Document · PDF

Bijlage 2 Financien uitvoeringsprogramma mobiliteitvisie 2040

GEMEENTERAAD 19 juli 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 (1255765)1.639 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2: Overzicht financien Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 1. Overzicht totaal exploitatie 0 Programma/Projectmanagement

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

106.451 -25.000

313.079 -25.000

313.079

212.902 -25.000

9.467 -9.467 84.450 -84.450 20.000

9.373 -9.373 111.900 -111.900 10.000

9.280 -9.280 110.500 -110.500 10.000

9.187 -9.187 109.100 -109.100

9.093 -9.093 107.700 -107.700

9.000 -9.000 106.300 -106.300

8.907 -8.907 104.900 -104.900

8.813 -8.813 103.500 -103.500

8.720 -8.720 77.100 -77.100

8.627 -8.627 51.050 -51.050

8.533 -8.533 25.350 -25.350

8.440 -8.440

8.347 -8.347

8.253 -8.253

33.780 -33.780

33.360 -33.360

32.940 -32.940

32.520 -32.520

32.100 -32.100

31.680 -31.680

31.260 -31.260

30.840 -30.840

20.420 -20.420

10.140 -10.140

34.000 -34.000

67.720 -67.720

101.160 -101.160

100.320 -100.320

99.480 -99.480

98.640 -98.640

97.800 -97.800

96.960 -96.960

96.120 -96.120

95.280 -95.280

94.440 -94.440

93.600 -93.600

92.760 -92.760

91.920 -91.920

3.400 -3.400 10.000

6.772 -6.772 10.000

10.116 -10.116 10.000

13.432 -13.432 10.000

13.320 -13.320 10.000

13.208 -13.208 10.000

13.096 -13.096 10.000

12.984 -12.984 10.000

12.872 -12.872 10.000

12.760 -12.760 10.000

12.648 -12.648 10.000

12.536 -12.536 10.000

12.424 -12.424 10.000

12.312 -12.312 10.000

12.200 -12.200 10.000

11.400 -11.400 60.000 50.089

22.660 -22.660 60.000 50.089

5.100 -5.100 33.780 -33.780 60.000 50.089

9.308 -9.308 44.760 -44.760 60.000 50.089

13.481 -13.481 55.600 -55.600 60.000 50.089

13.369 -13.369 66.300 -66.300 60.000

13.257 -13.257 76.860 -76.860

13.145 -13.145 75.880 -75.880

13.033 -13.033 74.900 -74.900

12.921 -12.921 73.920 -73.920

12.809 -12.809 62.940 -62.940

12.697 -12.697 52.100 -52.100

12.585 -12.585 41.400 -41.400

12.473 -12.473 30.840 -30.840

12.361 -12.361 20.420 -20.420

12.249 -12.249 10.140 -10.140

12.500 -12.500

12.500

25.000 -25.000

25.000 17.000 -17.000

33.860 -33.860

33.580 -33.580

33.300 -33.300

33.020 -33.020

32.740 -32.740

32.460 -32.460

32.180 -32.180

31.900 -31.900

31.620 -31.620

31.340 -31.340

31.060 -31.060

32.730 -32.730 50.000

32.310 -32.310 50.000

31.890 -31.890 50.000

31.470 -31.470 50.000

31.050 -31.050 50.000

15.420 -15.420 50.000

50.000

Investering Exploitatie Dekking

Formatie Coalitieakkoord

1 Realiseren van een autoluwe binnenstad Bussummerstraat auto te gast Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Autoluw Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Exploitatie Overig Dekking Mobiliteitsfonds 30 km invoering Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) 2 Verbeteren van de ontsluiting van de randwegen en uitbreiden 60 km/u-zones provinciale wegen Randwegen Investering Dekking Krediet Bereikbaarheid mediapark Explotaitie Overig Dekking Mobiliteitsfonds 3 Betere faciliteiten voor langzaam vervoer Extra fietparkeerplekken Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Exploitatie Overig Dekking Coalitieakkoord Optimaliseren wandel- en fietspaden Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Veilig naar school en sportvelden Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Exploitatie Overig Exploitatie Formatie 4 Realisatie van ketenmobiliteit en OV-knooppuntenontwikkeling Exploitatie Overig Dekking Mobiliteitsfonds 5 Realisatie van deelvervoer, onder meer bij de OV-knooppunten Exploitatie Overig Dekking Mobiliteitsfonds OV-knooppunten Investering IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Dekking IP 6 Bepalen van zero-emissiezones Investering Dekking IP (Divers(auto te gast, fietspaden enz) Exploitatie Overig 7 De gefaseerde realisatie van drie logistieke hubs Exploitatie

Overig 8 Samenwerken met bedrijven en verkleinen in- en uitgaande pendel Exploitatie Overig Dekking Mobiliteitsfonds Exploitatie Formatie 9 Parkeerbeleid inclusief normen en laadpalen Uitbreiden laadpalen Exploitatie Formatie Dekking Coalitieakkoord 10 Invoeren van een fijnmazig vervoersnetwerk Voor nixx met de bus Exploitatie Overig Dekking Mobiliteitsfonds Dekking Coalitieakkoord 11 De mogelijkheden van slimme mobiliteit - iVRI's inclusief sensoren iVRI's Exploitatie Formatie Explotaitie Overig Totaal Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040

200.000 1.000.000 20.000 -20.000 300.000

28.500 -28.500 20.000 -20.000 11.400 -11.400

56.650 -56.650 20.000 -20.000 22.660 -22.660

3.000.000 50.000 -50.000

25.000 -25.000

400.000

-50.000

25.000 -25.000

-50.000

400.000 700.000 60.000 50.089

25.000 -25.000 1.000.000

300.000

33.990 -33.990 50.000

33.570 -33.570 50.000

33.150 -33.150 50.000

15.000

50.000

100.000

50.000

15.000 -15.000 50.089

15.000

50.089

79.393 -50.000

150.000 -125.000 -25.000

150.000 -125.000 -25.000 90.000 150.000 852.650

90.000 150.000 749.973

90.000 150.000 714.973

150.000 612.473

150.000 502.295

150.000 427.295

2026 532.650 542.500 -222.500 105.370 -105.370 852.650

2027 407.473 342.500 224.449 -224.449 749.973

2028 407.473 307.500 320.527 -320.527 714.973

2029 317.473 295.000 386.963 -386.963 612.473

2030 217.295 285.000 411.126 -411.126 502.295

2031 217.295 210.000 418.008 -418.008 427.295

2032 217.295 210.000 413.351 -413.351 427.295

2033 217.295 210.000 408.694 -408.694 427.295

2034 217.295 210.000 404.036 -404.036 427.295

2035 217.295 210.000 354.379 -354.379 427.295

2036 217.295 210.000 290.142 -290.142 427.295

2037 217.295 210.000 226.744 -226.744 427.295

2038 217.295 210.000 189.397 -189.397 427.295

2039 217.295 210.000 177.540 -177.540 427.295

2040 217.295 210.000 165.822 -165.822 427.295

90.000 81.451

667.650

90.000 150.000 842.650

2023 Exploitatie formatie 81.451 Exploitatie overig Dekking mobiliteitsfonds kapitaallasten 81.451

2024 507.650 270.000 -110.000 667.650

2025 532.650 532.500 -222.500 51.300 -51.300 842.650

7.300.000

17.100 -17.100 50.000

2. Samenvattend overzicht exploitatie Exploitatie formatie Exploitatie overig Dekking mobiliteitsfonds kapitaallasten Dekking kapitaallasten uit investeringsprogramma

3. Overzicht totaal investeringen t/m 2027 1. Realiseren van een autoluwe binnenstad Bussummerstraat auto te gast Autoluw 30 km invoering 2. Verbeteren van de ontsluiting van de randwegen en uitbreiden 30km-zones Randwegen 3. Betere faciliteiten voor langzaam vervoer Extra fietparkeerplekken Optimaliseren wandel- en fietspaden Veilig naar school en sportvelden 5. Realisatie van deelvervoer, onder meer bij de OV-knooppunten OV-knooppunten 6. Bepalen van zero-emissiezones Zero-emmissiezones Totaal Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040

Totaal 200.000 1.000.000 300.000

200.000 1.000.000 300.000

2.000.000

3.000.000

300.000 275.000 400.000

400.000 400.000 700.000

1.000.000

300.000 4.775.000

300.000 7.300.000

2023

2024

2025

2026

2027

250.000 100.000

200.000 250.000 100.000

250.000

1.000.000

100.000 150.000 100.000

100.000 125.000 100.000

100.000 100.000

450.000

100.000

550.000

150.000 2.050.000

150.000 1.725.000

2028

2029

2030

100.000 125.000 100.000

100.000

500.000

1.825.000

600.000

100.000

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=bef6092c-c699-491e-a9a7-951f84bccc5e