Bijlage 1. Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2025

De mate van de overschrijding was nog niet bekend bij opstellen van de begroting 2026. Voor Montessori Centrum is ook IKC-vorming in de planvorming opgenomen, conform de intentie die eerder door de raad is uitgesproken om IKC-vorming uit te gaan voeren in Hilversum. De bedragen voor het voorfinancieren van kinderopvang in het kader van IKCvorming, zijn al wel opgenomen in de begroting 2026. Montessorischool Centrum is één van de vier scholen die in aanmerking komen voor IKC-vorming. Toelichting bij Montessorischool Centrum vindt u in deze rapportage onder hoofdstuk 1 en in bijgaand raadsvoorstel. Wat ook in de begroting 2026 is opgenomen, maar waarover tot op heden nog geen definitief besluit is genomen, zijn de 6 sportzalen in het Sportcomplex op Sportpark. Hierover leest u ook in voorgaand hoofdstuk 3, paragraaf 3. Bij vaststelling van deze Voortgangsrapportage wordt ook een besluit gevraagd hieromtrent aan de gemeenteraad. Netcongestie is een ander punt dat nog niet terug te vinden was in de begroting 2026. Dit landelijke probleem uit zich nu in de nieuwe projecten, zoals bij HSV. De scholen zullen in samenwerking met de gemeente in de markt partners moeten zoeken die samen met de school een ontwerp gaan maken voor een integraal, netbewust en toekomstbestendig energiesysteem.

Daaruit moeten passende oplossingsrichtingen gevonden worden die zorgen voor een duurzame en toekomstbestendig energiesysteem in scholen. We adviseren om een stelpost in te stellen om deze extra kosten, die niet voorzien waren bij het vaststellen van het normtarief, te kunnen financieren. De stelpost van 2,5% over de projecten die op de rol staan, vragen om een bedrag van 2,7 miljoen euro. Daarnaast is er in het verleden een stelpost ingericht voor het creëren van tijdelijke huisvesting en het gereedmaken van tijdelijke locaties. De tijdelijke huisvestingsaanpak vraagt zorgvuldige

27

monitoring. Voor de projecten vanaf 2028 wordt een nieuw tijdelijke huisvestingsaanpak ontwikkeld in afstemming met de schoolbesturen. Een verbeterpunt hierin is het beter afstemmen van planningen van projecten (temporiseren), waardoor de doorschuiflocaties beter ingezet kunnen worden. Project:

Voordeel-/Nadeel +

Montessori Centrum + gymzaal

1.082.000

Fabritiusschool + gymzaal Fabritiuslaan

5.642.000

Fabritiusschool, Egelantierstraat

3.673.000

Goudenregenschool

3.958.000

Groot Goylant

9.132.000

Aanpassing tijdelijke locaties

528.000

Aanbestedingswafwijkingen (-5 - +10) 2,5%

714.000

Netcongestie (2,5% van de bouwsom)

2.679.000

AT College in Stergebouw

-11.785.000

Taalschool

-1.392.000

Constructiefout Gymzaal Mozarthof

-129.000

Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet

-959.000

Investeringen OHV 2028

-10.464.000

Totaal Investeringen

2.679.000

Tijdelijke huisvesting: Tijdelijke Huisvesting - Godelindeschool

77.000

Tijdelijke Huisvesting - Fabritiusschool

149.000

Tijdelijke Huisvesting - Goudenregenschool

526.000

Tijdelijke Huisvesting - Groot Goylant

1.800.000

Totaal Tijdelijke huisvesting

2.552.000

5.2

Stelpost Bouwrijp/sloopkosten

Er is een stelpost ingericht voor het bouwrijp maken van grond en sloopkosten. De stelpost bedraagt € 1.000.000 voor de periode 24-27. Momenteel zijn er 3 projecten in beeld die aanspraak maken op deze stelpost, te weten Montessorischool Centrum, Violenschool en Gymzaal Villa Vrolik. De verwachting is dat de stelpost toereikend is voor de toekomstige projecten voor sloop van de Violenschool, de gymzaal Villa Vrolik en de AT-Mavo. Voor de sloop van Montessorischool Centrum, zijn de kosten reeds uitbetaald. Indien de sloopkosten hoger uitvallen dan begroot, zal bij de gemeenteraad hiervoor extra krediet worden aangevraagd.

5.3

Stelpost IKC-vorming

In de periode 25-27 wordt uitgegaan van 4 projecten waar kansen liggen om een IKC te realiseren. Gemiddeld betreft de extra benodigde m2 o.b.v. de huidige inzichten ca 300 m2. Het investeringsvolume betreft daarmee naar inschatting ca. € 4.288.000, - voor 4 projecten x 300m2 extra voor kinderopvang x Hilversumse kwaliteitskader. Kredietaanvragen voor IKC’s zullen vanaf 2026 door de schoolbesturen worden gedaan en verwerkt worden in de begroting van het opvolgende jaar. Bedragen zullen door de raad worden vastgesteld bij het vaststellen van het bijgewerkte IHP dat in 2026 verschijnt. In de periode 2028-2039 staan ca. 10 projecten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting waar IKC-vorming kan worden verkend. Het investeringsvolume betreft daarmee naar inschatting ca. € 10.716.000, -.

28

6. Risico’s Deze zomer zijn we gestart met een risico-inventarisatie voor de projecten en het programma onderwijshuisvesting binnen het IHP. Hieronder zit u een weergave van interne en externe programmarisico’s, waarvan de kans van optreden verschilt. Op de lijst ziet u 9 externe risico’s. Netcongestie (risico 2) treedt momenteel al op, en gezocht wordt voor de betreffende projecten naar oplossingen die per project momenteel verschillen. Naast programmarisico’s brengen wij ook de projectrisico’s het komende jaar in beeld. Door de projectrisico’s (de risico’s per individueel project) op voorhand in beeld te brengen, kunnen tijdig beheersmaatregelen worden genomen om het project ofwel bij te sturen of om externe factoren te beheersen. Bij de Derde Voortgangsrapportage die in 2026 zal verschijnen, zal een meer uitgebreid risicodossier toegevoegd worden. Element 1

Bouweisen / bouwkosten

2

Netcongestie

3

Waterschade

4

Aanpassing Stikstofberekening

5

Vergunningenprocedure (duur/doorlooptijd)

6

Aanpassing wet en regelgeving

7

Ontwerp

8

Kwaliteitsniveau schoolgebouw

9

Samenwerking met onderwijspartners en kinderopvang

Ongewenste gebeurtenis

Omschrijving

Beheersmaatregel preventief

De bouweisen worden onmogelijk hoog.

Dat de bouweisen zo hoog worden, dat realisatie binnen de normvergoeding onhoudbaar wordt.

Netcongestie treedt op.

Door Netcongestie kunnen projecten aanzienlijke vertraging oplopen en duurder worden.

Een realistische normvergoeding of een opslag om aan de verhoogde bouweisen te kunnen voldoen. Vroegtijdig aanvragen van aansluitingen, overleg met LIander, vastgoed en team Energie Transitie. Netbewust bouwen opnemen in de ontwerpen voor energiesystemen en de juiste marktpartijen daarbij betrekken. Scholen informeren i.s.m het waterschap Beheersmaatregelen op voorhand vastleggen i.s.m. de schoolbesturen.

Waterschade aan schoolgebouwen

Aanpassen Stikstofberekening

Vergunningenprocedures worden ingewikkelder en lopen daardoor uit.

Het risico op waterschade stijgt door klimaat-verandering, niet alle schade kan verhaald worden op de verzekering. Doordat de stikstofberekening aangepast wordt, kan het bouwen van scholen extra moeilijk worden. Doordat de vergunningenprocedures uitlopen, lopen de bouwplannen voor de scholen ook uit. Dit levert uiteindelijk hogere bouwkosten op.

Aanpassing wet- en regelgeving onderwijshuisvesting

Door aanpassing wet- en regelgeving, lopen projecten vertraging op.

Schoolbestuur wil duurder, bijvoorbeeld mooier, gebouw

Schoolbestuur wil duurder gebouw dan binnen het budget past.

Schoolbestuur kan met het beschikbaar gestelde budget Kwaliteitsniveau komt in geding niet voldoen aan de kwaliteitseisen of de eisen voor Bouwbesluit. Dat voor partners en De beoogde samenwerking met stakeholders de meerwaarde van onze samenwerkingspartners samenwerken niet gerealiseerd te kort schiet, omdat partijen wordt zich terugtrekken of afhaken bij het OOGO

29

Zoeken naar compensatiemogelijkheden.

Vroegtijdig met de afd.vergunningen om tafel. Vergunningmanagement toepassen. CRKM betrekken. Op wetgeving kan meestal goed geanticipeerd worden, aangezien de invoer van nieuwe wetgeving traag verloopt. Op voorhand de verwachtingen en budgetten goed managen. Samenwerkingsafspraken vastleggen. Op voorhand de verwachtingen en budgetten goed managen. Samenwerkingsafspraken vastleggen. Investeren in de relatie en onderbouwen van de meerwaarde van de samenwerking.