Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap II
Tekst van het document
Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap II Omschrijving
Gewijzigde begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021
1e Tussenrapportage
2e Tussenrapportage
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Verschillen
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10
Mutaties reserves
800
-2.560
-1.760
2.542
-2.560
-18
1.742
-
1.742
0.63
Parkeerbelasting
56
-3.451
-3.396
56
-3.801
-3.746
-
-350
-350
2.1
Verkeer en vervoer
13.994
-546
13.448
15.139
-946
14.193
1.145
-400
745
2.2
Parkeren
4.007
-1.022
2.985
4.026
-952
3.074
19
70
89
2.4
Economische havens en waterwegen
395
-66
329
375
-66
309
-20
-
-20
5.1
Sportbeleid en activering
977
-5
971
1.102
-5
1.096
125
-
125
5.2
Sportaccommodaties
2.931
-1.073
1.858
2.952
-1.037
1.915
21
36
57
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.957
-496
3.461
4.709
-526
4.183
752
-30
722
5.4
Musea
1.371
-338
1.033
1.371
-338
1.033
-
-
-
5.5
Cultureel erfgoed
534
-98
437
584
-98
487
50
-
50
5.6
Media
1.680
-1
1.679
1.839
-1
1.838
159
-
159
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.642
-355
6.287
6.660
-355
6.305
18
-
18
7.2
Riolering
5.199
-7.917
-2.718
5.199
-7.917
-2.718
-
-
-
7.3
Afval
8.623
-10.994
-2.371
8.788
-10.994
-2.206
165
-
165
7.4
Milieubeheer
2.921
-476
2.445
2.588
-21
2.567
-333
455
122
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
635
-535
100
665
-535
130
30
-
30
8.1
Ruimtelijke ordening
2.911
-316
2.595
3.478
-316
3.162
567
-
567
8.3
Wonen en bouwen
3.938
-2.714
1.224
4.135
-3.274
861
197
-560
-363
Programma 1. Wonen en leven
61.570
-32.963
28.606
66.207
-33.742
32.464
4.637
-779
3.858
-
-179
-179
0
-179
-179
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
4.2
Onderwijshuisvesting
8.373
-221
8.151
8.633
-544
8.088
260
-323
-63
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.749
-3.844
1.905
6.373
-3.844
2.529
624
-
624
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
9.604
-348
9.255
10.540
-348
10.191
936
-
936
6.2
Toegang
1.942
-2
1.940
2.032
-2
2.030
90
-
90
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.135
-32
3.103
3.065
-32
3.033
-70
-
-70
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
20.376
-569
19.807
20.546
-569
19.977
170
-
170
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
17.419
-8
17.411
16.974
-8
16.966
-445
-
-445
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
22.701
-1.001
21.700
21.015
-1.001
20.014
-1.686
-
-1.686
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
3.247
-3
3.244
4.047
-3
4.044
800
-
800
7.1
Volksgezondheid
3.151
-81
3.069
3.251
-81
3.169
100
-
100
Programma 2. Zorg
95.696
-6.290
89.407
96.475
-6.613
89.863
779
-323
456
0.10
Mutaties reserves
0
-235
-235
0
-914
-914
-
-679
-679
3.1
Economische ontwikkeling
2.569
-65
2.504
3.604
-65
3.539
1.035
-
1.035
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
0
47
47
0
47
-
-
-
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
233
-573
-340
233
-543
-310
-
30
30
3.4
Economische promotie
857
0
856
857
0
856
-
-
-
6.3
Inkomensregelingen
41.920
-28.718
13.202
51.840
-39.818
12.022
9.920
-11.100
-1.180
6.4
Begeleide participatie
7.074
0
7.073
7.289
0
7.288
215
-
215
6.5
Arbeidsparticipatie
5.103
-16
5.088
6.294
-16
6.279
1.191
-
1.191
Programma 3. Werken
57.804
-29.608
28.196
70.165
-41.357
28.808
12.361
-11.749
612
0.1
Bestuur
4.078
-1
4.076
4.078
-1
4.076
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
38
-50
-12
38
-50
-12
-
-
-
0.2
Burgerzaken
2.045
-1.284
761
2.521
-1.075
1.446
476
209
685
0.4
Overhead
33.296
-462
32.834
34.899
-462
34.437
1.603
-
1.603
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
8.808
-14
8.794
8.808
-14
8.794
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
3.603
-142
3.461
3.833
-101
3.732
230
41
271
Programma 4. Bestuur
51.868
-1.953
49.915
54.177
-1.703
52.474
2.309
250
2.559
0.10
Mutaties reserves
2.369
-4.776
-2.407
6.511
-11.985
-5.474
4.142
-7.209
-3.067
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.315
-1.526
790
2.415
-3.268
-852
100
-1.742
-1.642
0.5
Treasury
-136
-390
-526
-281
-309
-590
-145
81
-64
0.61
OZB woningen
557
-12.310
-11.753
557
-12.310
-11.753
-
-
-
0.62
OZB niet-woningen
710
-10.149
-9.439
568
-10.149
-9.581
-142
-
-142
0.64
Belastingen overig
1.018
-973
45
1.160
-973
187
142
-
142
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-
-168.056
-168.056
0
-173.564
-173.564
-
-5.508
-5.508
0.8
Overige baten en lasten
-189
-
-189
-462
0
-462
-273
-
-273
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
62
-
62
679
0
679
617
-
617
8.2
Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
1.284
-2.838
-1.554
3.141
-4.739
-1.598
1.857
-1.900
-43
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
7.990
-201.017
-193.027
14.288
-217.296
-203.007
6.298
-16.278
-9.980
274.929
-271.831
3.097
301.312
-300.710
602
26.384
-28.879
-2.495
Totaal
De verschillen betreffen het verschil tussen de begroting na vaststelling van de tweede tussenrapportage 2021 en de eerste tussenrapportage 2021. De oorzaak van de verschillen vloeit voort uit de van juli tot en met oktober vastgestelde raadsvoorstellen (per saldo € 0) en de van 19 april tot en met 28 oktober verstuurde RIB’s (saldo € 2.495.000 voordelig).