Bijlage 2: Begroting 2026 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 2026

BEGROTING 2026 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Begroting 2026 BATEN

772

RIJKSBIJDRAGEN (1e Geldstroom) OCW

hoofdvestiging nevenvestiging bekostiging per leerling overgangsbekostiging Basisbekostiging (versimpeld)

275.596 137.798 7.611.354

8.024.747 Totaal RIJKSBIJDRAGEN

8.024.747

2e Geldstroom (RVO, OCW, UWV) Geoormerkte subsidies

Passend Onderwijs Functiemix Randstadprovincies Strategisch beleid en verzuim Aanvullende bek. Werkdrukverlichting vo Verrekening individuele uitkeringskosten Vermindering collectieve uitkeringskosten Overige subsidies Uitkering UWV Bekostiging NPO

325.973 155.158 400.702

29.167 29.167 940.166

Totaal OVERIGE SUBSIDIES OCW

940.166

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

subsidies egalisatierekening (gemeente)

194.000 194.000

Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

194.000

OVERIGE BATEN (3e Geldstroom) Verhuur

verhuur onroerende zaken

22.000 22.000

Overige ontvangsten personeel

detachering personeel

27.513 27.513

Ouderbijdragen

vrijwillige ouderbijdragen

140.000 140.000

Overige baten

Opbrengst leerling talencursussen Opbrengst oudercursus Opbrengst Leadership/Sed Vitae Opbrengst HGB Opbrengst Leerlingkantine Opbrengst Ouders Excursies en reizen leerlingen

35.000 1.000 9.333 18.000 20.000 250.000 333.333

Totaal OVERIGE BATEN

522.846

Totaal BATEN

9.681.760

LASTEN PERSONEELSLASTEN Brutolonen en salarissen

Brutolonen en salarissen TOTAAL BRUTOLONEN EN SALARISSEN

7.381.929

Personeel niet in loondienst

Ingehuurd personeel Managementondersteuning TOTAAL PNIL

100.000 5.000 105.000

Kosten WKR

Onkostenvergoedingen tlv WKR Personeelsactiviteiten TOTAAL WKR

8.000 12.000 20.000

Overige personeelslasten

Kantinekosten Personeel Reiskosten op declaratiebasis Kosten werving personeel Reservering kosten LFBP Reservering Personeel (RVU + WW) Vrijwilligersvergoeding Arbokosten Begeleiding personeel Overige personeelskosten (VOG + VSO) Nascholing Herverzekeringsbijdrage OCW Dotatie Jubileum voorziening MR kosten Personeelskosten onvoorzien CAO/indexatie TOTAAL OVERIGE PERSONEELSLASTEN

Totaal PERSONEELSLASTEN AFSCHRIJVINGEN Totaal AFSCHRIJVINGEN

18.000 3.000 3.000 21.500 45.000 3.000 25.000 4.000 16.500 30.000 70.000 14.000 4.000 80.000 337.000

7.843.929

384.708

HUISVESTINGSLASTEN Onderhoud

Onderhoud en exploitatie Tuinonderhoud Onderhoud kleine inventaris Kleine investeringen

35.000 2.000 3.000 40.000

Energie en water

Energie en water

155.000 155.000

Schoonmaak

Schoonmaakkosten Afvoer Afval

150.000 8.000 158.000

Overige huisvestingslasten

Beveiligingskosten Huur Overige huisvestingskosten Dotatie groot onderhoud

6.000

6.000 Totaal HUISVESTINGSLASTEN

359.000

ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN Accountantskosten

Accountantskosten

43.000 43.000

Administratiekosten

Financiele Administratie Salarisadministratie

35.000 25.000 60.000

Totaal ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN

103.000

INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDDDELEN Materialen

Kosten vakbudgetten TOTAAL MATERIALEN

15.000 15.000

Inkoop Materialen

Aanschaf kleine inventaris INKOOP MATERIALEN

6.000 6.000

Schoolboeken

Methodes inkoop Boeken handling Boeken vervanging door ouders TOTAAL SCHOOLBOEKEN

110.000 48.000 158.000

Buitenschoolse activiteiten

Onkosten Schoolavonden HGB kosten Lustrum kosten TOTAAL BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

3.000 20.000 23.000

Kennisverdiepende activiteiten

TOTAAL EXCURSIES

285.000

Kantine Leerlingen

TOTAAL KANTINE

22.000

Reproductiekosten

TOTAAL REPRO

32.000

Examenkosten

TOTAAL EXAMENKOSTEN

15.000

Bibliotheek

TOTAAL MEDIATHEEK

3.000

Onderwijs ontwikkeling

TOTAAL ONDERWIJS ONTWIKKELING

87.000

Abonnementen en contributies

TOTAAL ABONNEMENTEN EN CONTRIBUTIES

92.500

Automatisering

TOTAAL AUTOMATISERING

30.000

Drukwerk

TOTAAL DRUKWERK

Totaal INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDD

5.000

773.500

OVERIGE LASTEN Telefoonkosten

telefoonkosten en internet

12.000 12.000

Kantoorartikelen

kantoorartikelen

8.000 8.000

Juridische advieskosten

juridische advieskosten

10.000 10.000

Representatiekosten

representatiekosten

9.000 9.000

Portokosten

portokosten

1.000 1.000

Verzekeringen

verzekeringen

10.000 10.000

Overige lasten

huishoudelijke kosten bankkosten Giften en/of sponsoring Overige algemene kosten overige kosten overige lasten

0 5.000

5.000 Totaal OVERIGE LASTEN

55.000

FINANCIERINGSLASTEN/BATEN Rentelasten en soortgelijke kosten

rentebaten rentelasten

20.000

Totaal FINANCIERINGSLASTEN/BATEN

20.000

Totaal LASTEN Totaal BATEN Resultaat ----- winst/ verlies :

Reorganisatielasten ALG BEST RESERVE

9.519.137 9.701.760 182.623