Bijlage 3 Businesscase gymnastiek en atletiek

Businesscase

Voorzieningen bewegingsonderwijs en indooratletiek Gemeente Hilversum

24 maart 2021

Inleiding In mei 2020 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Hilversum 2020-2035 (IHP) vastgesteld. In de opgaven die zijn voortgekomen uit dit IHP zijn meerdere opgaven met een behoefte aan capaciteit voor bewegingsonderwijs. De totale opgave in het gebied (Arenapark) behelst 4 tot 6 zaaldelen voor bewegingsonderwijs. Het verschil wordt verklaard door een mogelijke scopewijziging, waarbij ook internationaal voortgezet onderwijs in het gebied een plek krijgt. Onderdeel van de afweging is welk deel van de opgave bij de scholen zelf wordt gerealiseerd en welke delen onderdeel gaan uitmaken van een gezamenlijk gebouw of atletiekhal. Uitgangspunt is dat onderstaande varianten worden onderzocht: Variant a: 2 gymzalen AT College 2 gymzalen IPS/COBO Variant b: 2 gymzalen AT College 2 gymzalen IPS/COBO/ (medegebruik ISK) 2 gymzalen Internationaal Voortgezet Onderwijs U heeft Synarchis gevraagd om op basis van een te ontwikkelen visie op bewegingsonderwijs de twee genoemde varianten uit te werken in een businesscase en daarbij de plannen voor een nieuwe atletiekhal bij te betrekken.

1.

Inhoudsopgave

1.

Inhoudsopgave

1

2.

Visie op bewegingsonderwijs

2

2.1

Gesprekken met stakeholders

2

2.2

Overall visie

4

3.

Passende configuratie

5

3.1

Variant A (4 gymnastiekzalen)

5

3.2

Variant B (6 gymnastiekzalen)

5

3.3

Variant A+ en B+

6

3.4

Ruimtelijke consequenties

7

4.

Investeringskosten

8

4.1

Investeringskosten

8

4.2

Duurzaamheid

9

4.3

Uitgangspunten investeringskosten

10

4.4

Dekking vanuit IHP

10

5.

Beheer, exploitatie en jaarlasten

12

5.1

Beheer

12

5.2

Gebruik

12

5.3

Exploitatie en jaarlasten

14

6.

Samenvattende conclusies

16

Bijlage 1 Mogelijke indeling extra atletiekdeel (schematisch)

17

Bijlage 2 Informatieblad SP Track 160

18

Bijlage 3 Gespreksverslagen onderwijs

19

Bijlage 4 Second opinion businesscase

20

Bijlage 5 Indexering

23

Bijlage 6 Investeringskosten scenario A

24

Bijlage 7 Investeringskosten scenario A+

25

Bijlage 8 Investeringskosten scenario B

26

Bijlage 9 Investeringskosten scenario B+

27

1

2.

Visie op bewegingsonderwijs

Overige aspecten: Aan de sportvoorziening dient een tribune te worden toegevoegd. Verder moet de voorzie-

2.1

Gesprekken met stakeholders

Om te komen tot een brede, gedragen visie over bewegingsonderwijs is gesproken met een breed scala aan stakeholders. Het gaat hier om: Beleidsmedewerkers sport gemeente Hilversum

ning geschikt zijn voor mindervaliden. Na besluitvorming zal het vervolg mogelijk worden gekoppeld aan de bouw van het nieuwe zwembad, waarbij het aannemelijk is dat de exploitant van het zwembad tevens deze onderwijs- en sportvoorzieningen gaat exploiteren.

Beleidsmedewerkers onderwijs gemeente Hilversum Bestuur AT College Bestuur IPS/COBO Bestuur ISK

Beleidsmedewerkers onderwijs gemeente Hilversum De beleidsmedewerkers onderwijs sluiten zich aan bij de visie van de gemeenten om zoveel mogelijk gymnastiekvoorzieningen te clusteren en zo de multifunctionaliteit te vergroten. Hierbij kan wellicht worden gedacht aan ‘harde’ paneelwanden in plaats van elektrisch

Beleidsmedewerkers sport gemeente Hilversum Uitgangspunt in het gemeentebeleid is dat gymnastiekvoorzieningen zoveel als mogelijk

bedienbare scheidingswanden (van bijvoorbeeld Trenomat) om de gebruiksmogelijkheden voor de vakleerkrachten te vergroten.

worden geclusterd om een multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Met de huidige binnensportvoorzieningen in Hilversum wordt de vraag vanuit de verenigingen gedekt. Uiteraard is er altijd meer vraag in primetime uren en zoeken de hockeyverenigingen altijd zalen in de winterperiode, maar in principe is er momenteel geen vraag naar extra binnensportcapaciteit. Als basis wordt er in deze businesscase van uitgegaan dat de voorziening geschikt is voor bewegingsonderwijs waarin ook atletiek gehuisvest kan worden. Een stand-alone atletiekhal naast een complex met gymnastieklokalen wordt niet als realistisch scenario gezien.

Wellicht is het mogelijk één specifiek gymnastieklokaal te realiseren voor specifieke lesdoeleinden die niet in een sporthaldeel passen. Dit separate gymnastieklokaal kan dan ook elders worden gerealiseerd. Een en ander hangt af van de wensen en eisen van de gebruikers. Aan de gebruikers zal een aantal stellingen worden voorgelegd: Dienen er inderdaad 4 of 6 gymnastieklokalen te worden gerealiseerd of wordt een deel van de lessen lichamelijke opvoeding elders gegeven, zoals bijvoorbeeld in het zwembad, voorzieningen in de stad zoals een fitnesscentrum, op een sportveld of in de open-

Op de langere termijn zijn er wel ontwikkelingen. Zo is de Dudok Arena over circa 15 jaar afgeschreven en wordt er gesproken over de toekomst van Sporthal De Lieberg. Deze is redelijk nieuw maar de locatie is mogelijk geschikt voor woningbouw. In deze businesscase nemen we deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen niet mee.

bare ruimte. Worden de gymnastieklokalen geoormerkt aan een gebruiker die ze als eigen voorziening beschouwen of worden de ruimten ingedeeld op basis van de ruimte die benodigd is voor de specifieke gymles. In dat laatste geval dient er afstemming plaats te vinden tussen de vakleerkrachten van de diverse gebruikers.

Naast de plannen voor het bewegingsonderwijs en de atletiekvoorziening zijn er momenteel ook plannen voor het realiseren van een sporthal voor Xtreme sports.

Dienen alle gymnastieklokalen identiek te worden ingericht of kan men hierin differentieren zoals het plaatsen van een wandtrampoline of klimwand in één van de zaaldelen of het inrichten van een zaaldeel als ‘beweegbox’. 2

AT College

voortgezet onderwijs en andere partijen worden ondergebracht. Het IPS en de naschoolse

Capaciteit

opvang bestaat uit circa 40 groepen.

Het ATC heeft op dit moment 1.920 leerlingen en is nog steeds groeiende. Op het terrein van het ATC staan 3 gymnastieklokalen die sterk verouderd zijn en vervangen moeten wor-

Qua leerlingen heeft het IPS behoefte aan 2 gymnastieklokalen op loopafstand van de

den. Qua leerlingen heeft het ATC behoefte aan 4 gymnastieklokalen waarvan mogelijk 2

school. Zij willen graag een breed voorzieningenpakket aanbieden aan hun leerlingen, het

worden gerealiseerd op het Arenapark. In principe zijn die genoeg voor 1.600 leerlingen.

is daarbij ook denkbaar om in de toekomst gebruik te maken van het nieuwe zwembad om

Het ATC maakt ook gebruik van velden van vv Wasmeer en een fitnesscentrum. Door deze

‘natte gymles’ aan te bieden.

flexibiliteit kan aan alle leerlingen bewegingsonderwijs worden gegeven. Het is ook denkbaar om in de toekomst gebruik te maken van het nieuwe zwembad om ‘natte gymles’ aan

Vorm

te bieden

Het heeft de voorkeur om een zo groot mogelijke voorziening te realiseren. Dus één grote zaal die door middel van neerlaatbare scheidingswanden in 4 of 6 gymnastieklokalen op-

Vorm

gedeeld kan worden. Uitgangspunt daarbij is de norm conform KVLO normen (minimaal 14

Het heeft de voorkeur om een zo groot mogelijke voorziening te realiseren. Van te klein

x 22 meter en een vrije hoogte van minimaal 5,5 meter).

bouwen krijgt men in de toekomst spijt is de achterliggende gedachten. Dus één grote zaal die door middel van neerlaatbare scheidingswanden in 4 of 6 gymnastieklokalen opgedeeld

Inrichting

kan worden. Uitgangspunt daarbij is de norm conform KVLO normen (minimaal 14 x 22

De vakleerkrachten hechten er waarde aan om zoveel mogelijk ruimten identiek in te rich-

meter en een vrije hoogte van 5,5 meter).

ten. Denk daarbij aan 3 van de 4 ruimten of 4 van de 6 ruimten. De overige ruimten kunnen dan afwijkend worden ingericht, bijvoorbeeld met een wandtrampoline, een klimwand of

Inrichting

middels het Athletic Skills Model.

De vakleerkrachten hechten er waarde aan om zoveel mogelijk ruimten identiek in te richten. Denk daarbij aan 3 van de 4 ruimten of 4 van de 6 ruimten. De overige ruimten kunnen

Het rouleren van ruimten is geen probleem. Onderlinge afstemming is (zeker bij de afwij-

dan afwijkend worden ingericht, bijvoorbeeld met een wandtrampoline, een klimwand of

kende inrichtingen) mogelijk, maar het is dan wel belangrijk dat het eigen klein materiaal

middels het Athletic Skills Model.

goed opgeborgen kan worden in een eigen berging. Ook moet er geen strijd ontstaan over wie, wanneer in welke ruimte mag. Vooraf moeten afspraken worden gemaakt over het

Het rouleren van ruimten is geen probleem. Onderlinge afstemming is (zeker bij de afwij-

minimaal aantal uren gebruik van een specifieke voorziening.

kende inrichtingen) mogelijk, maar het is dan wel belangrijk dat het eigen klein materiaal goed opgeborgen kan worden in een eigen berging.

ISK Het Gooi Capaciteit

International Primary School / COBO

Het ISK heeft op dit moment 6 groepen en in totaal circa 80-100 leerlingen. Dit fluctueert

Capaciteit

per jaar. Een en ander is afhankelijk van de instroom. Het is de bedoeling om vanaf volgend

Het IPS heeft op dit moment circa 700 leerlingen. Er worden momenteel plannen gemaakt

jaar een eigen MAVO opleiding te starten en op termijn uit te breiden naar een volledig

voor een nieuwe voorziening waar naast IPS en de naschoolse opvang ook internationaal

VMBO aanbod. Het leerlingenaantal zal dan op termijn stijgen naar circa 150 leerlingen. 3

Het ISK maakt nu gebruik van een sporthal in Laren en van de hockeyvelden (van april tot oktober). Ze zijn aan het onderzoeken of zwemonderwijs aangeboden kan worden. Hun doelgroep is vaak het zwemmen niet machtig en dit zou een mooie aanvulling zijn. Vorm Het heeft de voorkeur om een zo groot mogelijke voorziening te realiseren. Dus één grote zaal die door middel van neerlaatbare scheidingswanden in 4 of 6 gymnastieklokalen opgedeeld kan worden. Inrichting De vakleerkracht hecht er waarde aan om een aantal ruimten in te richten voor spelen en één zaaldeel voor springen/klimmen/zwaaien. Het rouleren van ruimten is geen probleem. Onderlinge afstemming is (zeker bij de afwijkende inrichtingen) mogelijk, maar het is dan wel belangrijk dat het eigen klein materiaal goed opgeborgen kan worden in een eigen berging.

2.2

Overall visie

Overall kan worden gesteld dat alle stakeholders een voorkeur hebben voor één grote hal die door middel van elektrisch bedienbare scheidingswanden in 4 of 6 zaaldelen op kan worden gesplitst. Qua inrichting kunnen respectievelijk 3 of 4 zaaldelen ‘standaard’ worden ingericht met alle voorzieningen voor bewegingsonderwijs. De overige zaaldelen worden anders ingericht1 zoals bijvoorbeeld met een wandtrampoline, een klimwand of conform het Athletic Skills Model. De gespreksverslagen met de drie onderwijsinstellingen zijn bijgevoegd onder bijlage 3.

1

Wij houden hier financieel rekening mee bij het berekenen van de investeringskosten maar een definitieve invulling komt in de volgende fase bij het opstellen van het PvE.

4

3.

Passende configuratie

3.1

Variant A (4 gymnastiekzalen)

Het totale oppervlak van deze variant bedraagt 2.756 m2 BVO. Inrichting grote sporthal

Uitgangspunt bij deze variant is een sportzaal van 24 x 56 meter (4 zaaldelen met een

Qua belijning zijn de onderstaande velden mogelijk: 1 Combiveld (zaalvoetbal, -handbal, - korfbal en hockey)

breedte van 14 meter). Deze zaaldelen worden geschikt gemaakt voor bewegingsonder-

4 volleybalvelden in de breedte

wijs, maar de zaal kan ook worden ingericht voor sport.

1 centercourt volleybal 9 badmintonvelden

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal beheerdersruimte + loket vergaderruimte / multifunctionele ruimte toiletten entree / horeca toilet minder validen w erkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal Wedstrijdruim te lengte Sporthal 56,0 toeschouw ersruimte sporthal vast ehbo ruimte toestellenberging sporthal Subtotaal Wedstrijdruim te

breedte 24,0

6 30 15 50 8 5 6

1 1 1 1 2 1 1

1 centercourt basketbal 6 30 15 50 16 5 6

De obstakelvrije hoogte van de sporthal / gymnastieklokalen bedraagt 7 meter.

3.2

hoogte 7,0

1.344 0,6 12 180

1 250 1 1

Kuubs Zaaldelen 9.408 4

1.344 150 12 180

Variant B (6 gymnastiekzalen)

Uitgangspunt bij deze variant is een sportzaal van 6 zaaldelen met een breedte van 14

128

meter. Dit zou uitkomen op een lengte van 84 meter. Wij hebben ervoor gekozen om een lengte van 89 meter aan te houden waardoor er 2 combivelden achter elkaar gerealiseerd kunnen worden (2 x 44 meter) met een meter tussenruimte voor een scheidingswand. Deze zaaldelen worden geschikt gemaakt voor bewegingsonderwijs, maar de zaal kan ook wor-

1.686

den ingericht voor sport.

Kleedruim ten kleedkamers sportvoorzieningen w asruimten sportvoorzieningen scheidsrechtersruimte / docentenruimte Subtotaal Kleedruim ten

25 15 10

Horeca bar keuken berging Subtotaal Horeca

100 15 10

Overige ruim ten containerruimte technische ruimten

4 basketbalvelden (training) in de breedte

totaal m2 nvo

8 8 2

200 120 20 340

1 1 1

100 15 10 125

10 150

1 1

10 150 160

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontw erpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

2.439 146 49 122 2.756

6,0% van NVO 2,0% van NVO 5,0% van NVO

5

RUIMTESTAAT

15 badmintonvelden

Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

breedte 24,0

Kleedruim ten kleedkamers sportvoorzieningen w asruimten sportvoorzieningen scheidsrechtersruimte / docentenruimte Subtotaal Kleedruim ten Horeca bar keuken berging Overige ruim ten containerruimte technische ruimten

6 basketbalvelden (training) in de breedte 2 centercourt basketbal

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal beheerdersruimte + loket vergaderruimte / multifunctionele ruimte toiletten entree / horeca toilet minder validen w erkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal Wedstrijdruim te lengte Sporthal 89,0 toeschouw ersruimte sporthal vast ehbo ruimte toestellenberging sporthal Subtotaal Wedstrijdruim te

totaal m2 nvo

6 30 15 50 8 5 6

1 1 1 1 2 1 1

6 30 15 50 16 5 6

De obstakelvrije hoogte van de sporthal / gymnastieklokalen bedraagt 7 meter.

3.3 128

hoogte 7,0

2.136 0,6 12 180

1 250 1 1

Kuubs Zaaldelen 14.952 6

2.136 150 12 180

Variant A+ en B+

De Gooise Atletiek Club (GAC) heeft een businesscase opgesteld voor de realisatie van een indoor atletiekvoorziening. Een second opinion op deze businesscase is bijgevoegd onder bijlage 4. In de varianten A+ en B+ zijn de atletiekvoorzieningen geïntegreerd en gecombineerd met de gymnastieklokalen.

2.478

25 15 10

12 12 2

Volume

300 180 20

Om de consequenties op het gebied van bouwvolume en investeringskosten in beeld te brengen zijn de varianten A+ en B+ ontwikkeld. Deze varianten hebben een extra zaaldeel

500

van 14 meter ten opzichte van de varianten A en B. In dit extra zaaldeel wordt een aantal 100 15 10

1 1 1

elementen vast opgesteld, zodat deze niet iedere keer verwijderd en weer opgebouwd hoe-

100 15 10

ven te worden. Ook kan de verspringbak in dit deel worden gesitueerd. Een voorbeeld van een mogelijke indeling is bijgevoegd onder bijlage 1. In dit voorbeeld zijn de verspringbak,

10 175

1 1

de mat en insteekbak voor het polsstok hoogspringen, 2 werpkooien en ruimte voor kracht-

10 175

training in deze ruimte opgenomen.

185 Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontw erpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

3.416 205 68 171 3.860

6,0% van NVO 2,0% van NVO 5,0% van NVO

Variant A+ is niet geschikt voor 60 meter sprint. Voor dit atletiekonderdeel is een lengte van de sporthal noodzakelijk van ten minste 80 meter (5 meter startopstelling, 60 meter sprint en 15 meter uitloop). De hal bij variant A heeft een lengte van slechts

Het totale oppervlak van deze variant bedraagt 3.860 m2 BVO. Inrichting grote sporthal Qua belijning zijn de onderstaande velden mogelijk: 2 Combivelden (zaalvoetbal, -handbal, - korfbal en hockey)

56 meter. Wel kunnen alle technische nummers en springnummers worden ondergebracht. Variant B+ is wel geschikt voor zowel alle technische- en springnummers als de 60 meter sprint! Deze hal heeft een lengte van 89 meter.

6 volleybalvelden in de breedte 2 centercourt volleybal 6

Onder het verharde terrein valt:

Sportvloer Het gebruik door de GAC heeft als consequentie dat de sportvloer in het gehele sportcen-

De genoemde parkeerplaatsen inclusief verlichting en straatkolken

trum geschikt moet zijn voor zowel bewegingsonderwijs, breedtesport als voor atletiek. In

Verharding rondom het gebouw voor onderhoud en schoonmaak

de rest van de sporthal ligt immer de aanloop voor het verspringen en hink-stap-sprong en

Bestrating tussen het gebouw en de parkeervoorziening

de 60 meter sprintbaan. Wij stellen voor om te kiezen voor de SP Track 160 van Descol (of gelijkwaardig). Deze vloer is geschikt voor al deze doeleinden. Informatie over deze vloer

Onder het onverharde terrein wordt beplantingstroken verstaan.

is bijgevoegd onder bijlage 2. Overig terrein Obstakelvrije hoogte

Alle schoolbesturen die zijn gesproken in het kader van de onderwijskundige visie hebben

Naast deze vloer dient ook de obstakelvrije hoogte te worden aangepast. De ‘normale’

aangegeven dat ze graag een grasveld / sportveld willen hebben voor het geven van be-

sporthal heeft een obstakelvrije hoogte van 7 meter. Het polsstok hoogspringen vergt een

wegingsonderwijs in de open lucht. Het oppervlak dient 2 voetbalvelden te bedragen (circa

obstakelvrije hoogte van 9 meter. Dit heeft als consequentie dat dit extra zaaldeel voor de

20.000 m2). Dit sportveld maakt geen onderdeel uit van deze businesscase.

atletiek plus het zaaldeel wat hier aan vastgekoppeld zit een obstakelvrije hoogte van 9 meter dient te hebben. De overige ruimten houden we op 7 meter.

3.4

Ruimtelijke consequenties Variant A

Gebouw Lengte Diepte Bebouwd oppervlak Bouwhoogte Terrein Parkeerplaatsen Terrein verhard Terrein onverhard Totaal oppervlak perceel

Variant A+

61 40 2.450

Variant B

Variant B+

90 39 3530

9

75 38 2.830 deel 9 en deel 11

9

105 38 3910 deel 9 en deel 11

29 1500 500 4.450

36 1760 500 5.090

46 2100 500 6.130

53 2360 500 6.770

Terrein Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op de parkeernota van de gemeente Hilversum. Deze geeft aan voor de schil van de kern 2,15 parkeerplaatsen per 100 m 2/BVO. 7

4.

Investeringskosten

Losse inrichting De losse inrichting betreft met name de losse sporttechnische inrichting (sport- en spelma-

4.1

teriaal).

Investeringskosten

De investeringskosten voor de vier varianten worden als volgt geraamd: Variant A Kosten opdrachtgever Grondkosten Projectbegeleiding Bijkomende kosten

Variant A+

Variant B

Bouwkosten Variant B+

om het project te realiseren. Ook de inrichting en (vaste) sportinrichting maakt hier onder€0 € 225.000 € 55.000 € 280.000

€0 € 275.000 € 63.000 € 338.000

€0 € 225.000 € 77.000 € 302.000

€0 € 275.000 € 85.000 € 360.000

€ 4.173.000 € 328.000 € 241.000 € 142.000 € 4.884.000

€ 5.032.000 € 390.000 € 271.000 € 171.000 € 5.864.000

€ 5.758.000 € 447.000 € 312.000 € 196.000 € 6.713.000

€ 6.713.000 € 515.000 € 343.000 € 228.000 € 7.799.000

€ 274.000

€ 328.000

€ 373.000

€ 433.000

Subtotaal investeringskosten exclusief BTW BTW Subtotaal investeringskosten inclusief BTW

€ 5.438.000 € 1.142.000 € 6.580.000

€ 6.530.000 € 1.371.000 € 7.901.000

€ 7.388.000 € 1.551.000 € 8.939.000

€ 8.592.000 € 1.804.000 € 10.396.000

Losse inrichting inclusief BTW Prijsstijgingen tot einde werk Inclusief BTW

€ 158.000 € 225.000

€ 159.000 € 282.000

€ 220.000 € 312.000

€ 219.000 € 376.000

€ 6.963.000

€ 8.342.000

€ 9.471.000

€ 10.991.000

Kosten opdrachtnemer Bouwkosten Honoraria Parkeerplaatsen e.d. Bijkomende kosten

Onder de bouwkosten wordt verstaan alle bouwkundige- en installatietechnische kosten deel van uit. Uitgangspunt is een bijna energie neutrale accommodatie (BENG)! Honoraria Onder honoraria vallen de kosten voor de architect, constructeur, adviseur installaties, adviseur akoestiek en bouwfysica, enz. Parkeerplaatsen Onder deze post vallen alle kosten voor de verharding (parkeerplaatsen en verharding om

Onvoorzien

Investeringskosten inclusief BTW

In bijlage 6 t/m 9 is een samenvatting van de investeringskosten opgenomen.

het gebouw), groenvoorzieningen, fietsparkeerplaatsen en overige terreininrichting. Bijkomende kosten opdrachtnemer Onder de bijkomende kosten voor de opdrachtnemer worden met name de legeskosten begrepen. Prijsstijgingen In deze investeringsbegroting hanteren wij prijspeil februari 2021. Uitgaande van een oplevering en een ingebruikname van de nieuwe voorziening medio 2024 zijn de (vermoede-

Projectbegeleiding

lijke) prijsstijgingen doorgerekend tot de oplevering. Voor de indexering hanteren wij een

Onder deze kosten worden de externe begeleidingskosten verstaan. Dit betreft de kosten

prijskostenstijging van 2,5% per jaar.

voor het begeleiden van de voorbereiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie. Onvoorzien Bijkomende kosten opdrachtgever

We hebben een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van 5% van de bouwkosten.

De bijkomende kosten voor de opdrachtgever betreft met name de aansluiting van de nutsvoorzieningen.

Uitsluitingen / risico’s Afboeken van boekwaarden; Sloopkosten; 8

Kosten voor aankoop grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur of open-

In het IHP worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

bare ruimte;

BENG (Bouwbesluit)

= EPC 0,2

Contextuele factoren/locatie gebonden kosten;

ENG

= EPC 0,0

Verhuiskosten;

Nul op de meter

= saldo gebouw- en gebruiksgebonden energie = 0

Kosten en baten bij het eventueel afstoten van gebouwen en gronden; Gemeentelijke plan- en apparaatskosten.

In het IHP is men voor de investeringskosten uitgegaan van BENG. In onderstaande matrix is aangegeven wat de financiële consequenties zijn als de gemeente Hilversum verder wil

Kwaliteit

gaan dat dat op het gebied van energie.

Voor de kwaliteit zijn we uitgegaan van ‘standaard kwaliteit’ waarmee sportvoorzieningen tegenwoordig worden gerealiseerd. Dat wil o.a. zeggen zoveel mogelijk onderhoudsarmeen goed schoon te houden materialen. M.b.t. de gevels zijn we uitgegaan van metselwerk bij laagbouw (kleedvoorzieningen, bergingen, e.d.) en een gemetselde plint tot een hoogte van 3 meter met daarboven metalen platen bij de hoogbouw (sportzaal). Een hoger kwaliteitsniveau betekent ook hogere investeringskosten. Dit is wellicht een risico, de beeldkwaliteit van het Arenapark is nog niet bekent..

Duurzaamheid Variant A Variant A+ Variant B Variant B+ BENG (uitgangspunt IHP) € 6.963.000 € 8.342.000 € 9.471.000 € 10.991.000 ENG € 7.109.000 € 8.518.000 € 9.671.000 € 11.224.000 Nul op de meter € 7.253.000 € 8.692.000 € 9.868.000 € 11.456.000 Bij de uitwerking van de varianten zijn we uitgegaan van all-electric (aardgasloos). GPR

Horeca Voor een horecavoorziening is weinig draagvlak. Overdag maakt het onderwijs gebruik van de voorziening, in de avonduren en in het weekend met name de atletiekvereniging, die om

De basis (BENG) heeft een GPR van gemiddeld een 7. ENG en nul-op-de-meter hebben een GPR score van gemiddeld een 8.

de hoek een eigen clubgebouw heeft en het nieuwe zwembad beschikt over een horecavoorziening. Met het weglaten van de kantine met keuken en magazijn besparen we circa

Gezond binnenklimaat

150 m2 BVO wat een verlaging van de investeringskosten oplevert van circa € 360.000,-

In het IHP wordt veel aandacht geschonken aan een gezond binnenklimaat. Voor school-

inclusief BTW.

gebouwen dient te worden voldaan aan de wettelijke bouweisen, die grotendeels aansluiten bij de methodiek van Frisse Scholen (van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

4.2

Duurzaamheid

In dit geval is er geen sprake van een schoolgebouw maar van een sportgebouw. NOC*NSF stelt ook diverse normen aan de ventilatiehoeveelheden bij sportaccommodaties die in de praktijk prima blijken te voldoen. Uitgangspunt bij deze casus is dat we niet uitgaan

Energie

van Frisse Scholen maar van de normen van NOC*NSF.

In het IHP wordt voor de nieuwe onderwijs-/sportvoorziening uitgegaan van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De gemeente Hilversum heeft echter een duurzaamheidsambitie die verder gaat dan dat. De ambitie is om bij nieuwbouw van scholen uit te gaan van nul op de meter .

Circulariteit Met name bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zien gemeente en schoolbesturen kans om circulariteit te integreren in het bouw- en gebruiksproces. Het is de ambitie om onderdelen van de Circulariteits Prestatie Gebouw (CPG) mee te nemen bij de realisatie. 9

Wij zien circulariteit in drie stappen: Ontwerp het gebouw dusdanig dat het op het einde van haar levensduur in zo groot

Uitsluitingen De uitsluitingen zijn gelijk aan de uitsluitingen in het IHP (post 9.1 pagina 106/116).

mogelijke elementen / componenten gedemonteerd kan worden, Koppel aan het ontwerp een digitale database (bijvoorbeeld Madaster) zodat op het einde van de levensduur inzichtelijk is welke componenten / elementen zijn gebruikt, hoe die zijn gemonteerd en welke daarvan hergebruikt kunnen worden in een nieuw gebouw. Pas tijdens de realisatie van deze componenten en elementen zoveel mogelijk hergebruikte materialen toe.

4.4

Dekking vanuit IHP

Door de gemeente is in 2019 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. In dit IHP is voor de gymnastiekvoorzieningen de volgende dekking opgenomen: AT College (€ 1.380.000 + 1/3e deel van € 2.174.000) € 2.106.666 € 2.759.000

IPS Hilversum

€0

Internationaal voortgezet onderwijs Stap 1 en 2 zijn zonder al te hoge extra kosten toe te passen op nieuwbouw. Bij het ramen

Totaal

van de investeringskosten zijn wij er van uitgegaan dat stap 1 en 2 worden meegenomen in het proces. Stap 3 hangt af van het uiteindelijke ontwerp en de toegepaste materialen. Het is derhalve in deze fase niet mogelijk om daar de (extra) kosten voor in beeld te bren-

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW en prijspeil oktober 2019.

gen. Duurzaam mjop In de jaarlast in post 3.5 is een jaarlijkse dotatie opgenomen voor planmatig onderhoud. In

€ 4.863.666

Investeringskosten Dekking vanuit IHP Tekort

Variant A Variant A+ Variant B Variant B+ € 6.963.000 € 8.342.000 € 9.471.000 € 10.991.000 € 4.863.666 € 4.863.666 € 4.863.666 € 4.863.666 € 2.099.334 € 3.478.334 € 4.607.334 € 6.127.334

deze fase is het nog niet mogelijk om een meerjaren onderhoudsplan (mjop) op te stellen. Er is immers nog geen ontwerp. In het IHP wordt gesproken over een duurzaam mjop, daar is in deze casus geen sprake van. Een duurzaam mjop is voor bestaande gebouwen die op ‘natuurlijke vervangmomenten’ wordt verduurzaamd. Dit is nieuwbouw die reeds Bijna Energie Neutraal (BENG) is.

4.3

Uitgangspunten investeringskosten

Uitgangspunten bij de investeringskosten zijn: Bijna Energieneutraal gebouw (BENG) Prijspeil eerste kwartaal 2021 Inclusief vaste- en losse sporttechnische inrichting Gymnastiekzalen voldoen ruim aan de KVLO norm (minimaal 308 m2 BVO)

Indexering De investeringsbedragen in het IHP dateren van oktober 2019. Onderzocht is wat de indexering is van oktober 2019 tot heden. Bij de BDB is opgevraagd wat deze indexering is en deze betreft -0,1%, zie bijlage 5). Gezien dit kleine verschil hebben we de bedragen uit het IHP niet geïndexeerd. Verschillen In het IHP budget zijn de kosten geraamd voor gymnastieklokalen. Deze businessclass maakt duidelijk wat de extra kosten zijn voor de realisatie van een sporthal, al dan niet gecombineerd met een indoor atletiekvoorziening. Deze extra kosten zullen buiten het IHP gevonden moeten worden. In het IHP is uitgegaan van voorzieningen alleen voor bewegingsonderwijs waarmee men is uitgegaan van een oppervlak van 550 m2 per zaaldeel. In deze businesscase gaan we uit van het koppelen van deze voorzieningen tot een sporthal 10

om multifunctionele gebruik mogelijk te maken. Meer specifiek zijn we in alle vier de scenario’s uitgegaan van: Grotere zaaldelen. In het IHP is uitgegaan van zaaldelen van 14x22 meter. In deze businesscase gaan we uit van zaaldelen van 14x24 meter. We hebben immers een zaalbreedte van 24 meter nodig voor de sporthal. We voegen een tribune toe. We voegen een vergader- / multifunctionele ruimte toe. We voegen (vooralsnog) een horecavoorziening toe inclusief keuken, magazijn en containerberging. Als voorbeeld: bij scenario A is een ruimtestaat opgesteld (zie 3.1) met een BVO van 2.756 m2. In het IHP zou men dan uitgaan van 4 zaaldelen á 550 m2 is 2.200 m2, een verschil van 556 m2.

11

5.

Beheer, exploitatie en jaarlasten

Commerciële partijen als Optisport kunnen BTW-belast exploiteren zodat de BTW op investeringen en in de exploitatie verrekend kunnen worden. Niet winstbeogende par-

5.1

tijen kunnen voor BTW compensatie voorlopig gebruik maken van de subsidieregelin-

Beheer

gen (Bosa en de SPUK), maar deze regelingen lopen tot 2024. Voorlopig is onduidelijk

In algemene zin kunnen voor twee varianten voor het beheer van de beschreven voorzie-

wat met deze regelingen gebeurd vanaf 2024.

ning worden onderscheiden: 1. Een aparte beheerorganisatie optuigen specifiek voor deze accommodatie 2. Aansluiten bij de wijze waarop vergelijkbare accommodaties in Hilversum worden beheerd en geëxploiteerd

Alternatief is dat beheer en exploitatie van de nieuwe voorziening wordt uitbesteed aan de hoofdgebruiker of een combinatie van gebruikers. In de regel wordt daarvoor een beheerstichting opgericht. In de plusvariant ligt het voor de hand dat de GAC een centrale rol in zo’n beheerstichting gaat spelen, al dan niet in combinatie met andere (atletiek-)verenigin-

Beheer en exploitatie van zwembad De Lieberg, sportcentrum Dudok Arena en de sporthallen Kerkelanden, De Lieberg en De Meent is momenteel door de gemeente risicodragend uitbesteed aan Optisport. Zwembad De Lieberg wordt wellicht vervangen door een

gen en betrokken onderwijsinstellingen. De vraag is of de GAC (en eventueel andere betrokken partijen) deze verantwoordelijkheid kan en wil dragen c.q. structureel in staat is de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen voor beheer en exploitatie van deze voorziening.

nieuw te ontwikkelen zwembad in het Arenapark. Momenteel wordt een aanbesteding voorbereid om vanaf 2022 een nieuwe overeenkomst voor het beheer en de exploitatie van deze accommodaties af te sluiten voor een periode van vijf jaar. De verwachting is dat binnen deze periode het nieuwe zwembad in gebruik wordt genomen en dat de (nieuwe) exploitant daarvoor verantwoordelijk wordt, zodat de opstartperiode doorlopen is en even-

Gelet de genoemde voordelen stellen wij voor beheer en exploitatie van de nieuwe voorziening voor bewegingsonderwijs en indooratletiek uit te besteden aan een gespecialiseerde marktpartij en deze voorziening, net als het nieuwe zwembad, mee te nemen in de aanbesteding die momenteel wordt voorbereid.

tuele kinderziektes verholpen zijn. Na beëindiging van de overeenkomst (2027) heeft de gemeente de vrijheid om nieuwe keuzes te maken omtrent: De instandhouding c.q. de vervanging van binnensportaccommodaties De beheervorm voor het zwembad en de binnensportaccommodaties

5.2

Gebruik

Voor het berekenen van de opbrengsten van de vier varianten is in het overzicht op de volgende pagina het onderwijs- en sportgebruik in beeld gebracht en vermenigvuldigd met

Vanuit uniform, eenduidig accommodatiebeleid kan de gemeente er voor kiezen om ook de

respectievelijk een vergoeding voor het bewegingsonderwijs en een tarief voor de sport.

nieuwe voorziening voor bewegingsonderwijs en indooratletiek door een commerciële partij te laten beheren en exploiteren. Hieraan zijn de volgende voordelen verbonden: De gemeente en betrokken gebruikers worden ontzorgd. Voor beiden is beheer en exploitatie van dit soort voorzieningen geen kerntaak. Eén organisatie is verantwoordelijk voor verhuur aan gebruikers en voor en afstemming/overleg met de gemeente (transparantie). Geprofiteerd kan worden van schaal- en efficiëntievoordelen, vooral in de combinatie met het nieuwe zwembad (denk aan: gezamenlijke horeca, inkoop, marketing/promotie, administratie en personeelsinzet). 12

Gebruik gymzalen Variant A - AT College (VO) - IPS / COBO (PO)

uren

weken

zaal 1

zaal 2

38 26

36 36

1.368

1.368

Variant B - AT College (VO) - IPS / COBO / ISK (PO) - Internationaal voortgezet onderwijs

38 26 28

36 36 36

1.368

Gebruik sporthal Variant A - Gooise Atletiek Club - andere atletiekverenigingen - overige verenigingen

0 0 25

24 24 40

Variant A+ - Gooise Atletiek Club - andere atletiekverenigingen - overige verenigingen

20 5 10

24 24 40

Variant B - Gooise Atletiek Club - andere atletiekverenigingen - overige verenigingen

0 0 25

24 24 40

Variant B+ - Gooise Atletiek Club - andere atletiekverenigingen - overige verenigingen

20 5 10

24 24 40

zaal 3

zaal 4

936

936

936

936

atl zaal

zaal 5

zaal 6

atl zaal

totaal

tarief

omzet

2.736 € 24,00 € 65.664 1.872 € 24,00 € 44.928 € 110.592

1.368 1.008

1.008

2.736 € 24,00 € 65.664 1.872 € 24,00 € 44.928 2.016 € 24,00 € 48.384 € 158.976

€ 88,00 € € 88,00 € € 88,00 € 88.000 € 88.000

0 0 1.000

€ 110,00 € 52.800 € 110,00 € 13.200 € 88,00 € 35.200 € 101.200

480 120 400

€ 132,00 € € 132,00 € € 132,00 € 132.000 € 132.000

0 0 1.000

480 120 400

€ 154,00 € 73.920 € 154,00 € 18.480 € 132,00 € 52.800 € 145.200

Toelichting: Bij het bewegingsonderwijs is ervan uitgegaan dat in de variant (A) met 4 zaaldelen de zalen optimaal benut worden. Voor het primair onderwijs betekent dit 936 klokuren per jaar op basis van 26 klokuren per week gedurende 36 weken per jaar. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om 1.368 klokuren per jaar op basis van 38 klokuren per week gedurende 36 weken per jaar. In de variant (B) met 6 zaaldelen is ervan uitgegaan dat de zaaldelen 5 en 6 voor ongeveer 75% worden benut, oftewel een restant zaalcapaciteit van ongeveer een halve zaal. Als vergoeding is gerekend met de bestaande vergoeding van € 24,00 per klokuur. Voor het sportgebruik in 4 of 6 zaaldelen zonder indoor atletiekhal (varianten A en B) is uitgegaan van 1.000 gebruiksuren per jaar (25 uur per week gedurende 40 weken). Het aantal gebruiksuren is mede afhankelijk van bestaande knelpunten in het gebruik en verschuivingen die tussen de verschillende sporthallen in Hilversum plaats gaan vinden. Als tarief is gerekend met € 22,00 per zaaldeel (€ 88,00 voor vier en € 132 voor zes zaaldelen). Dit is het tarief dat momenteel ook in andere sporthallen wordt gehanteerd (€ 65,70 voor 3 zaaldelen). Voor het sportgebruik in de plusvarianten (A+ en B+) is grotendeels aangesloten bij de uitgangspunten die gehanteerd zijn in de businesscase die in februari 2020 is opgesteld.

Omdat de zaal die specifiek is ingericht voor atletiek dezelfde afmetingen kent als de overige zaaldelen geldt ook hier een tarief van € 22,00. In de praktijk zullen de GAC en eventuele andere atletiekverenigingen meestal ook de andere zaaldelen huren. Voor wat betreft het gebruik door de GAC worden deze uitgangspunten nog bij hen geverifieerd. Kanttekening/risico: als gebruik van de sporthal / indoor atletiekhal leidt tot leegstand in andere hallen, dan betekent dit een derving van inkomsten voor de betreffende exploitant (momenteel Optisport). 13

zijn voor de gemeente een kostenpost en zijn in de begroting doorbelast aan de exploi-

5.3

tant in de vorm van een (kostprijsdekkende) huur. De kapitaallasten zijn berekend voor

Exploitatie en jaarlasten

In het volgende overzicht zijn de opbrengsten en kosten van de vier varianten in beeld

jaar 1 en nemen als gevolg van de lineaire afschrijvingsmethodiek jaarlijks af. In het

gebracht, resulterend in een jaarlast.

volgende overzicht zijn de kapitaallasten ook berekend op basis van annuïteiten. Dit geeft inzicht in de gemiddelde kapitaallasten.

Financiele opzet (exclusief BTW) Netto vloeroppervlak (m 2) Investeringskosten Losse inrichting Dekking uit IHP Nog te financieren Kapitaallasten (aflossing lineair, 40 jaar en rente van 1,4%)

Variant A 2.439 € 5.625.000 € 130.000 € 4.019.559 € 1.605.441 € 62.612

Variant A+ 2.800 € 6.764.000 € 130.000 € 4.019.559 € 2.744.441 € 107.033

Variant B 3.416 € 7.647.000 € 180.000 € 4.019.559 € 3.627.441 € 141.470

Variant B+ 3.777 € 8.904.000 € 180.000 € 4.019.559 € 4.884.441 € 190.493

Exploitatie Opbrengsten - bewegingsonderwijs - sport - overig (verhuur vergaderruimte, evenementen) - sponsoring - horeca

€ € €

€ € €

€ €

159.000 132.000 10.000 pm 301.000

€ € €

€ €

111.000 101.000 10.000 pm 222.000

€ € €

€ totaal: €

111.000 88.000 10.000 pm 209.000

€ €

159.000 145.000 10.000 pm 314.000

€ € € € € € € € € € totaal: € jaarlast: €

45.000 20.000 24.000 56.000 10.000 10.000 12.000 13.000 20.000 63.000 273.000 64.000

€ € € € € € € € € € € €

45.000 20.000 28.000 68.000 10.000 10.000 12.000 13.000 20.000 107.000 333.000 111.000

€ € € € € € € € € € € €

45.000 25.000 34.000 76.000 10.000 10.000 15.000 18.000 20.000 141.000 394.000 93.000

€ € € € € € € € € € € €

45.000 25.000 38.000 89.000 10.000 10.000 15.000 18.000 20.000 190.000 460.000 146.000

Kosten - personeel - energie en water - dagelijks onderhoud - planmatig onderhoud - belastingen en verzekeringen (gebruikersdeel) - administratie en beheer - schoonmaak - reservering losse inventaris en inrichting - overige kosten - huur/kapitaallasten

Investeringskosten Variant A Variant A+ Variant B Variant B+

investeringskosten € 1.605.441 € 2.744.441 € 3.627.441 € 4.884.441

afschrijvingstermijn 40 40 40 40

rente percentage 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%

kapitaallasten kapitaallasten annuitair lineair jaar 1 € 52.691 € 62.612 € 90.073 € 107.033 € 119.053 € 141.470 € 160.308 € 190.493

De berekening van de opbrengsten is eerder verantwoord. Verder is rekening gehouden met een bescheiden post overige opbrengsten en zijn vooralsnog geen opbrengsten opgenomen voor sponsoring en horeca. Met het bestaande clubgebouw van de GAC en een horecagelegenheid bij het nieuwe zwembad is wat ons betreft weinig draagvlak voor nog een extra horecavoorziening. In de begroting is vooralsnog geen rekening gehouden met substantiële opbrengsten die in de businesscase van februari 2020 zijn opgenomen voor Nike-evenementen (€ 50.000) en sponsoring/branding door Nike (eveneens € 50.000). In samenspraak met Nike moet vastgesteld worden in hoeverre rekening gehouden kan worden met structurele bijdragen op dit gebied. De kosten dagelijks en planmatig onderhoud zijn gebaseerd op in de markt gebruikelijke kengetallen. Het dagelijks onderhoud is berekend op € 10,- per m2 netto vloeroppervlak. Het planmatig onderhoud is berekend op 1% van de investeringskosten. De overige kostenposten zijn berekend aan de hand van referenties van Synarchis (on-

Toelichting: De door ons geraamde investeringskosten worden voor een belangrijk deel gedekt door de vergoeding die in het IHP is opgenomen. In onze investeringskostenraming zijn posten losse inrichting opgenomen van respectievelijk € 130.000 (4 zaaldelen) en € 180.000 (6 zaaldelen) die niet gefinancierd worden, maar in de kosten zijn opgevoerd onder de post afschrijving (in 10 jaar). De nog door de gemeente te financieren investeringskosten zijn vertaald in een kapitaallast die varieert van ruim € 60.000 in variant A tot € 190.000 in variant B+. Deze kapitaallasten

der andere op basis van aanbestedingsresultaten) en met als uitgangspunt dat beheer en exploitatie van de nieuwe voorziening onderdeel uitmaakt van de aanbesteding van alle accommodaties die momenteel door Optisport worden geëxploiteerd. Met name in de mogelijke combinatie met het zwembad ontstaat synergie op het gebied van personeelsinzet en energie. Ingebruikgeving aan vaste huurders kan plaatsvinden op basis van sleutelverhuur. De exploitatiebegroting resulteert in een jaarlast van € 146.000 in variant B+. Zonder de huu/kapitaallasten van € 190.000 is sprake van een positie exploitatiesaldo van 14

€ 44.000. Voor een sluitende begroting is de jaarlast gelijk aan de jaarlijkse vergoeding die door de gemeente aan de exploitant verstrekt moet worden.

15

6.

Samenvattende conclusies

de uitvoering. Net als het nieuwe zwembad kan deze voorziening meegenomen worden in de aanbesteding die momenteel wordt voorbereid.

We sluiten de rapportage af met de volgende samenvattende conclusies: In samenspraak met diverse interne en externe stakeholders is een passende configuratie bepaald voor varianten A (4 gymnastiekzalen) en B (6 gymnastiekzalen) en +varianten met een indoor atletiekvoorziening. Alleen variant B+ is geschikt voor alle technische- en springnummers en voor 60 meter sprint. In het volgende overzicht zijn de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de vier varianten. Variant A 2.450 4.550

Bebouwd oppervlak in m2 Oppervlak perceel in m2 Investeringskosten BENG, excl. BTW Investeringskosten BENG, incl. BTW Investeringskosten ENG, incl. BTW Investeringskosten Nul op de meter, incl. BTW

€ € € €

Jaarlast op basis van BENG en excl. BTW

€

5.755.000 6.964.000 7.109.000 7.253.000

Variant A+ 2.830 5.090 € € € €

64.000 €

6.894.000 8.342.000 8.518.000 8.692.000

€ € € €

Variant B 3.550 6.130

Variant B+ 3.910 6.770

7.827.000 9.471.000 9.671.000 9.868.000

€ 9.084.000 € 10.992.000 € 11.224.000 € 11.456.000

111.000 €

93.000 €

146.000

Op basis van de dekking uit het IHP, nog te financieren restant investeringskosten en uitgangspunten voor gebruik zijn de jaarlasten berekend. Uitgangspunt voor het gebruik is onder meer dat vier zaaldelen (variant A) optimaal worden gebruikt en dat zaaldelen 5 en 6 (variant B) voor 75% worden benut. Voor sportgebruik is uitgegaan van 1.000 gebruiksuren per jaar en een tarief van € 22,00 per zaaldeel. De jaarlast op basis van BENG en exclusief BTW varieert van € 64.000 (variant A) tot € 146.000 (variant B+). De +varianten leiden tot een ongeveer € 50.000 hogere jaarlast ten opzichte van hun equivalent zonder indooratletiek. De vraag is of deze extra jaarlast opweegt tegen de maatschappelijke waarde van een indoor atletiekhal voor de GAC en de inwoners van Hilversum. Hierbij moet de kanttekening (risico) worden gemaakt dat gebruik van de nieuwe hal waarschijnlijk gepaard gaat minder uren gebruik in andere sporthallen en daarmee verband houdende derving van inkomsten. Met betrekking tot beheer en exploitatie van deze voorziening stellen wij uitbesteding aan een gespecialiseerde marktpartij voor. Dit leidt tot uniformiteit in de lokale beheersituatie, ontzorging van gemeente en gebruikers en schaal- en efficiëntievoordelen in 16

Bijlage 1

Mogelijke indeling extra atletiekdeel (schematisch)

17

Bijlage 2

Informatieblad SP Track 160

18

Bijlage 3

Gespreksverslagen onderwijs

19

Bijlage 4

Second opinion businesscase

Uitgangspunt in de berekening is 4 of 6 zaaldelen met een breedte van 14 meter. De GAC gaat uit van 3 of 5 zaaldelen.

De gemeente heeft de haalbaarheidsstudie naar de multifunctionele atletiekhal beschik-

De lengte van de indoorhal bij 4 zaaldelen is te kort voor 60 meter sprint. Hiervoor is

baar gesteld. Deze haalbaarheidsstudie is opgesteld door het bureau Drijver & partners in

een lengte van 80 meter minimaal.

opdracht van de GAC, d.d. 10-2-2020.

Er moet een vloer worden aangebracht die geschikt is voor bewegingsonderwijs (hij moet op de sportvloerenlijst staan) maar ook voor atletiek (gebruik van indoor spikes).

Programma van Eisen Investeringskosten Uitgangspunten PvE GAC Het uitgangspunt voor de atletiekvoorziening is het type M. De KNAU heeft vijf basis-

Uitgangspunten investeringskosten GAC

concepten en type M is qua grootte en voorzieningen de middelste variant.

Investeringskosten variant A (5 zaaldelen)

€ 11.264.000 excl. BTW

GAC stelt een indoorhal voor met een lengte van 82 meter en een breedte van 26

Investeringskosten variant B (3 zaaldelen)

€ 10.378.000 excl. BTW

meter.

Investeringskosten zijn inclusief parkeerplaatsen, groen en legeskosten

GAC stelt voor om 5 gymnastiekzalen te realiseren. Dit is niet gebaseerd op de onderwijsbehoefte, maar deze volgt uit de lengte van de hal. In 82 meter kunnen 5 gymnas-

Bevindingen Synarchis op investeringskosten

tiekzalen met een breedte van 14 meter worden gerealiseerd.

Door Synarchis zijn de investeringskosten berekend (zie paragraaf 4.1). De investerings-

Elk zaaldeel beschikt over een berging.

kosten bedragen volgens Synarchis:

Elk zaaldeel beschikt over 2 kleedlokalen.

Variant A (4 zaaldelen)

€ 5.755.000 excl. BTW

Er is een tribune opgenomen met een capaciteit van 250 bezoekers.

Variant A+ (4 zaaldelen plus atletiek)

€ 6.894.000 excl. BTW

Er is een beperkte horecavoorziening opgenomen omdat GAC een eigen clubhuis heeft

Variant B (6 zaaldelen)

€ 7.827.000 excl. BTW

op het Arenapark.

Variant B+ (6 zaaldelen plus atletiek)

€ 9.084.000 excl. BTW

GAC heeft een commercieel verhuurbare ruimte opgenomen. Nike gaat 5-7 maal per jaar gebruik maken van de voorziening (3000 – 700 personen).

Hieruit blijkt dat de investeringskosten zoals die door GAC zijn geraamd hoger liggen.

Ruimtestaat varianten: 5 zaaldelen 4.330 m2

Financiering

3 zaaldelen 4.008 m2 Financiering GAC Bevindingen Synarchis op PvE Wij begrijpen dat er is gekozen voor type M van de KNAU. Deze variant biedt genoeg

GAC gaat voor de financiering uit van de normvergoedingen. Zij komen daarbij uit op: Variant A

ruimte om nagenoeg alle indooratletieknummers op wedstrijdniveau te beoefenen. Ook is

Financiering 5x gymzaal

€ 4.847.883

de keuze logisch om de atletiekvoorziening te combineren met de gymnastiekzalen om

Financiering 5x inrichting bewegingsonderwijs

€

multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Hierbij zijn wel een aantal zaken van belang:

Totaal

240.780

€ 5.088.663 excl. BTW 20

Variant B

van beheer en exploitatie binnensportaccommodaties en zwembad, die momenteel wordt € 2.908.730

Financiering 3x gymzaal Financiering 3x inrichting bewegingsonderwijs Totaal

voorbereid.

€ 136.701 € 2.945.431 excl. BTW

Bevindingen Synarchis op financiering

Exploitatie Exploitatie GAC In de haalbaarheidsstudie wordt voor de voorkeursvariant A2 uitgegaan van een vrijwel

De gemeente Hilversum heeft in 2019 een IHP (Integraal Huisvesting Plan) vastgesteld

kostendekkende exploitatie (€ 7.800 negatief). Als gevolg van een beheerorganisatie die

waarin een reservering is gemaakt voor het bewegingsonderwijs. Deze reservering be-

op vrijwilligers is gestoeld (stichting) zijn geen personeelskosten opgenomen. Wel is reke-

draagt:

ning gehouden met een bescheiden vrijwilligersvergoeding en uitbesteding van schoonmaak. Verder is opvallend de hoge opbrengsten uit vergoeding Nike-evenementen en

AT College (€ 1.380.000 + 1/3e deel van € 2.174.000) € 2.106.666

sponsoring / branding Nike (tweemaal € 50.000).

€ 2.759.000

IPS Hilversum Internationaal voortgezet onderwijs Totaal

€0

Bevindingen Synarchis exploitatie

€ 4.863.666, inclusief BTW

Hoewel de uitgangspunten verschillen (professionele organisatie versus vrijwilligersorga-

€ 4.019.559, exclusief BTW

nisatie) is het verschil in jaarlast voor het grootste deel terug te voeren op de genoemde

Prijspeil oktober 2019.

bijdrage van Nike (totaal € 100.000), de inkomsten uit verhuur aan fysio (€ 44.000) en de horecaopbrengsten (€ 20.000). Vooralsnog maken deze opbrengsten geen onderdeel uit

Organisatie

van onze exploitatiebegroting, omdat wij in deze fase geen waarborgen hebben dat dit structurele opbrengsten betreffen en naar onze mening te weinig draagvlak bestaat voor

Organisatie GAC

een horecavoorziening.

In de haalbaarheidsstudie wordt uitgegaan van een stichting met de GAC als initiatiefnemer. In het geval van multifunctioneel gebruik leert de praktijk dat het voor dergelijke stich-

Conclusies

tingen vaak lastig is om structureel de kwaliteit, continuïteit en neutraliteit te waarborgen

De keuze voor variant M van de KNAU is een logische keuze

die nodig is voor adequaat beheer en exploitatie.

Het uitgangspunt voor de keuze voor 3 of 5 zaaldelen zijn anders dan die van Synarchis, naar onze mening moeten dit 4 of 6 zaaldelen zijn in verband met gebruik vanuit

Organisatie Synarchis

bewegingsonderwijs

Op basis van uniformiteit in de beheersituatie omtrent de gemeentelijke binnensportac-

De indoorhal bij de varianten van GAC is niet geschikt voor 60 meter sprint omdat de

commodaties en met het oog op schaal- en efficiëntievoordelen stellen wij voor beheer en

totale lengte van 80 meter ontbreekt

exploitatie uit te besteden aan een gespecialiseerde marktpartij. Net als het nieuwe zwem-

Er dient een multifunctionele vloer te worden aangebracht die geschikt is voor bewe-

bad kan deze ontwikkeling bij een positief besluit meegenomen worden in de aanbesteding

gingsonderwijs en indooratletiek De investeringskosten die door GAC zijn geraamd vallen hoger uit dan die van Synarchis 21

De financiering is gebaseerd op de normvergoeding vanuit het ministerie, maar de gemeente Hilversum heeft in haar IHP middelen gereserveerd voor het bewegingsonderwijs, daar zit een verschil in Ondanks het verschil in uitgangspunt omtrent de organisatievorm (stichting versus gespecialiseerde marktpartij) is het verschil in de berekende jaarlast beperkt, met uitzondering van de geraamde structurele bijdrage van Nike (€ 100.000), fysiotherapie (€ 44.000) en horeca (€ 20.000).

22

Bijlage 5

Indexering

ALGEMENE INFORMATIE BDB Klant Klantnaam Contactpersoon Klantnummer Abonnement

Synarchis Post 875 BDB Maandcijfers, BDB Prognosecijfers, BDB

DATA Basisjaar index Referentieproject

April 2012 Utiliteitsbouw Nieuw bouw

Printdatum en tijd

5-2-2021 10:24

Selecteer taal

Projectgegevens Projectnaam Projectnummer Land

Nederlands

Sportvoorziening Nederland

INDEXCIJFERS Totaal arbeid cijfers %

Totaal materiaal cijfers %

Totaal aanneemsom excl btw cijfers %

Totaal aanneemsom incl btw cijfers %

STRUCTUREEL | Maandcijfers & Prognosecijfers Peildatum 1*

oktober 2019

Peildatum 2*

februari 2021

97,9 voorlopig

Peildatum 3*

100,4 geen data

97,7 2,60%

100,1 geen data

97,8 2,50%

100,2

97,8 2,50%

geen data

100,2

2,50%

geen data

CONJUNCTUREEL | Marktindicator & Trends Peildatum 1*

oktober 2019

Peildatum 2*

februari 2021

7,7% voorlopig

Peildatum 3*

5,0%

7,7% -2,50%

geen data

5,0%

-2,50%

geen data

STRUCTUREEL & CONJUNCTUREEL Peildatum 1*

oktober 2019

Peildatum 2*

februari 2021

105,33 voorlopig

105,21

105,33 -0,10%

105,21

-0,10%

Peildatum 3*

23

Bijlage 6

Investeringskosten scenario A

24

Bijlage 7

Investeringskosten scenario A+

25

Bijlage 8

Investeringskosten scenario B

26

Bijlage 9

Investeringskosten scenario B+

27

7.

Conclusies

28