1.819 0 1.287 0 120 9.471

5.879 660 1.663 200 1.337 0 153 9.891

5.879 821 1.663 200 1.337 0 153 10.052

5.879 890 1.663 200 1.337 0 153 10.122

5.879 867 1.663 200 1.337 0 153 10.098

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-100 0 -386 -11.020 0 -11.506

0 0 -250 -9.219 0 -9.469

0 0 -250 -9.640 0 -9.890

0 0 -250 -9.802 0 -10.051

0 0 -250 -9.871 0 -10.121

0 0 -250 9.847 0 -10.097

Lasten Baten Lasten minus baten

11.503 -11.506 -3

9.471 -94.69 1

-9.471 -9.469 1

9.891 -9.890 1

10.052 -10.051 1

10.122 -10.121 1

10.098 -10.097 1

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -1

Saldo

-5

Toelichting De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).

RBL RBL

RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Algemeen

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Hilversum

V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Leerplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv) Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader         

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Ontwikkelingen Verruiming RMC taak De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt naar verwachting in 2024 van 23 jaar (nu) naar 27 jaar. Daarmee is er aansluiting met de aanpak van jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Er zit op dit moment een gat tussen de RMC taak en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor activering op de arbeidsmarkt (vanaf 27 jaar). Met deze bijstelling wordt dit gat overbrugd. Dit heeft tot gevolg dat de RMC functie vier leeftijdscohorten erbij krijgt. In de Voorjaarsnota die het kabinet in 2022 naar de Tweede Kamer stuurde, is te lezen dat er vanaf 2024 (na wetswijziging) landelijk € 25,0 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld voor de uitbreiding van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van gemeenten. Covid-19 Het schooljaar 21-22 laat een toename zien in het aantal complexe dossiers. Er lijkt sprake van toegenomen psychische, gedrags- en psychosociale problematiek als gevolg van Covid-19. Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. Ondanks de lockdowns aan het begin van het schooljaar is er een zichtbare toename in het aantal verzuimmeldingen met betrekking tot leerlingen van 18 jaar en ouder. Leerlingen zijn het ontwend geraakt om deel te nemen aan een fysiek onderwijsprogramma en/of missen schoolse vaardigheden om goed te kunnen participeren in de lessen.

Het verwachte herstel van het aantal processen-verbaal is uitgekomen. Met name in het luxe verzuim is een duidelijke toename zichtbaar. Het vermoeden is dat dit komt doordat gezinnen in de coronaperiode vakanties hebben uitgesteld. Deze vakanties worden nu (deels) buiten de schoolvakanties gepland.

Laaggeletterdheid De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma ‘ Taal is de sleutel’ loopt tot 2024. In 2023 wordt naar verwachting duidelijk op welke wijze de extra investeringen in de aanpak van laaggeletterdheid structureel geborgd worden. Voortijdig schoolverlaten Het convenant voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af in 2024. Eind 2023/2024 wordt in samenwerking met het ministerie en onderwijsbestuurders bekeken hoe verder met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De verwachting is dat eind 2024 de Rijkbijdrage zal worden uitgebreid met de extra financiële middelen voor de uitbreiding van de RMC-taak. Aanpak jeugdwerkloosheid In afwachting van de ingang van de nieuwe wetgeving (verwacht medio 2025) zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Het is van belang om samen met de partners ook te onderzoeken hoe een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel in de samenwerking geborgd kan worden. In afwachting van structurele financiële middelen kunnen de extra Rijksmiddelen hiervoor worden ingezet.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Elk kind/jongere een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 4. Terugdringen van laaggeletterdheid

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers 6. 7. 8. 9.

Realisatie ‘22 66 267 400 * * 3090 700

Kengetal ‘23 70 150 300 85 75 3.600 630

Kengetal ‘24 66 267** 400 100 80 3600 700

Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo) Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

* Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem. ** Aantal vrijstellingen voor onderwijs in het buitenland is flink toegenomen. De redenen voor inschrijvingen op een school in het buitenland zijn uiteenlopend. Jongeren en ouders ervaren ‘na corona’ geen belemmeringen meer om naar het buitenland te gaan.

Alert op Signalen  

Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zl Inzet om risico op uitval te verkleinen door middel van inzet Signaalkaarten op het mbo

Doorontwikkeling Jongerenteam   

Alle voortijdig schoolverlaters (inclusief de kwetsbare jongeren) worden gemonitord en een begeleidingsaanbod gedaan Vormgeven van een goede VSV-administratie In samenwerking met het werkgeversservicepunt jongeren actief bemiddelen en begeleiden op de arbeidsmarkt: 80 plaatsingen per jaar

#Welke toekomst kies jij   

Training die jongeren op weg helpt, waarbij jongeren ontdekken wie ze zijn en gestimuleerd worden om onderbouwde toekomstkeuzes te maken Nieuwe initiatieven Maatwerk-onderwijs aanbod voor jongeren die vlak voor de finish van het vo stranden, samenwerking tussen Qinas, mbo en RBL. Gestart wordt met circa vier tot acht leerlingen

Versterken Verzuimregistratie In schooljaar 21-22 is er gestart met het programma Versterken Verzuimregistratie in het voortgezet onderwijs. Dit programma wordt gefinancierd vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) van de gemeenten. De verwachting is dat het RBL deze gelden ook ontvangt in 2023. Her project zal dan ook in het schooljaar 23-24 worden uitgevoerd. Scholen worden geadviseerd over het ontwikkelen van een preventieve verzuimaanpak waarin zowel geoorloofd als ongeoorloofd verzuim wordt meegenomen. Het preventief verzuimspreekuur wordt hierbij aangeboden als mogelijkheid om verzuim eerder en breder op te pakken.

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.601 0 434 101 277 2.414

1.381 0 191 43 275 1.890

1.980 0 191 43 275 2.490

1.336 0 146 271 304 2.057

1.126 0 147 271 304 1.848

1.126 0 148 271 299 1.845

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-762 -2.323 -2 -36 0 -3.122

-728 -980 0 0 0 -1.708

-755 -1.184 0 0 -38 -1.976

-797 -1.207 0 0 0 -2.005

-796 -1.052 0 0 0 -1.848

-792 -1.052 0 0 0 -1.845

-793 -1.052 0 0 0 -1.845

Lasten Baten Lasten minus baten

2.414 -3.122 -708

1.890 -1.708 182

2.490 -1.976 514

2.057 -2.005 52

1.848 -1.848 0

1.845 -1.845 0

788 -85

0 -182

141 -655

155 -207

0 0

-5

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Aan de lastenkant is een daling zichtbaar, doordat de bestedingen op de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid afnemen. Tegenover de kosten in 2023 en 2024 staan incidentele onttrekkingen aan de reserve begroot. Volgens het huidige bestedingsplan zal het grootste deel van het plan in 2023 worden uitgevoerd. Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen. De dotatie ter hoogte van € 154.767 heeft betrekking op de reserve Laaggeletterdheid; de onttrekking ter hoogte van € 207.199 betreft de reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. 31

Urgentiebureau Urgenti ebur eau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V

Eemnes

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader  

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen Trend van krapte zet door De groei van het aantal urgentieaanvragen neemt naar verwachting ook in 2024 toe, als gevolg van toenemende krapte op de woningmarkt en nieuwkomers. Daarbij is zichtbaar dat er steeds meer aanvragen zijn vanuit bijzondere doelgroepen, zoals mantelzorgers, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, statushouders, etc.. De druk op het beschikbare aanbod en het urgentiebureau neemt in 2024 verder toe. Versterking urgentiebureau De huidige financiering is gericht op 315 aanvragen per jaar, terwijl er in 2022 452 aanvragen waren (2021 451 aanvragen). In 52% van de gevallen in 2022 is gebleken dat aanvragen eigenlijk via de reguliere route naar een sociale huurwoning hadden moeten lopen. De omvang van het urgentiebureau afgezet tegen de trend van een structureel hoger aantal aanvragen maakt dat capaciteit en voorhanden werk onvoldoende met elkaar in balans zijn. Afgelopen jaren hebben gemeenten het urgentiebureau versterkt met tijdelijke externe inhuur. Duidelijk is nu dat de krapte op de sociale woningmarkt en het toegenomen aantal urgentieaanvragen structureel van aard is. In 2023 wordt bekeken in welke mate het urgentiebureau structureel versterkt moet worden en er een gedifferentieerd tarief zal worden gehanteerd voor de volledige en de verkorte procedure.

Voor 2023 heeft het UB een ontwikkelplan opgesteld: belangrijke onderwerpen zijn het in gebruik nemen van een nieuw registratie- en monitorsysteem met als doel het primaire proces beter te ondersteunen, meer betrouwbare data te genereren en beter te kunnen sturen op in-, door- en uitstroom. Daarnaast zijn er doelen om de kwaliteit van het Urgentiebureau verder te optimaliseren.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van urgentieaanvragen voor maatschappelijke doelgroepen binnen de wettelijke termijnen 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal urgentieaanvragen 2. Percentage aanvragen binnen 8 weken 3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen 4. Aantal adviesgesprekken 5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek 6. Aantal toewijzingen 7. Aantal afwijzingen

Realisatie ‘22 452 73% 23 305 158 59 204

Kengetal ‘23 450 80% 25 240 120

Kengetal ‘24 450 80% 25 300 150

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

164 0 39 26 62 290

184 0 36 3 65 289

182 0 36 13 72 303

182 0 37 13 71 302

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-258 0 0 -23 0 -280

-265 0 0 -24 0 -289

-279 0 0 -24 0 -303

-279 0 0 -24 0 -302

Lasten Baten Lasten minus baten

290 -280 10

289 -289 0

303 -303 0

302 -302 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

Saldo

Toelichting Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen. In 2023 wordt nog een actualisatie verwacht op basis van het aantal urgentieverklaringen; deze wordt structureel meegenomen bij de bestuursrapportage.

Zorg- en veiligheidshuis Zorg en Veilig heidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak) Casusoverleg radicalisering (plustaak)

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader  

Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen Uitvoering drie ontwikkellijnen Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de zorg- en veiligheidshuizen zich langs drie landelijke lijnen: 1. Personen met een veiligheidsrisico 2. Verbinding met de omgeving 3. Huis op orde Personen met een veiligheidsrisico POK middelen Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de zorg- en veiligheidshuizen structureel € 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van de zogeheten POK-middelen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van (hoog) risicovol verward gedrag. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen.

Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en de personele capaciteit hiervoor in het zorg- en veiligheidshuis structureel in stand te kunnen houden. Aanpak radicalisering en extremisme De gemeenten hebben de aanpak van radicalisering ondergebracht bij het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Met het inrichten van de governance rondom de plustaak casusoverleg radicalisering is de veiligheidsstructuur geborgd. Huis op orde Strategische heroriëntatie Het zorg- en veiligheidshuis heeft de opdracht van de gezamenlijke ketenpartners om te kijken naar de gewenste ophanging van het zorg- en veiligheidshuis in de toekomst. Het doel is om te komen tot een 34

door alle partners gedragen visie, een governance en een optimale inrichting van de werkprocessen op een passende schaal. Deze strategische heroriëntatie is in 2022 gestart en landt in een nieuw meerjarenplan voor 2023 en volgende jaren. Informatiedeling & privacy De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatie-uitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatieuitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit: 1. Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs); 2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van ‘wettelijke’ knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams). Lerende organisatie Het zorg- en veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. Er is op landelijk niveau gestart met een leergang voor de procesregisseurs van het zorg en veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV 2. Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda 3. Optimale inrichting van de werkprocessen

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantal casussen top-X 2. Aantal casussen huiselijk geweld 3. Aantal casussen verward en gevaarlijk 4. Aantal casussen radicalisering 5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Realisatie ‘22 85 12 20 6 300

Kengetal ‘23 69 13 25 15 270

Kengetal ‘24 65 5 10 7 300

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

394 0 40 0 67 501

516 0 61 0 71 649

540 0 61 0 71 672

136 0 81 189 79 485

136 0 81 189 78 483

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-206 -555 0 -7 0 -768

-216 -427 0 -6 0 -649

-216 -227 0 0 0 -449

-234 -245 0 -6 0 -485

-233 -245 0 -6 0 -485

-232 -245 0 -6 0 -483

Lasten Baten Lasten minus baten

501 -768 -267

649 -649 0

672 -449 224

485 -485 0

483 -483 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

224 0

0 0

0 -224

0 0

Saldo

-43

Toelichting Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

Werkgeversservicepunt Werkg ever sser vic epunt

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met de werkgever naar wat er in zijn specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor werkzoekenden Coördinatie social return on investment

Blaricum

Taken

V V V

Beleidskader     

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiewet Arbeidsmarktprogramma werken aan werk Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen Werk naar werk Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren zet het kabinet daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, in op meer mensen naar werk begeleiden. Werkgeversdienstverlening vervult daarbij een belangrijke rol. Samen met de arbeidsmarktpartners hebben wij met incidentele rijksmiddelen het regionaal mobiliteitsteam opgericht, verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij werk naar werk en uitkering naar werktrajecten. Samen willen we een brede beweging maken naar het ondersteunen van inwoners bij het vinden van passend werk. In 2024 ronden wij het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk af, zodat tenminste 500 mensen door deze projecten werk hebben gevonden. Dit doen we bovenop de reguliere werkzaamheden van het WSP met de daarbij behorende indicatoren (tevredenheidscijfer werkgevers 7,5 en 400 plaatsingen). Ontwikkeling regionaal werkcentrum Het werkgeversservicepunt intensiveert de samenwerking met het UWV en de arbeidsmarktpartners om uiteindelijk gezamenlijk toe te werken naar een gedeelde werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in Gooi en Vechtstreek. Intensieve samenwerking is nodig om werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen ondersteunen vanuit het principe van één overheid.

In dat kader kijken wij naar integratie van onze werkgeversdienstverlening met het regionaal mobiliteitsteam, het leerwerkloket (Hilversum), het UWV en Tomingroep in één regionaal werkcentrum.

Wat willen we bereiken? Onderstaande doelstellingen zijn gezamenlijke doelstellingen van het werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en de werkgeversdienstverlening UWV.

Doel 1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening 2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV 3. Aantal SROI plaatsingen

Realisatie ‘22 7,7 422

Streefwaarde ‘23 7,5 400

Streefwaarde ‘24 7,5 400

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Uitvoeren van het communicatieplan 2. Jaarlijks uitvoeren van het regionale event BaanTalent 3. Samenwerking met RMT, Leerwerkloket en RBL uitbreiden onder de noemer BaanTalent

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

778 0 244 0 137 1.159

778 0 17 0 144 939

946 0 524 0 179 1.649

755 0 208 110 175 1.249

698 0 17 110 159 984

698 0 17 110 157 982

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-979 0 0 -181 0 -1.159

-939 0 0 0 0 -939

-939 -405 0 0 0 -1.344

-990 -259 0 0 0 -1.249

-984 0 0 0 0 -984

-982 0 0 0 0 -982

Lasten Baten Lasten minus baten

1.159 -1.159 0

939 -939 0

1.649 -1.344 305

1.249 -1.249 0

984 -984 0

982 -982 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 -305

0 0

Saldo

Vervoer Gooi en Vechtstreek Vervoer Gooi en Vec htstr eek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader     

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op primair onderwijs Wet op voortgezet onderwijs Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen Wmo vervoer De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag in 2024 weer op hetzelfde niveau zit als voor de Corona pandemie. Om de piekmomenten van de Wmo vervoersvraag goed te kunnen opvangen, wordt gestuurd op het aantrekkelijker maken van de daluren binnen het Wmo vervoer. Hiermee kunnen de gemeenten de synergievoordelen tussen het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer beter benutten. Verder zal er in 2024 meer helderheid zijn over de samenwerking tussen de Provincie Noord Holland, Transdev en de gemeenten. Ook hier geldt dat Vervoer graag meedenkt over het verbeteren van de mobiliteitsvraagstukken binnen onze regio. Leerlingenvervoer Ook wordt verwacht dat de groei van het aantal leerlingen met een vervoersindicatie doorzet. In 2022 vervoerde Vervoer Gooi en Vechtstreek BV bijna 700 leerlingen. Bij de start in 2021 waren dit 625 leerlingen. Een verklaring van deze toename is volgens het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita dat er een toename is als gevolg van een aantal kinderen dat voorheen in zorg zat, dat nu naar het onderwijs gaat. Vervoer van en naar dagbesteding Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2023 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. Begin 2023 is het onderzoek naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek afgerond.

Onderdeel van het onderzoek is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding.

Wat willen we bereiken? Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. 39

Prestatie indicatoren Wmo vervoer

2022

2023

2024

1. Klantoordeel dienstverlening

8.1

7.5

2. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)

92%

3. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)

1.8

2.3

2.1%

2.0%

2022

2023

2024

4. No show (percentage loosritten) 5. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer 6. Klantoordeel dienstverlening

8.1

7.5

7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges

(*)

93%

8. Aantal ritten binnen maximale reistijd

92%

95%

9. Aantal ritten met gegronde klachten

0.08%

0.18%

(*) de beschikbare data geeft nog onvoldoende zicht op de ophaal- en afzettijden bij school, omdat de chauffeur de rit eindigt als hij de kinderen afgezet heeft en weer terug in de auto is

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

75 0 7.336 0 0 7.411

0 0 7.330 0 0 7.330

0 0 8.549 0 0 8.549

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-7.176 0 0 -267 0 -7.443

-7.330 0 0 0 0 -7.330

-8.549 0 0 0 0 -8.549

Lasten Baten Lasten minus baten

7.411 7.443 -32

7.330 -7.330 0

8.549 -8.549 0

0 0

-32

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Zowel de lasten als baten zijn gestegen als gevolg van toepassing van het NEA-Index. Eerst is het verschil voor 2023 gecorrigeerd, zijnde het verschil tussen de NEA index 2023 (die op 13,7% is uitgekomen) en de in de begroting 2023 toegepaste indexatie van 3,08%. Voor 2024 is een indexatie toegepast van 5,42%. Dit betreft het gemiddelde van afgelopen vijf jaar.

Visit Gooi & Vecht Visit Gooi en Vec htstreek

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten online en offline Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader       

Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek Merkkompas Visit Gooi & Vecht Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp Jaarlijks Werkplan Visit Gooi & Vecht

Ontwikkelingen Herstel De verwachting is dat het aantal nationale bezoekers (incl. regionale bezoekers en eigen inwoners) in 2024 geheel hersteld is na de coronapandemie. De toeristisch-recreatieve sector heeft echter ook in 2024 naar verwachting nog met flinke uitdagingen te maken, onder andere als gevolg van hoge inflatie en energiekosten. Het internationale toerisme heeft een langere hersteltijd nodig en zal eind 2024 naar verwachting weer op het peil van 2019 zijn. Visit Gooi & Vecht stimuleert de regionale bezoekerseconomie met gerichte campagnes, social media inzet en samenwerking met ondernemers. Samenwerking Visit Gooi & Vecht werkt in 2024 nauw samen met de regiogemeenten, lokale marketingorganisaties Hilversum Marketing en Gooise Meren Marketing, lokale ondernemers en overige partners en bovenregionaal met onder andere Amsterdam&partners, Visit Utrecht Region en Destinatie Nederland. Deelfietsen In 2024 wordt in samenwerking met gemeenten, provincie en partners ingezet op het realiseren van een deelfietsennetwerk. Onder bezoekers is er grote behoefte aan deelfietsen. Dienstverleningsovereenkomst Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam-Weesp en Stichtse Vecht. De verwachting is dat deze gemeenten de dienstverlening in 2024 voortzetten.

Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.

Aantrekken waardevolle bezoekers Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes) Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers 41

Wat gaan we daarvoor doen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Meer inzicht in bezoekersdata ontwikkelen in samenwerking met amsterdam&partners Inzetten op Marketing & Communicatie Relatiebeheer versterken C-TIP meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkelen met routes in Gooi & Vecht) Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochures en arrangementen rondom recreatie en verblijf) Ontwikkeling uitingen VVV-informatiepunten Deelname aan de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht in samenwerking met Visit Utrecht Region In 2024 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

104 0 340 94 47 585

132 0 40 86 50 309

149

41 98 55 343

41 98 54 342

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-252 0 0 -53 -146 -451

-213 0 0 -26 0 -239

-290 0 0 -53 0 -343

-290 0 0 -53 0 -342

Lasten Baten Lasten minus baten

585 -451 134

309 -239 70

343 -343 0

342 -342 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -77

0 -70

0 0

Saldo

Toelichting In 2022 is het fietsroutenetwerk geheel vernieuwd en is het wandelnetwerk in Gooi en Vechtstreek opgeleverd. Beheer en onderhoud van de recreatieve routenetwerken ligt bij de gebiedspartijen. De coördinatie en digitale ondersteuning en ontsluiting ligt bij Visit Gooi & Vecht. De meerkosten zijn voor de periode 2021-2023 onttrokken aan de beschikbare reserve. Vanaf 2024 worden deze kosten structureel verwerkt in de Regiobegroting, zoals is besloten in het PFHO E&I in december 2022. Hiernaast zijn de bijdragen derden toegenomen, enerzijds door een overeenkomst met stadsdeel Weesp van de gemeente Amsterdam, anderzijds doordat partnerbijdragen die nog niet eerder in de begroting waren meegenomen zijn toegevoegd.

MET GEMEENTEN De regionale samenwerkingsorganisatie

Beleid en Bestuur (voorheen Sturing) Beleid en B estuur (voorheen Sturi ng)

Vanuit de eenheid Sturing ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regio-organisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Totstandkoming en uitvoering Regionale samenwerkingsagenda Totstandkoming en uitvoering uitvoeringsprogramma’s Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (o.a. subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Belangenbehartiging, vertegenwoordiging, lobby en strategische communicatie

Blaricum

Taken

V V V V V V

Beleidskader      

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek Beleidsplan bescherming en opvang Uitvoeringsprogramma’s op sociaal en fysiek domein Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen Een tijdperk van transities We bevinden ons in een tijdperk van transitie. Fundamentele veranderingen zijn nodig in de manier waarop we als samenleving basale functies in de maatschappij invullen zoals vervoer, voedselproductie, wonen, zorg en energievoorziening. Door de demografische ontwikkeling in Nederland zal in 2050 de helft van de bevolking de zorg voor de andere helft dragen. Ook moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering en hebben we te maken met hoge inflatie, en mondiale en economische onzekerheid. Dit alles heeft impact op de inrichting van de maatschappij, de inrichting van het landschap maar ook rechtstreeks op individuele inwoners die hun woonomgeving, koopkracht en positie op de arbeidsmarkt zien veranderen. Onze overkoepelende opgave is om de kansen van de transities pakken, slim te bundelen en onze omgeving zorgvuldig te begeleiden op weg naar een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is het belangrijk iedereen mee te nemen en te laten meeprofiteren; kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen, maar het is ook goed om in de transitie aandacht te houden voor behoud van het goede en de eerder beschreven polarisatie te voorkomen.

Rijksbeleid Het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ bevat tal van afspraken die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in fiets, auto en openbaar vervoer, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Voor de ruimtelijke opgaven wordt de coördinatie van de uitvoering bij provincies gelegd, bijvoorbeeld op wonen, de ruimtelijke puzzel en de planvorming voor het landelijk gebied. In het sociaal domein wordt met het Integraal Zorgakkoord ingezet op een goed toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. Hiertoe maakt het Rijk afspraken met een groot aantal partijen in de zorg. Het rijksbeleid wordt steeds meer getoetst op brede welvaart en ‘sustainable development goals’ in plaats van op economische groei. 44

Regionale samenwerkingsagenda De Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA) beschrijft de opgaven waarop gemeenten regionaal willen en moeten samenwerken en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Een traject naar besluitvorming door de gemeenteraden begint altijd met een startnotitie waarin de gemeenteraden doel, scope en proces van het traject bepalen. Zo worden gemeenteraden vanaf het begin in positie gebracht. Uitvoeringsprogramma’s De zeven portefeuillehoudersoverleggen (Bouwen & Wonen, Economie &Innovatie, Gezondheid & Ondersteuning, Jeugd & Onderwijs, Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit en Werk & Participatie) hebben in 2023 uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor de bestuursperiode 2023-2026 waarmee zij uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoeringsprogramma’s zijn adaptief en geven inzicht en overzicht op welke thema’s en op welke wijze bestuurlijk wordt samengewerkt. Bovenregionale samenwerking In 2023, na de provinciale verkiezingen, is gestart met het opstellen van de tweede strategische samenwerkingsagenda met de provincie.

Met deze agenda sturen provincie en regiogemeenten integraal op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek en geven zij aan op welke opgaven zij gezamenlijk een stapje harder lopen. De gemeenten van Gooi en Vechtstreek participeren als deelregio in de MRA. Door goed samen te werken binnen onze deelregio en te sturen op het versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering en richting van de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda. Vanuit onze portefeuillehoudersverleggen nemen wij deel aan de MRA platforms en leveren we bestuurlijk trekkers voor uitvoeringslijnen vanuit de MRA agenda. Vanuit het Regiobestuur vaardigen wij namens Gooi en Vechtstreek een lid af richting het MRA bestuur. In 2024 zal de derde MRA agenda door de raden en staten worden vastgesteld. Gooi en Vechtstreek is het scharnier richting Flevoland en Utrecht. De afstemming met Flevoland vindt grotendeels plaats binnen de MRA. Met Utrecht wordt samengewerkt vanuit de Gooicorridor en ROM Utrecht. Gooi en Vechtstreek valt binnen twee NOVEX gebieden; NOVEX MRA en NOVEX Groene Hart. We kiezen voor belangenbehartiging op basis van wat we als regio bijdragen aan onze omgeving vanuit een duidelijk regionaal profiel.

Versterking en borging samenwerking sociaal domein Een decennium geleden waren de decentralisaties in het sociaal domein de aanleiding om de samenwerking tussen gemeenten te versterken op beleidsvoorbereiding, kennisuitwisseling en belangenbehartiging. Om de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden is het belangrijk deze samenwerking te versterken en te borgen. Te zorgen dat de basis op orde is om goed te kunnen samenwerken in de ondersteuning van kwetsbare groepen, de belangen van gemeenten te behartigen richting het Rijk en voor afstemming met onze regionale partners in de zorg, zoals ziekenhuizen, zorgkantoren, welzijnsinstellingen en verpleeg -en verzorgingstehuizen. Steeds meer mensen leven steeds langer met chronische gezondheidsklachten en leven steeds langer zelfstandig thuis. Gevolg van de vergrijzing en decentralisatie van grote delen van de zorg thuis is dat de zorgbehoefte onder ouderen steeds meer toeneemt. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten (financieel) en zorgorganisaties (voldoende arbeidskrachten) steeds meer onder druk te staan. De gemeenten staan samen met de diverse (zorg)partners voor de opgave om het zorgstelsel in de Regio goed en betaalbaar te houden. Het systeem van sturing, financiering tussen Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten verdient een nieuwe aanpak.

Om de gewenste verandering te realiseren is een herijking van het systeem nodig en verdere ketensamenwerking tussen gemeenten en andere zorgpartijen. De route naar passende zorg voor onze inwoners wordt steeds meer van een individuele ondersteuning naar een meer collectief aanbod vormgegeven. Dit vraagt sturing en coördinatie om samen met de gemeenten te bepalen hoe individuele voorzieningen worden ingezet en hoe deze voorzieningen zich verhouden tot meer laagdrempelige voorzieningen op buurt of wijkniveau.

Ook vragen subsidies gericht op een toekomstbestendige zorg om een basis voor de monitoring en uitvoering. Om dit proces voor zowel gemeenten als zorgpartners is extra capaciteit nodig.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Samenwerken vanuit lokaal eigenaarschap op de opgaven die zijn beschreven in de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma’s fysiek en sociaal domein 2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met Utrecht vanuit de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden 3. Versterking en borging van de samenwerking op het sociaal domein; vanuit een stevige basis inzetten op de ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 2. Uitvoeren en verder ontwikkelen van adaptieve uitvoeringsprogramma’s op fysiek en sociaal domein 3. Samenwerken met provincie, MRA en regio Utrecht vanuit gezamenlijke maatschappelijke opgaven 4. Versterken en borgen samenwerking op het sociaal domein, tussen gemeenten en met ketenpartners 5. Belangenbehartiging richting Rijk en provincie vanuit onze propositie op het fysiek domein en vanuit onze uitvoeringspraktijk op het sociaal domein

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.373 0 896 145 388 2.802

1.772 0 817 127 425 3.140

1.864 0 817 127 425 3.232

1.542

1.545

1.451

609 762 468 3.381

612 762 468 3.386

612 762 460 3.285

612 762 460 3.286

-2.715 0 -87 -72 0 -2.875

-2.837 0 0 -103 0 -2.940

-2.795 -35 0 -111 0 -2.941

-3.179 0 0 -111 0 -3.290

-3.192 0 0 -103 0 -3.295

-3.182 0 0 -103 0 -3.285

-3.183 0 0 -103 0 -3.286

2.802 -2.875 -73

3.140 -2.940 200

3.232 -2.941 291

3.381 -3.290 91

3.386 -3.295 91

3.285 -3.285 0

3.286 -3.286 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -108

0 -200

0 -291

0 -91

0 0

Saldo

-181

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten

Lasten Baten Lasten minus baten

Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen. In dit programma zit eveneens de gemeentelijke bijdrage à € 1,62 per inwoner aan het MRA convenant opgenomen. De Regio voert het kasbeheer uit voor deze taak. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. De afrekening van de inwonerbijdrage vindt plaats op basis van het inwoneraantal 2023 en wordt eind november 2023 afgehandeld. Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken vastgelegd dat de personele inzet in de MRA directie om niet wordt geleverd door de participanten, per deelregio naar inwoneraantal. Voor Gooi en Vechtstreek gaat het om 1,3 fte, wat ongeveer op € 150.000 komt, welke in deze begroting structureel is opgenomen. Daarnaast is er extra capaciteit nodig voor de versterking en het borgen van de samenwerking op het sociaal domein. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten en zorgorganisaties steeds meer onder druk te staan. De veranderingen in de zorgbehoefte vragen om meer sturing en coördinatie op het terrein van gezondheid en ondersteuning.

Inkoop en contractbeheer Inkoop en co ntractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Algemeen

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)

Blaricum

Taken

V V

Beleidskader   

Aanbestedingswetgeving Inkoopbeleid gemeenten en Regio Relevante wet- en regelgeving

Ontwikkelingen Sociaal domein Financieel gezond sociaal domein Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio hebben de afgelopen jaren op basis van de routekaart naar een 7 financieel gezond sociaal domein maatregelen doorgevoerd om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat de ingezette routekaart in 2024 verder wordt uitgewerkt en geëvalueerd, waarbij er aanvullende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door, die effect hebben op de regionale voorzieningen. Daarbij heeft de uitvoeringsagenda waarschijnlijk ook een effect op de regionale voorzieningen. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc. Datagestuurd werken In 2024 verwachten wij diverse maatschappelijke, technologische, organisatorische en wettelijke ontwikkelingen. Enerzijds de opgave om cliëntgedreven te werken in plaats van werken vanuit een versnipperd en gestapeld aanbod. Anderzijds is er de opgave om de fors toegenomen kosten in te dammen.

Deze opgave vraagt om een transformatie in het sociale domein waarvoor ketensamenwerking noodzakelijk is. Naast het verlenen van betere zorg, kan ketensamenwerking ook leiden tot kortere wachtlijsten, minder interventies en minder escalaties. Daarmee kan ook de druk op onderwijs en huisartsen worden verlaagd. Daarbij zijn er de financiële ontwikkelingen op het sociaal domein welke ook het belang laten zien van een goede informatiearchitectuur voor gemeenten. Gemeenten willen weten hoe voorzieningen zich ontwikkelen en welke invloed maatregelen hebben op het gebruik en de kosten. De Regio beheert de gecontracteerde voorzieningen in het digitaal leefplein. Gemeenten beheren lokaal ook voorzieningen die sterk samenhangen met de regionale voorzieningen. Meer dan voorheen vraagt deze data gedreven werkwijze om het uitwisselen van gegevens, zowel binnen het systeemlandschap van de Regio, als daarbuiten.. In 2024 willen Regio en gemeenten kijken hoe de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten; dit om te komen tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing. Medio 2024 zijn naar verwachting investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk.

Het actieonderzoek belemmerende factoren uitstroom jeugd is tijdens de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg nog toegevoegd aan de routekaart.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en

diensten 2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten

1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten 2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten Kengetal ‘22

Kengetallen 1. Contractwaarde sociaal domein 2. Contractwaarde fysiek domein

Kengetal ‘23 € 90 miljoen € 20.000

Kengetal ‘24

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.069 0 3.375 130 291 4.865

903 0 1.034 122 343 2.403

912 0 1.742 122 343 3.119

438 0 1.754 634 380 3.205

438 0 1.756 634 379 3.207

438 0 1.757 634 373 3.202

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-3.591 0 0 -673 0 -4.265

-2.114 0 0 -288 0 -2.403

-2.126 -705 0 -288 0 -3.119

-2.212 -705 0 -288 0 -3.205

-2.214 -705 0 -288 0 -3.207

-2.209 -705 0 -288 0 -3.202

Lasten Baten Lasten minus baten

4.865 -4.265 600

2.403 -2.403 0

3.119 -3.119 0

3.205 -3.205 0

3.207 -3.207 0

3.202 -3.202 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 546

0 0

Saldo

Toelichting Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en overhead primair proces. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen. 49

Bescherming en Opvang (voorheen Centrumgemeentetaken) Besc hermi ng en Opvang (voorheen Centr umgem eentet aken)

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast. Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Blaricum

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk) Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO) Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT) Randvoorwaarde: goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners

Blaricum

Taken Bescherming & Opvang

Beleidskader B&O     

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet verplichte GGz Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 Beleidsplan bescherming en Opvang 2022 - 2025

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Hilversum

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Gooise Meren

Taken Veilig Thuis

V V V V V V V V V

Beleidskader VT    

Wet tijdelijk huisverbod Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling 50

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=e820a366-73a4-49ea-bb05-e99691f2a52c