Bijlage 2 - Beantwoording technische vragen 54 55 en 93 (toegevoegd 27 oktober 2022)

Bijlage - Beantwoording technische vragen 54, 55 en 93 De vragen 54, 55 en 93 hebben alle betrekking op de presentatie en/of de hoogte van de middelen van Programma 2 Zorg in de Programmabegrotingen 2022 en 2023. Als eerste wordt in deze bijlage een tabel opgenomen waarbij de budgetten van programma 2 in Programmabegroting 2022 worden geclassificeerd naar de nieuwe taakvelden. Vervolgens worden de verschillen onderverdeeld en verklaard. Programma 2 in Programmabegroting 2022 geclassificeerd naar nieuwe taakvelden Het thema “Ondersteunende Stad” van programma Zorg is in de Programmabegroting 2023 (pag.41) anders gespecificeerd dan in de Programmabegroting 2022 (pag.40) vanwege nieuwe voorschriften met betrekking tot de taakvelden vanuit het rijk vanaf 2023. De grootste verandering is dat de 4 taakvelden 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82 vervallen, en worden vervangen door een meer gedetailleerde indeling. Daarnaast zijn conform de nieuwe voorschriften in beperkte mate bepaalde activiteiten naar een ander taakveld verplaatst. In onderstaande tabel hebben wij de budgetten van de jaren 2022 en 2023 vanuit Programmabegroting 2022 geclassificeerd naar de nieuwe taakvelden. De budgetten van de taakvelden zijn in onderstaande tabel niet gepresenteerd op lasten en baten, maar op saldo. Onder de tabel geven wij een verklaring voor de verschillen. Taakvelden (nieuw)

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.73A Pleegzorg 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid Totaal

Programmabegroting 2022 Voorjaarsn. 2022 2022 2023 Mutatie (oorspronkelijk (MJR 2022) (VJRN 2022) ) A B C 8.601.000 8.948.000 377.000 2.402.000 2.402.000 211.000 9.864.000 9.782.000 1.060.000 1.323.000 1.375.000 -30.000 4.156.000 4.152.000 121.000 10.444.000 10.433.000 203.000 7.015.000 6.495.000 -466.000 1.100.000 1.100.000 639.000 539.000 6.931.000 7.432.000 -88.000 9.150.000 8.450.000 43.000 1.670.000 1.670.000 750.000 750.000 40.000 40.000 200.000 200.000 2.343.000 2.343.000 200.000 200.000 14.877.000 14.981.000 -3.243.000 5.369.000 5.369.000 1.757.000 1.250.000 175.000 175.000 3.404.000 3.355.000 267.000 92.410.000 91.441.000 -1.545.000

Programma begroting 2023 Mutaie 2023 (PB 2023) (oorspronkelijk) D (B+D+C) -20.000 9.305.000 73.000 2.686.000 837.000 11.679.000 611.000 1.956.000 119.000 4.392.000 126.000 10.762.000 362.000 6.391.000 1.100.000 -514.000 25.000 1.789.000 9.133.000 1.738.000 10.231.000 -125.000 1.545.000 50.000 800.000 100.000 140.000 31.000 231.000 -1.305.000 1.038.000 30.000 230.000 561.000 12.299.000 -214.000 5.155.000 502.000 1.752.000 -25.000 150.000 -387.000 3.235.000 4.339.000 94.235.000

Om de verschillen tussen de budgetten in 2022 (programmabegroting 2022) en de budgetten 2023 (programmabegroting 2023) te kunnen verklaren worden deze onderverdeeld in de volgende onderdelen: • Verschil jaar 2022 en 2023 (programmabegroting 2022) • Mutaties voorjaarsnota 2022 (jaar 2023) • Mutaties programmabegroting 2023 (jaar 2023)

Verschil jaar 2022 en 2023 (programmabegroting 2022) De wijze waarop Hilversum begroot is er één waarbij de meerjarenraming bij een begroting mutaties kent ten opzichte van dat begrotingsjaar. Die mutaties kunnen echter al jaren daarvoor zijn opgenomen in meerjarenramingen bij het opstellen van eerdere programmabegrotingen. Het budget jaarschijf 2023 (€ 91.441.000) is € 969.000 lager dan in jaarschrijf 2022 (€ 92.410.000). Het verschil wordt met name verklaard door de volgende onderdelen. Mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023)

2023 vs. 2022

Raadsbesluit "Financieel gezond sociaal domein" (10/11/2021) 12. Stelpost jeugd Onderwijshuisvesting Overig

-900.000 -500.000 347.000 84.000 -969.000

* nummering verwijst naar nummering wijzigingen in programmabegroting 2022

Mutaties voorjaarsnota 2022 (jaar 2023) Hieronder zijn de mutaties van programma 2 weergeven, zoals is opgenomen in de voorjaarsnota 2022. Het betreffen de mutaties voor de jaarschrijf 2023. Voor de nadere toelichtingen wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2022 (raadsvergadering 6 juli 2022) Mutaties programma 2 (bij opstellen voorjaarsnota 2023)

Mutatie

Septembercirculaiere (RIB 2021-85) Decembercirculaire (RIB 2022-9) Onderwijs (huisvesting) Verbonden partijen Zorg Schuldhulpverlening Overig Totaal mutaties programma 2 (bij opstellen voorjaarsnota 2023)

-3.109.000 128.000 270.000 559.000 546.000 80.000 -19.000 -1.545.000

Mutaties programmabegroting (2023 jaar 2023) Hieronder zijn de mutaties van programma 2 weergeven, zoals zijn verklaard in de programmabegroting 2023. Het betreffen de mutaties voor de jaarschrijf 2023. Voor de nadere toelichtingen wordt verwezen naar de programmabegroting 2023 Mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023)*

Mutatie

03. Een zorgzaam Hilversum – Zorg en Welzijn 08. Een veilig Hilversum 11. Gevolgen meicirculaire 2022 12. Jeugd ontwikkelingen 2023-2027 13. WMO ontwikkelingen 2023-2027 15. Passende Buitenschoolse opvang 16. Stelpost nominale ontwikkel. - Indexatie lonen en subsidies 27. Parlementaire ondervragingscom. kindertoeslagaffaire (POK) Aanpassing BBV - SHV naar progr. 3 Overige vesrchillen Totaal mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023) * nummering verwijst naar nummering wijzigingen in programmabegroting 2023

450.000 75.000 432.000 2.540.000 650.000 200.000 310.000 180.000 -514.000 16.000 4.339.000