Bijlage 2 - ingevuld aanmeldingsformulier IP 22-30 gemiddeld

AANMELDING VOOR BEGROTING 2023 1. -

Omschrijving investering Is dit een immaterieel, materieel of financieel activum?

Stategisch plan verkeersveiligheid 2023 materieel activum

-

betreft dit maatschappelijk, economisch of economisch nut t.b.v heffing?

Maatschappelijk nut

2. 3. 4. 5.

Taakveld Afdeling Team portefeuillehouder:

2.1 - Verkeer en vervoer Afdeling Beleid en ontwikkeling Team Advies A. Wolthers (Annette)

,

ALLE BEDRAGEN EXCL. DECLARABELE/TE VERREKENEN BTW / AFRONDING OP € 1.000 aanmelding nieuwe investering 1,40% 1 2 3 4 5 6 jaar nieuwe bijdrage bijdrage uit afschr. kap. lst bij investering derden reserve in jaren rente X 2021 2022 288.000 104.530 0 50 6.238 2023 1.600.000 850.000 0 50 25.500 2024 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2025 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2026 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2027 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2028 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2029 1.100.000 600.000 0 50 17.000 2030 1.100.000 600.000 0 50 17.000 TOTAAL 0 150.738 Kapitaalslast incl expl. Lasten 169.706

7.

Aangeven wat van toepassing is voor de aangevraagde investering

7.1

Is dit een al eerder door raad/b&w genomen maar nog niet in IP verwerkt besluit?

7 bijkomende exploitatielst. 368 3.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 18.968

Netto eigen bijdage

compensatie bij aanmelding nieuwe investering in reeds vastgestelde jaarschijf 8 9 10 vervallen bijbehorende bijbehorende investering kap. lasten exploitatielst.

183.470 750.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

368 3.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 18.968

nee

Indien ja, dit besluit s.v.p. bijvoegen 7.2

Is dit een autonome ontwikkelingen > 50.000 (= investeringsbedrag)?

ja, overig

U dient dit nader toe te lichten bij sub 9. Bij MOP's volstaat verwijzing hierna en toevoeging besluit 7.3

Is dit een vervanging van een bestaande voorziening? Indien ja, dient u sub 9 aan te geven welk activum vervangen wordt.

7.4

Is deze investering geheel of gedeeltelijk rendabel?

nee

Indien ja, dient u sub 10 aan te geven welke budgetten aangepast kunnen worden. 8.

Nadere toelichting op de aangemelde investering Het betreft een golbale raming van onderstaande duurzaam veilige maatregelen, mits subsidie van de provincie wordt toegekend. Indien de subsidie niet wordt toegekend vervalt deze post. 1. Koningsstraat definitief als 30 km inrichten, 5 extra drempels (€ 50.000) 2. Jan van der Heijdenstraat, tussen Eemnesserweg en rotonde Larenseweg (€ 100.000) 3. Jacob van Campenlaan, aanvullende voorzieningen voor 30 km inrichting (€ 75.000) 4. Lorenzweg, aanpassen oplopen van 6 plateau's van 50 naar 30 en 2 stuks 30 km drempels incl div aanpassingen( € 100.000) 5. Kloosterlaan deels 50 en deels 30 en Kapittelweg ombouwen naar 30 (€ 500.000). 6. Eerste deel van het fietsnetwerk, te weten de route Kampstraat-Spuisteeg-Groest-Herenstraat-Kerkbrink-Vaartweg-Havenstraat-Taludweg-Loosdrechtseweg en Bodemanstraat (€ 300.000)

9.

10.

Financiele onderbouwing Door de provincie zal voor de projecten 1 t/m 6 waarschijnlijk voor 50% gesubsidieërd kunnen worden . Project 7 is een fietsproject en deels ook verkeersveiligheid. Voor dit deel is 70% subsidie mogelijk. Planning uitvoering investering (aanpak naijling) jaar

a.

jaar kredietverlening

2023

b.

jaar afsluiting krediet

2024

11.

Ingevuld door: medewerker

G.J. Rijpstra

telefoonnummer datum

06 22313066 15 oktober 2021

Toelichting voor het invullen van dit formulier ad 6.

• • •

• •

Toelichting kolommenoverzicht:

Kolom 2: Heteen bruto-bedrag de investering opnemen, exclusief de te declareren verrekenen brengen BTW Als investeringvan gespreid over meerdere jaren tot uitgaaf komt, dan ditoftotteuitdrukking door de bedragen in de betreffende jaarschijven op te nemen (de 'uitloop'-jaren onder de dubbele streep zijn hiervoor bedoeld). Zie ook rubriek 10 Bij aanmelding van een nieuwe post voor bestaande, bij het vorige IP vastgestelde jaarschijven dient de verhoging van lasten gecompenseerd te worden door het laten vervallen van een bestaande investering. Hiervoor de kolommen 8 t/m 10 invullen. kolom 4: is van een subsidie (=bijdrage van derden) of een bijdrage uit een reserve, dan de kolom 3 resp. 4 invullen. Let op: reserves mogen niet meer in mindering worden Indien 3eren sprake gebracht op investeringen. Wel kan deze vooralsnog gebruikt worden als beklemde reserve. Bij de actualisatie zal worden voorgesteld om geen beklemde reserves meer op te nemen. Dat betekent dat reserve in één keer zal moeten vrijvallen. kolom 5: Afschrijving in jaren cf. gemeentelijke tabel . Let op: bij actualisatie verordening 212 wordt nieuwe afschrijvingstabel voorgesteld. kolom 6:

•

Na invulling van de kolommen 2 en 5 (evt. 3 en 4) worden in kolom 6 de kapitaallasten via een formule berekend. kolom 7:

•

•

Hier aangeven of er sprake is van bijkomende lasten. In rubriek 10 (financiële onderbouwing) aangeven waaruit deze kosten bestaan en of ze incidenteel of structureel zijn

kolom 8, 9 en 10. Zie toelichting bij kolom 2. De kolom kapitaallasten bevat geen formule. Bedrag kapitaallasten overnemen uit investeringsprogramma en in rubr. 9 deze keuze toelichten.

ad 7.4

Geheel of gedeeltelijk rendabel betekent dat de kapitaallasten + exploitatielasten al in het eerste jaar geheel of gedeeltelijk gedekt worden door besparing op uitgaven of extra inkomsten

ad 9.

Onderbouwing kostenraming nieuwe aanmelding, toelichting op evt. bijdragen van derden cq dekking uit reserve + nadere toelichting op uitgavenplanning (zie rubriek 11). Dit kan ook via aparte bijlage aangeleverd worden. Meldt dit dan hier!

ad 10.

Het doel is om de ramingen van het investeringsprogramma zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op het verwachte, werkelijke uitgavenverloop. De einddatum is van belang om de kapitaallasten goed in de begroting te kunnen opnemen.

Immaterieel activum Materieel activum Financieel activum Maatschappelijk nut Economisch nut Economisch nut t.b.v. heffing 1.1 Mooie stad 1.2 Levendige stad 1.3 Groene stad 2.1 Publieke gezondheid 2.2 Preventie jeugd & Onderwijs 2.3 Geïndiceerde zorg 3.1 Ondernemende stad 3.2 Werkende stad 3.3 Sociale stad 3.4 Bereikbare stad 4.1. Veilige stad 4.2 Dienstverlening 4.3 Effectief en efficiënt bestuurde stad 5.1 Financiële huishouding 5.2 Lokale belastingen 5.3 Grondexploitaties en vastgoed Afdeling Beleid en ontwikkeling Afdeling Interne Advisering Afdeling Interne Dienstverlening Afdeling Openbare Ruimte Afdeling Publiekszaken Afdeling Sociaal Plein Team Administratiehuis Team Advies Team Advies & ondersteuning publiekszaken Team Backoffice publiekszaken Team Bedrijfsondersteuning Team Beheer, onderhoud & installaties Team Concernadvisering Team Gegevenshuis Team I²CT Team Jeugd & Regie Team Klantcontactcentrum Team Organisatieontwikkeling Team Projecten Team Rapportages Team Regie Team Samenleving Team Serviceportaal Team Sociale dienstverlening I Team Sociale dienstverlening II Team Sociale dienstverlening III Team Toezicht Team Vastgoed Team Voorbereiding & uitvoering Team Werk & Participatie P.I. Broertjes (Pieter) W.M. Jaeger (Wimar) F.G.J. Voorink (Floris) K. Walters (Karin) A. Wolthers (Annette)

A. Scheepers (Arno) J. Kastje (Jan) 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.63 - Parkeerbelasting 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 - Mutaties reserves 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische havens en waterwegen 2.5 - Openbaar vervoer 3.1 - Economische ontwikkeling 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.81 - Geëscaleerde zorg18+ 6.82 - Geëscaleerde zorg 187.1 - Volksgezondheid 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en

crematoria 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen ja, raadsbesluit ja, collegebesluit nee ja, wettelijk verplicht ja, onuitstelbaar i.v.m. schadeclaims ja, uitvoering MOP's

noodzakelijk voor de instandhouding van een voorziening

ja, overig nee ja nee 2021 2022 2023 2024 2025